Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1569 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | 2025NE0000340 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS A SER UTILIZADO NAS COZINHAS COMUNITARIAS DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° DV00073 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 136 2025, CONTRATO N° 00479 2025SDC.
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R$ 57.525,00 | R$ 57.525,00 | R$ 57.525,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0000341 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE LENCOIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UM USUARIO INTERNADO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI N° 516, ART. 34 E 35 DE JUNHO DE 2025.
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R$ 614,90 | R$ 614,90 | R$ 614,90 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0000342 |
62.671.121 ROBERTO HENRIQUE DE SALES RODRIGUES
62.671.121/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS APOIO OPERACIONAL E ADMNISTRATIVO PARA AUXILIAR NAS ACOES DO BOLSA FAMILIA.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0000343 |
62.626.231 CICERA TAYNA ARAUJO PEREIRA
62.626.231/0001-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA DO CRAS.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0000344 |
62.631.652 FABRICIA DOS SANTOS SOARES
62.631.652/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE COORDENADORA DA COZINHA COMUNITARIA MAE MARIA.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0001284 |
JOSE ELDO DOS SANTOS
***.***.594-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE: AELIA ALVES DE LIMA, PARA AVALIACAO OBSTETRICA NO HOSPITAL DOM MALAN, EM PETROLINAPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 09 2025
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R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0001492 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DE PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA.
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R$ 271,47 | R$ 271,47 | R$ 271,47 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0001493 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 23 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 09 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0001494 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 24 09 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, COM O OBJETIVO DE FAZER RECEBIMENTO DE MERCADORIA E DOCUMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DA SECRETARIA DE GABINETE E SECRETARIA DE ADMNISTRACAO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 09 2025 A 26 09 2025.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0001490 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 22 09 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE TERESINAPI, ACOMPANHANDO O SECRETARIO MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT, COM OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 09 2025 A 23 09 2025.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0001491 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 22 09 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES LOURENCO DE OLIVEIRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 09 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001274 |
ELIANA DE ALENCAR SA
***.***.624-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA AFOGADOS DE INGAZEIRA PARA PARTICIPAR DE CARAVANA DE EMPREENDEDORISMO.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 09 2025 A 20 09..
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001464 |
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
07.797.967/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS NO SISTEMA ONLINE DO BANCO DE PRECOS COM BASE NOS PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITACAO ADJUDICADOS E HOMOLOGADOS.DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS NO SISTEMA ONLINE DO BANCO DE PRECOS COM BASE NOS PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITACAO
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R$ 12.300,00 | R$ 12.300,00 | R$ 11.709,60 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001465 |
MICHELY NAIANE MODESTO ALENCAR DOS SANTOS
***.***.844-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA AFOGADOS DE INGAZEIRA PARA PARTICIPAR DE CARAVANA DE EMPREENDEDORISMO NO DIA 19 09.CARGO: ASSESSORA ESPECIAL DE SECRETARIA.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 09 A 20 09 2025.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001466 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 19 09 2025 COM DESLOCAMENTO PARA MUNICIPIO DE AFOGADOS INGAZEIRA COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORAS PARA QUE AS MESMAS PUDESSE COMPARECER NA CARAVANA DO EMPREENDEDORISMO SERTOES.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 09 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001467 |
PASEP
00.358.432/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
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R$ 100.000,00 | R$ 89.305,68 | R$ 89.305,68 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001468 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE EXERCICIO 2025.
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R$ 80.000,00 | R$ 76.531,50 | R$ 69.481,48 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001469 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 20.000,00 | R$ 21.847,50 | R$ 19.177,78 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001470 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS CEDIDOS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA EXERCICIO 2025.
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R$ 18.000,00 | R$ 10.710,60 | R$ 7.366,06 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001471 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE OURICURI
05.219.326/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025 (FPM) CEDIDOS.,
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R$ 5.000,00 | R$ 2.634,96 | R$ 2.634,96 |