Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1569 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | 2025NE0000436 |
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
11.165.124/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, BRINDES E CAMISAS PERSONALIZADAS PARA CAMPANHAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPENSA N° DV00085 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0157 2025, CONTRATO FMAS N° 00513 2025SDC.
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R$ 11.224,00 | R$ 9.637,00 | R$ 9.637,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000437 |
BARBARA BRIGIDA OLIVEIRA SANTOS 09782183458
41.935.478/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO DE DEMANDAS JURIDICAS E ADMINISTRATIVA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00367 2025SDC.
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R$ 6.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000438 |
60.861.209 EMANOEL CORDEIRO DOS SANTOS
60.861.209/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE GERECIAMENTO, MONITORAMENTO ESTRATEGICO E PRODUCAO DE CONTEUDO PARA AS REDES SOCIAIS E PLATAFORMAS DIGITAIS OFICIAIS CRIACAO E EXECUCAO DE UM PLANO DE CONTEUDO ESTRATEGICO E CALENDARIZADO, ALINHADO COM OS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E AS CAMPANHAS DA ADMINISTRACAO. Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00480 2025SDC.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000439 |
EDICLE BEZERRA DE LUNA 25814846836
44.206.137/0001-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADO AUXILIAR DA CANTINA DA COZINHA COMUNITARIA DA RANCHARIA SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANITO, CREDECIAMENTO N° 006 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 074 2055, CONTRATO N° 182 202, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.036,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000440 |
VIRGINIA AMERICO DE SENA ARAUJO 09347676454
43.536.847/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COORDENADORA ADMINISTRATIVADA CANTINA DA COZINHA COMUNITARIA DA RANCHARIA SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIALNO MUNCIPIO DE GRANITO, CREDECIAMENTO N° 005 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 073 2055, CONTRATO N° 1384 2025, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 4.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000441 |
SABRINA BEZERRA LUNA DE CASTRO
53.714.470/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIAR DE CANTINA DA COZINHA COMUNITARIA DA RANCHARIA SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIALNO MUNCIPIO DE GRANITO, CREDECIAMENTO N° 006 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 074 2055, CONTRATO N° 206 2025, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.036,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000442 |
SUPERMERCADO CHICO DO PAO LTDA
61.253.115/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SURPEVISORA DO CRIANCA FELIZ PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000443 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 3.932,10 | R$ 3.932,10 | R$ 3.932,10 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000444 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 3.032,10 | R$ 3.032,10 | R$ 3.032,10 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000445 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 500,00 | R$ 436,68 | R$ 436,68 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000446 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 14.000,00 | R$ 13.789,45 | R$ 10.009,90 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000447 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ARTICULACAO COM OS GRUPOS FAMILIAS PARA ORIENTACOES SOBRE ENCAMINHAMENTOS PARA SERVICOS DA REDE DE PROTECAO.
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R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000448 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO 2025.
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R$ 3.679,49 | R$ 3.679,49 | R$ 3.354,49 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000449 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TER
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R$ 6.000,00 | R$ 3.993,54 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000450 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE VESTUARIO E ITENS DE HIGIENE PARA COMPOSICAO DE KITS DE ENXOVAL DE BEBE DESTINADOS AO BENEFICIO EVENTUAL DE AUXILIO NATALIDADE.
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R$ 4.161,00 | R$ 4.161,00 | R$ 4.161,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000451 |
24.664.975 ANA CARULINA MIRANDA MONTEIRO SAMPAIO
24.664.975/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTORIA EM CURSO DE INFORMATICA, NO AMBITO DO SERVICO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000452 |
60.388.486 MARCELO MENEZES DE SOUZA
60.388.486/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO NO SUPORTE E APOIO LOGISTICO NAS COZINHAS COMUNITARIAS, GRANITO, RANCHARIA E BELA VISTA.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000453 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REALIZACAO DE PINTURA E REPARACOES NA FAIXADA E NAS INSTALACOES DO PREDIO ONDE SE LOCALIZA NO BOLSA FAMILIA, PREGAO ELETRONICO N° 010 2025, E PROCESSO LICITATORIO 132 2025.
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R$ 2.801,06 | R$ 2.801,06 | R$ 2.801,06 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000454 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS, EXERCICIO DE 2025. (BF).
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R$ 800,00 | R$ 712,80 | R$ 712,80 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000455 |
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
11.165.124/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, BRINDES E CAMISAS PERSONALIZADAS PARA CAMPANHAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COZINHA, DISPENSA N° DV00085 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0157 2025, CONTRATO FMAS N° 00513 2025SDC.
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R$ 2.112,00 | R$ 2.112,00 | R$ 2.112,00 |