Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1569 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | 2025NE0001046 |
ANTONIO VALDIR GONCALVES 30345197453
30.469.101/0001-77
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01(UM) VEICULO UTILITARIO C MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SERVIR DE APOIO NA ENTREGA DE MATERIAIS E ENTREGA DE COMBUSTIVEIS PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL EM ATIVIDADES NA AREA RURAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: KJ 0838 COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL PARA SERVIR DE APOIO NA ENTREGA DE MATERIAIS E ENTREGA DE COMBUSTIVEIS PARA AS MA
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R$ 33.000,00 | R$ 27.500,00 | R$ 27.500,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0001047 |
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
10.571.982/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VISTORIA DO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO.
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R$ 370,84 | R$ 370,84 | R$ 370,84 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0001048 |
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
10.571.982/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA JURIDICA PROMOTOR DE EVENTOS AGRUPECUARIOS ANUAL DO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO.
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R$ 222,51 | R$ 222,51 | R$ 222,51 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0001049 |
ANTONIO GELZIVAN DE OLIVEIRA 08990732476
28.829.267/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL JUNTO AOS FISCAIS DE OBRAS.
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R$ 2.020,00 | R$ 2.020,00 | R$ 2.020,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000204 |
ZITO ALEXANDRE DE QUEIROZ 10860273458
48.550.232/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS, COMO ESCORREGADOR E CAMA ELASTICA, ALEM DE PIPOQUEIRA E MAQUINA DE ALGODAODOCE, PARA O PIQUENIQUE DE FERIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), QUE OCORRERA EM 25 07 2025, VISANDO OFERECER UM MOMENTO DE LAZER, SOCIALIZACAO E RECREACAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS, FORTALECENDO VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS, ALEM DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMOCIONAL DOS PARTICIPANTES.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000064 |
GRAN CONSTRUCOES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
59.325.588/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA PLANEJAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000684 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES, RESCISAO CONTRATUAL, ROTA 5 INICIO PINTADINHA, CASA DE PEDRA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, PARANA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 117,156 KM + 10,67, DISPENSA Nº DP00006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2025, CONTRATO Nº: 00017 2025SD
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R$ 11.972,70 | R$ 11.972,70 | R$ 11.972,70 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000694 |
MARIA IRENE BENTO
***.***.074-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA COLETA, REGISTRO E ATUALIZACAO DE DADOS DE ALUNOS ATIVOS E EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL D ENSINO.
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R$ 3.618,00 | R$ 3.618,00 | R$ 3.039,12 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000704 |
JN ENGENHARIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA
53.350.454/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ACOMPANHAMENTO EM SST E TRANSMISSAO DOS EVENTOS S2210, S2220, S2240 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000824 |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA
25.279.552/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 1.435,00 | R$ 1.435,00 | R$ 1.417,78 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000834 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 6.000,00 | R$ 3.381,17 | R$ 3.381,17 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000840 |
JULIANA DOS SANTOS FREITAS 12389381405
42.176.630/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE NOS FINAIS DE SEMANAS.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000841 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO NA ORGANIZACAO DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE.
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000842 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 113,85 | R$ 113,85 | R$ 95,64 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000843 |
JOANA DARK FLORENTINO NOGUEIRA 12906925489
44.981.583/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 191,26 | R$ 191,26 | R$ 191,26 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000844 |
JULIANA DOS SANTOS FREITAS 12389381405
42.176.630/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASSESSORAMENTO TECNICO, TERMO DE REFERENCIA E NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS DA AREA DE ATUACAO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000845 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 74241 EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000846 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 74241 EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000847 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 10.000,00 | R$ 117,37 | R$ 117,37 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000848 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 10.000,00 | R$ 821,60 | R$ 821,60 |