Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1569 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | 2025NE0001448 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA PARTICIPAR DA AGRINORDESTE 2025, DANDO SUPORTE E COORDENACAO NO ESTANDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITOPE CARGO: SECRETARIO DE ARTICULACAO, COMUNICACAO E PROJETOS.Nº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 09 A 06 09 2025.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000314 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA OS COMPUTADORES UTILIZADOS NO CADUNICO E BOLSA FAMILIA.
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R$ 1.703,00 | R$ 1.703,00 | R$ 1.703,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000324 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 3.963,00 | R$ 3.963,00 | R$ 3.963,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000334 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADO DA SECRETARIA CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00405 2025SDC.
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R$ 6.800,00 | R$ 2.890,00 | R$ 2.890,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000974 |
ANTONIO ADILTON ALVES DE SOUZA 09835173478
41.267.826/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ROCO MANUAL, CAPINAGEM, PODA E COLETA DE ENTULHOS PARA LIMPEZA NAS ESCOLAS.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000984 |
VALMIR QUINTINO DE MATOS 84371595472
36.760.526/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DIPOSICAO VEICULO ESCOLAR CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00405 2025SDC.
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R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001174 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001184 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N°012 2025, PREGAO ELETRONICO N°005 2025 PROCESSO LICITATORIO N°058 2025
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R$ 2.013,50 | R$ 2.013,50 | R$ 2.013,50 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001411 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 30 08 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE FRANCISCA RUBENIA NOGUEIRA GOMES QUE SE LOCALIZAVA NA CIDADE DE RECIFEPE, PARA QUE A MESMA PUDESSE RETORNAR A SUA RECIDENCIA APOS RECEBER ALTA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 08 2025.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001412 |
48.186.942 ROBERTA ALMEIDA MIRANDA DE SA
48.186.942/0001-32
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DA MULHER, VISANDO APOIAR A EXECUCAO DE SUAS ACOES E PROJETOS.
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R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001413 |
ELIANE SARAIVA PESSOA
49.593.520/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ARTICULACAO PARA REALIZACAO DE CURSOS NA SECRETARIA DA MULHER
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001414 |
62.020.340 MARIA TAWANE DE OLIVEIRA BEZERRA
62.020.340/0001-31
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SERVICO DE APOIO OPERACIONAL NO GERENCIAMENTO NA EECUCAO DAS ATIVIDADES RECEBIDAS PELA SUBPREFEITURA DE RANCHARIA, BUSCANDO SEMPRE MELHOR ARTICULACAO E COMPLETA RESOLUCAO DAS DEMANDAS
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001415 |
61.594.410 ANTONIO LUCAS PESSOA DA SILVA
61.594.410/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL PARA AUXILIAR NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001416 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NO MATADOURO MUNICIPAL
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001417 |
FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA NETO
56.343.805/0001-92
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA EXECUCAO DE DEMANDAS OPERACIONAIS DO PROGRAMA MORADIA LEGAL
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R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001418 |
TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS
35.094.461/0001-55
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VALOR QUE EMPENHA REFERESE A PERFURACAO DE UM POCO DE 50 METROS E REVESTIMENTO GEOMECANICO DE 170MM NO DISTRITO DE BELA VISTA
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R$ 5.680,00 | R$ 5.680,00 | R$ 5.680,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001419 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
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R$ 1.318,04 | R$ 1.318,04 | R$ 1.318,04 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001420 |
JOSEANE NOGUEIRA LACERDA 07114099436
43.413.577/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO PARA AVERIGUACAO DE MEDIDAS NECESSARIAS PARA APOIO NA ORGANIZACAO DE ACOES A SEREM ARTICULADAS JUNTO AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001421 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE VIETA (MIDIA) PARA DIVULGACAO DO PROJETO PLANASEAR NO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001422 |
ESPEDITO MANOEL DOS SANTOS 02058376463
41.622.972/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DE NOTICIAS E ACOES DE INTERESSE PUBLICO E EVENTOS.
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R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 |