Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1569 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | 2025NE0001462 |
HERBERTI CORDEIRO DE ALENCAR
***.***.414-67
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SALGUEIRO PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO NO DIA 17 09 2025.CARGO: SECRETARIO DE AGRICULTURA E DESELVOLVIMENTO SOCIALNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 09 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001004 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO GERECIAMENTO E SUPERVISAO DA EQUIPE DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GRANITO, AFIM DE GARANTIR UMA BOA FISCALIZACAO DA EXECUCAO DAS ATIVIDADES E DO ANDAMENTO DOS SERVICOS.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001014 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT2ONIBUS M. BENZ BUSSCAR URBANUSS U PLACAS: KHQ6882, ROTA 2 INICIO BARREIRO, MINADOR, COLINA, GRAVATA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 66,922 KM
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R$ 10.779,18 | R$ 10.779,18 | R$ 10.779,18 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001234 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM DIA 15 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMAFERREIRA DA SILVA NASCIMENTO E ACOMPANHANTEE PARA QUE A MESMA PUDESSEM ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 09 A 17 09 2025
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001240 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(PAB)
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R$ 53.000,00 | R$ 52.648,68 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001241 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(PAB)
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R$ 50.000,00 | R$ 33.454,88 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001242 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(VIG EM SAUDE)
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R$ 8.000,00 | R$ 6.737,48 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001243 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(VIG EM SAUDE)
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R$ 8.000,00 | R$ 7.092,12 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001244 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
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VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A PRESTACAO DE SEVICOS EM GESTAO E GERENCIAMENTO PARA PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA FROTA DE VEICULO DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 8.600,00 | R$ 8.600,00 | R$ 8.600,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001245 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(FUS)
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R$ 34.000,00 | R$ 32.910,81 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001246 |
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA ME
15.024.770/0001-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ( PROTESE TOTAL MANDIBULAR, PROTESE TOTAL MAXILAR, PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL) BRASIL SORRIDENTE.
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R$ 8.280,00 | R$ 8.280,00 | R$ 8.280,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001247 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE LEMBRANCAS ARTESANAIS, DESTINADAS A ACAO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA COM O OBJETIVO DE PROMOVER A CONSCIENTIZACAO SOBRE PREVENCAO E DIAGNOSTICO PRECOCE DO CANCER DE MAMA, REALIZADA NAS UBS SEDE E DISTRITOS.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001248 |
JN ENGENHARIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA
53.350.454/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ACOMPONHAMENTO EM SST E TRANSMISSAO DOS EVENTOS S2210, S2220, S2240. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001249 |
MARIA ROGERIA LOPES DE OLIVEIRA
08.754.259/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO APARELHO ELETROCARDIOGRAFO ECG.
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R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001254 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPPMSS.
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R$ 4.033,90 | R$ 4.033,90 | R$ 4.033,90 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001264 |
59.978.685 ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
59.978.685/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUCAO DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
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R$ 95,66 | R$ 95,66 | R$ 95,66 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000994 |
DAVILLA DE SA ROLIM
***.***.303-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A ITAMARACA RECIFE PARA PARTICIPAR DE FORMACAO DOS ANOS INICIAIS PCA 2025: NUCLEOS 5 E 6, REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DER SETEMBRO.CARGO: CHEFE COORDENACAO PEDAGOGICANº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 09 2025 A 18 09 2025.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0001456 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 12 09 2025 COM DESLOCAMENTO PARA O MUNICIPIO DE SALGUEIRO EM ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER QUE ESTARIA CUMPRINDO DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DO MUNICIPIO. .CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 098 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0001457 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS
***.***.518-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 12 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM OBJETIVO DE ATENDER AGENDA ADMNISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 09 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0001458 |
JOSE ERISVALDO PEREIRA
***.***.964-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A SALGUEIRO PARA FAZER O TRANSPORTE DOS FORMADORES QUE PARTICIPARAO DO I CICLO DE FORMACAO DO SELO UNICEF 2025 2026.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 09 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |