Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 106 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | 2025NE0000971 |
60.547.431 ANTONIO CARLOS SANTOS FERREIRA
60.547.431/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ABRAGENDO O LEVANTAMENTO E ANELISE DO SISTEMAS UTILIZADOS, IDENTIFICACAO DE USUARIOS, ATUALIZACAO DE CADASTROS E SUPORTE A ACOES OPERACIONAIS E ADMNISTRATIVAS, VISANDO MELHORAR A ORGANIZACAO E A EFICIENCIA DOS SERVICOS DE SAUDE NO MUNICIPIO.
|
R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0001171 |
DAMIAO ANTONIO DA SILVA FERREIRA
***.***.764-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 23 07 2025 PARA TRAZER VEICULO DEVIDO A AQUISICAO PARA NOVA FROTA MUNICIPAL.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 07 2025
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000271 |
60.861.209 EMANOEL CORDEIRO DOS SANTOS
60.861.209/0001-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANO DE MONITORAMENTO GESTAO E MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS INSTAGRAN, FACEBOOK, YOUTUBE E TIKTOK E DO GOOGLE, INCLUNDO A PRODUCAO DE CONTEUDO.
|
R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0001071 |
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
00.738.829/0001-96
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE BOMBA, PARA GARANTIR O ABASTECIMETO DE AGUA NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.
|
R$ 1.488,00 | R$ 1.488,00 | R$ 1.488,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000071 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA 15163777882
40.979.133/0001-76
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VOLTADA A ARTICULACAO, ORGANIZACAO E PREPARACAO TECNICA DO VIVEIRO MUNICIPAL, COM VISITAS A VIABILIZAR SUA REABERTURA EM CONDICOES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO A POPULACAO.
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000714 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N°00033 2025SDC.
|
R$ 7.316,00 | R$ 7.316,00 | R$ 7.316,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000715 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA USADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPLCPL, 14° TERMO ADITIVO.
|
R$ 30.000,00 | R$ 23.269,99 | R$ 23.214,16 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000716 |
58.405.718 VITOR ARAUJO DA SILVA
58.405.718/0001-48
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO METARLUGICA DE SOLDAGEM EM ESTRTURA METALICAS NAS ESCOLAS.
|
R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000717 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS SOLICITACOES DE REPARO NA ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES E PROPORCIONANDO MELHORIAS ESSENCIAIS NO AMBIENTE.
|
R$ 7.397,59 | R$ 6.657,83 | R$ 6.657,83 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000718 |
MARIA EDUARDA DE ARAUJO NETO
***.***.324-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL PARA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EFETIVA ANA IZABEL CORDEIRO SILVEIRA, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NAS SERIES INICIAIS DO 1º AO 5º ANO) LOTADA NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRASE DE LICENCA PREMIO.
|
R$ 2.145,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000719 |
CRISTIANA HENRIQUE DOS SANTOS
***.***.114-16
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL PARA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EFETIVA MARIA MEIRILANDIA DA SILVA SOUZA, PRFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I NAS SERIES DO 1° AO 5° ANO) LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA,UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRASE DE LICENCA PREMO.
|
R$ 4.290,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000771 |
ANA MIKAELI BARBOSA DE LIMA AIRES 08077499406
46.104.472/0001-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº0034 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 9.101,00 | R$ 9.108,00 | R$ 7.590,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000871 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO PARA AS ACOES DE CAMPANHAS REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL.
|
R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000710 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
R$ 2.180,00 | R$ 2.180,00 | R$ 2.180,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000711 |
FRANCISCO EUGLAN DANTAS DA SILVA
08.716.958/0001-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS PARA A CRECHE BOM MENINO.
|
R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000712 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00005 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº13.
|
R$ 2.224,72 | R$ 2.224,72 | R$ 0,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000713 |
48.186.942 ROBERTA ALMEIDA MIRANDA DE SA
48.186.942/0001-32
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO ADMINISTRATIVO DE APOIO TECNICO A SECRETARIA DE EDUCACAO, COM ATIVIDADES DE SUPORTE DOCUMENTAL E ORGANIZACIONAL.
|
R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0000771 |
JULIANA DOS SANTOS FREITAS 12389381405
42.176.630/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORAMENTO TECNICO NA ELABORACAO DE PROJETO BASICO, TERMO DE REFERENCIA, NOTAS TECNICAS, APOSTILAMENTOS E OUTROS DOCUMENTOS ESPECIFICOS DA AREA DE ATUACAO JUNTO AO NAPS.
|
R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000671 |
37.231.174 ANDERSON MAIRTON DOS SANTOS SILVA
37.231.174/0001-75
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FISICAS COM AS CRIANCAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
R$ 4.554,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000716 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONCERTO DE CADEIRAS LONGARINA INCLUINDO, RODAS, ESTOFADOS, SOLDA, AMORTECEDORES E PINTURAS NAS UBS..
|
R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |