Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1569 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 2025NE0001234 |
55.363.082 ROGERIO JUNIO BATISTA DE ARAUJO
55.363.082/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TREINAMENTO DIGITAL VOLTADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COM FOCO NO DESENVOVIMENTO DE COMPETENCIA TECNOLOGICOS.
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R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001604 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023 PROCESSO LICITATORIO 002 2023, NOVEMBRO.
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R$ 4.808,49 | R$ 4.808,49 | R$ 4.808,49 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001614 |
N & J DISTRIBUIDORA LTDA
58.181.756/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PARCELADAS DE MATERIAIS EPIS PARA UNIDADES BASICAS, PROCESSO LICITATORIO 149 2025.
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R$ 3.469,20 | R$ 3.469,20 | R$ 3.427,57 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001684 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURIDICAS, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVICOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MARMITAS DEVIDAMENTE PREPARADAS, EMBALADAS E ENTREGUES, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO PE E DE SUAS SECRETARIAS, EM ESPECIAL A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO, QUANDO DA NECESSIDADE DE ALIMENTACAO DAS EQUIPES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL EM SERVICO NAS CIDADES DE GRANITO PE, PETROLINA PE, OURICU
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R$ 2.201,00 | R$ 2.201,00 | R$ 2.201,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001694 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS, MES DE OUTUBRO.
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R$ 7.553,06 | R$ 7.553,06 | R$ 7.553,06 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0001594 |
LAYLA MARCELINO VALOES SALES
***.***.544-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO DENTISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, SUBSTITUINDO O SERVIDOR MARCELO DE ALENCAR SAMPAIO QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS.
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R$ 3.810,00 | R$ 3.810,00 | R$ 3.005,42 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001654 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 24 11 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 30.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA SOX5H46 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL. CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 11 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001664 |
M S P SILVA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA
11.884.948/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO PARABRISA DO VEICULO FIAT ARGO, UTILIZADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 370,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001674 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE MANILHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E INSTALACAO NAS DRENAGENS DA ESTRADAS MUNICIPAIS. 52 UNIDADES DE 0,40M X 1M X (70,00) 70 UNIDADES DE 0,20M X 1M X (50,00).
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R$ 7.140,00 | R$ 7.140,00 | R$ 7.140,00 | |
| 21/11/2025 | 2025NE0001584 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N°012 2025, PREGAO ELETRONICO N°005 2025 PROCESSO LICITATORIO N°058 2025
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R$ 3.068,00 | R$ 3.068,00 | R$ 3.068,00 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0001574 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA TRANSLADO DO PACIENTE: KAILYNE FLORENTINO DA SILVA E SEU RECEM NASCIDO, ONDE ENCONTRAVASE EM TRATAMENTO CIRUGICO OBSTRETICO NO HOSPITAL DOM MALAN, EM PETROLINAPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 11 2025 A 19 11 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0001648 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
***.***.554-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNO DO ESTADO E DEPUTADOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 11 A 20 11 2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 18/11/2025 | 2025NE0001649 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, PREGAO ELETRONICO N° 010 2025, E PROCESSO LICITATORIO 132 2025.
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R$ 5.099,91 | R$ 5.099,91 | R$ 5.099,91 | |
| 17/11/2025 | 2025NE0001564 |
ANTONIO MARIANO NETO 82291918320
43.626.008/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CONDUCAO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENCAO DO PSF I NO POVOADO DE MATO GROSSO, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AO HPP E OU OUTROS CENTROS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 3.400,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 14/11/2025 | 2025NE0001646 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DE SOLICITACAO DE AUMENTO DE CARGA DE UNIDADE CONSUMIDORA.
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R$ 103,03 | R$ 103,03 | R$ 103,03 | |
| 14/11/2025 | 2025NE0001647 |
63.307.780 JOSE EUDES TELES DE LIMA
63.307.780/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO, A SER EXECUTADA DE FORMA REGULAR E CONTINUA, DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA, CONFORME CRONOGRAMA E ORIENTACOES ESTABELECIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.
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R$ 3.290,00 | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | |
| 14/11/2025 | 2025NE0000456 |
AFAGU SERVICOS LTDA
07.652.216/0020-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO FUNERARIO PRESTADO A LUCIANA LEITE DE ALENCAR NO DIA 15 11 CONFORME ANEXO.
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R$ 3.501,51 | R$ 3.501,51 | R$ 3.333,44 | |
| 14/11/2025 | 2025NE0000457 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SSD 120GB PARA MELHORIA DOS COMPUTADORES UTILIZADO NO BOLSA FAMILIA E CADASTROS UNICO.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0001214 |
ALDERLANIA DE SOUZA VIANA
***.***.744-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 5°FORMACAO CONTINUADA.CARGO: COORDENADORA ESCOLARNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 11 2025.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0001554 |
SAUDENORD COMERCIO HOSPITALAR LTDA
62.077.080/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PARCELADAS DE MATERIAIS EPIS PARA UNIDADES BASICAS, PROCESO LICITATORIO 149 2025.
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R$ 681,40 | R$ 681,40 | R$ 0,00 |