Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1569 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 2025NE0001640 |
MARIA ELIENE CHAVES FARIASME
10.346.657/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS VETERINARIOS OFERTADOS PELO PROGRAMA CASTRAMOVEL PARA ANIMAIS DE RUA POS CIRURGICO.
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R$ 453,00 | R$ 453,00 | R$ 453,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001641 |
ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE
15.606.747/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES E MATERIAIS PARA COLETAS DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA.
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R$ 3.375,00 | R$ 770,00 | R$ 770,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001642 |
SERTAO HOSPITALAR LTDA
58.923.940/0001-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER JURIDICO.
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R$ 9.872,50 | R$ 9.872,50 | R$ 9.872,50 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001643 |
SERTAO HOSPITALAR LTDA
58.923.940/0001-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL PARA SUPRIR NECESSIDADES DO HPPMSS CONFORME PARECER JURIDICO.
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R$ 2.427,20 | R$ 2.427,20 | R$ 2.427,20 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001644 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E FORNECIMENTO E CONFECCAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOS E SALGADOS PARA ENCONTROS E ATIVIDADES PERTINENTES A CAMPANHAS E REUNIOES COM USUARIOS E TRABALHADORES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA E NA ATENCAO BASICA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. , DISPENSA Nº DV00018 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031 2025 CONTRATO Nº: 00044 2025SD.
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R$ 2.496,00 | R$ 2.496,00 | R$ 2.496,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001645 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E FORNECIMENTO E CONFECCAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOS E SALGADOS PARA ENCONTROS E ATIVIDADES PERTINENTES A CAMPANHAS E REUNIOES COM USUARIOS E TRABALHADORES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA E NA ATENCAO BASICA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. , DISPENSA Nº DV00018 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031 2025 CONTRATO Nº: 00044 2025SD.
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R$ 1.501,00 | R$ 1.501,00 | R$ 1.501,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001646 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NA COORDENACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO DAS ACOES DESENVOLVIDAS NA ATENCAO BASICA DE SAUDE.
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R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001647 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS, PROCESSO 088 2025.
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R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001648 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS DO HPPMSS, PROCESSO 088 2025.
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R$ 255,99 | R$ 255,99 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001649 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS, PROCESSO 088 2025.
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R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 563,16 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001654 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL ODONTOLIGICO PARA DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 342,00 | R$ 342,00 | R$ 337,90 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001704 |
JONAS CARDOSO DE SOUSA 14559711461
44.667.791/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULAR, COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, COLOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, AOS FINAIS DE SEMANAS.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001714 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
***.***.794-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 01 12 2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OURICURIPE, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 12 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000364 |
59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE
59.167.473/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS E ESPECIAIS PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.
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R$ 10.554,60 | R$ 10.554,60 | R$ 10.554,60 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000458 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIEDUCATIVAS NO AMBITO DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) A SEREM EXECUTADAS JUNTO AS FAMILIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000459 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 15.000,32 | R$ 15.000,32 | R$ 15.000,32 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000460 |
VITORIA CAMILA LEITE VIEIRA 70547485492
40.793.526/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AO ATENDIMENTO AO PUBLICO E AS ROTINAS ADMNISTRATIVAS DO CRAS.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000461 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AO ATENDIMENTO AO PUBLICO E AS ROTINAS ADMNISTRATIVAS DO CRAS.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000094 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 1.599,79 | R$ 1.599,79 | R$ 1.599,79 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001224 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2025.
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R$ 34.093,53 | R$ 34.093,53 | R$ 23.803,35 |