Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1569 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | 2025NE0001354 |
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS
41.347.974/0001-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001534 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA TREINAMENTO EM INFORMATICA VOLTADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM FOCO NOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, E FERRAMENTAS DE PRODUTIVIDADE.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000343 |
FRANCISCO LEONARDO DE SOUZA
***.***.384-86
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONTRATACAO DE ABOIADOR PARA REALIZACAO DE APRESENTACAO CULTURAL DURANTE A CAVALGADA DE ZUCA CORDEIRO.
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R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 604,80 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000344 |
SEBASTIAO SEVERINO DE CARVALHO NETO 10467703493
36.566.015/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONTRATACAO DE UMA PARTICIPACAO ESPECIAL DO CANTOR MEMEL CARVALHO PARA REALIZACAO DE APRESENTACAO CULTURAL DURANTE A CAVALGADA DE ZUCA CORDEIRO.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000345 |
TRIADE CONSULTORIAS, SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTD
24.278.882/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDAS REGIONAIS PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA FESTIVAL DE OUTUBRO EDICAO 2025 NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2025 NOS DISTRITO DE RANCHARIA E LAGOA NOVA NO MUNICIPIO DE GRANITO PE., CACHE ARTISTICO DE BANDA DE RENOME REGIONAL ARTISTA ERIKA DINIZ COM APRESENTACAO MINIMA 2H NO DIA 05 10 2025 NO DISTRITO DE LAGOA NOVA COM HORARIO A COMBINAR COM A SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, INEXIGIBILIDADE Nº, IN00033 202
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000346 |
G & C SERVICOS
40.588.318/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO, ESTRUTURACAO E ACOMPANHAMENTO DE PLANOS DE LOGISTICA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL, VISANDO OTIMIZAR A GESTAO DE RECURSOS E A EXECUCAO DOS PROJETOS DO FUNDO DE CULTURA.
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R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000347 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E LAZER COMISSIONADO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 58.000,00 | R$ 41.448,03 | R$ 35.945,09 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000348 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS DE TAXAS DA CONTA DO FUNDO DA CULTURA.
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R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000384 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO BOLSA FAMILIA.
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R$ 3.039,00 | R$ 3.039,00 | R$ 3.039,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000394 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXERCICIO 2025.
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R$ 80.000,00 | R$ 69.896,96 | R$ 61.617,71 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000400 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 572,70 | R$ 572,70 | R$ 572,70 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000401 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000402 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 20,90 | R$ 20,90 | R$ 20,90 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000403 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 1.213,40 | R$ 1.213,40 | R$ 1.213,40 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000404 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 2.704,70 | R$ 2.704,70 | R$ 2.704,70 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000405 |
SUPERMERCADO CHICO DO PAO LTDA
61.253.115/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SURPEVISORA DO CRIANCA FELIZ PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000406 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO CRAS.
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R$ 1.903,60 | R$ 1.903,60 | R$ 1.903,60 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000407 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 230693
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R$ 500,00 | R$ 222,36 | R$ 222,36 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000408 |
LETICIA PESSOA MOREIRA 10974879460
40.332.952/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA APOIO AS ACOES DO PAIF, INCLUINDO ORIENTACAO METODOLOGICA, ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS, SUPORTE A EQUIPE DE REFERENCIA E FORTALECIMENTO DAS PRATICAS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS.
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R$ 7.836,00 | R$ 7.836,00 | R$ 7.836,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0001043 |
62.759.787 JOSUE HOFFMAN ARRUDA MIRANDA FREITAS LOPES
62.759.787/0001-27
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE GERENCIAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DAS ESCOLAS, COM ARTICULACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PLANOS DE ACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00450 2025SDC.
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R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |