Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 106 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 2025NE0001710 |
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS EM PETROLINAPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 12 2025 A 21 12 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001711 |
OSVALDO FRANCISCO EVANGELISTA
***.***.844-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL DOM TOMAS EM PETROLINAPE.CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 12 2025 A 21 12 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001712 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA TRANSLADO DO PACIENTE: ANTONIO LUCIANO PAJEU DA SILVA PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO EM BARBALHACE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 12 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001713 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 30 12 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NADYLA POLYANA DOS SANTOS PEREIRA,FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 12 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001714 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ENVOLVENDO APOIO ESPECIALIZADO NAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES DE SAUDE. AS ATIVIDADES EXECUTADAS INCLUIRAM ORIENTACAO AOS GESTORES, REVISAO DE PROCESSOS DE TRABALHO, MONITORAMENTO DAS METAS PACTUADAS E SUPORTE OPERACIONAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENCAO A SAUDE NO AMBITO MUNICIPAL.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001715 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 74241 EXERCICIO 2025.
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R$ 1.714,00 | R$ 1.714,00 | R$ 1.714,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001716 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025, INC. DA ATB E SAUDE BUCAL.
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R$ 3.467,74 | R$ 3.467,74 | R$ 3.467,74 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001717 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025, INC. DA ATB E SAUDE BUCAL.
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R$ 6.288,99 | R$ 6.288,99 | R$ 6.288,99 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001718 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEACS EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025, INC. DA ATB E SAUDE BUCAL.
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R$ 6.567,60 | R$ 6.567,60 | R$ 6.567,60 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0001719 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF CONTRATOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025, INC. DA ATB E SAUDE BUCAL.
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R$ 5.324,07 | R$ 5.324,07 | R$ 5.324,07 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001271 |
59.808.403 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA
59.808.403/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO PARA AUXILIAR NO GERECIAMENTO ADMNISTRATIVO NAS ESCOLAS, PARA GESTAO DE IMPLEMENTACAO DE PROJETOS DISCIPLINARES.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000471 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DO BOLSA FAMILIA QUE ESTAO DIRETAMENTE LIGADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA E JUVENTUDE, DISPENSA N° DV00068 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 126 2025, CONTRATO N° 00254 2025SDC.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 05/12/2025 | 2025NE0001719 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DE OBRAS.
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R$ 271,47 | R$ 271,47 | R$ 271,47 | |
| 03/12/2025 | 2025NE0001671 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DA GESTANTE MARIA FRANCISCA DAYANE DE VIVEIROS CRUZ, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE EM GRANITOPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 12 2025 A 04 12 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 03/12/2025 | 2025NE0001718 |
FRANCISCO DEVAL GREGORIO FEITOZA
***.***.624-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 03 12 2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE, COM O OBJETIVO COMPARECERE A REVISAO OBRIGATORIA DE 30.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX5E76 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE GRANITOCARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 12 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0001717 |
HERBERTI CORDEIRO DE ALENCAR
***.***.414-67
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE A SERRA TALHADA PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO GOVERNAMENTAL SOBRE ACOES INTEGRADAS DE OPERACAO INVERNO DO SERTAO 2025 2026.CARGO: SECRETARIO DE AGRICULTURA E DESELVOLVIMENTO SOCIALNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 12 A 03 12 2025.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001710 |
ASSOCIACAO BODOCOENSE DE ARBITRAGEM
62.463.586/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DISPENSA AN° DV00080 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0143 2025, CONTRATO N 00492 2025SDC, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.022,50 | R$ 3.022,50 | R$ 3.022,50 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001711 |
60.303.565 ANTONIO KAYLAN DA SILVA MODESTO
60.303.565/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA SALA DE ARQUIVO INTERNOS DA PREFEITURA DE GRANITO, VISANDO MELHOR EFICIENCIA E ORGANIZACAO.
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R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001712 |
LUCIENE SOUZA DO NASCIMENTO 11305589408
36.504.697/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO ESTRUTURAL DAS ATIVIDADES DA ZONA RURAL PARA ORGANIZACAO E APOIO AO ADMINISTRADOR NA TOMADA DE DECISOES NECESSARIAS.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001713 |
NEGO VIAGEM E TRANSPORTE LTDA
59.347.992/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONJUNTO COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA ARTICULACAO DE DEMANDAS ADMNISTRATIVAS JUNTO COM A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |