Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 106 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | 2025NE0000717 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 3.138,30 | R$ 3.138,30 | R$ 3.138,30 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000718 |
JESSICA RENATA SOARES GONCALVES
***.***.344-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS, POR 02 MESES (JUNHO A JULHO), NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITO PE.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 2.550,24 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000719 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, MEDIANTE ABERTURA DA LICITACAO QUE ACONTECERA DIA 06 06 ATRAVES DO PROCESSO 058 2025 CRP PREGAO 005 2025
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R$ 2.155,00 | R$ 2.155,00 | R$ 2.155,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000171 |
TEREZINHA BATISTA RODRIGUES
***.***.804-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TENDO POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEPLADAS PELO EDITAL N° 02 2025, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMO DA LEI N° 14399 2022 (PNAB), DA LEI N° 14903 2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO N° 11.740 2023( DECRETO PNAB) E DO DECRETO N 11.453 2023 (DECRETO FOMENTO), ARTESAO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000713 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA(S) LASER MONOCROMATICA COM ESTIMATIVA DE 120.000 COPIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE BASICA DE SAUDE, SENDO INCLUSO MANUTENCAO, PECAS E SUPRIMENTOS, EXCETO FOLHAS
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R$ 4.000,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.000,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000714 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 74241 EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | R$ 12,69 | R$ 12,69 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000715 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 04 06 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE MARIA DE FATIMA E APARECIADA DOS SANTOS PARA QUE PUDESSEM ESTAR REALIZANDO CUNSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 06 2025 A .06 06 2025
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000971 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
52.817.887/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRRSTACAO DE SERVICOS DER MANUTENCAO E CONSERTO DE REDE DE ESGOTO NAS ESCOLAS, COM DESOBSTRUCAO, REPAROS E SUBSTITUICAO DE TRECHOS DANIFICADOS NA TUBULACAO.
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R$ 2.469,00 | R$ 2.469,00 | R$ 2.469,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000710 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVICO REFERENTE A LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGAS, CONSERTO, RESTAURACAO E BLINDAGEM DAS IMPRESSORAS SANSUNG EPSON E KYOCERA, NAS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS.
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R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000711 |
60.887.634 LUCIANA BARBOSA DA SILVA
60.887.634/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO TERCERIZADA DE APOIO ADMNISTRATIVOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS DO NAPS.
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R$ 6.072,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000712 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 03 06 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 06 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000571 |
ANAZILMA FIGUEIREDO VIANA BRITO 04084915319
28.643.465/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE NECESSERIE PARA LEMBRACINHAS DO DIA DAS MAE.
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R$ 247,00 | R$ 247,00 | R$ 247,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000671 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 300.000,00 | R$ 282.885,95 | R$ 259.989,86 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000871 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AVIAGEM REALIZADA NO DIA 02 06 2025 PARA A CIDADE DE FORTALEZACE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. .CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 06 2025 A 03 06.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000171 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER O CRAS E O SETOR DO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA,
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R$ 266,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000571 |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA, EM GRANITOPE.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 756,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000771 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO E ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000471 |
TALINNY NOGUEIRA LACERDA
***.***.864-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO 21° FORUM ESTADUAL DA UNDIME PE QUE ACONTECERA NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL..CARGO: SECRETARIA DE EDUCACAONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 04 A 25 04 2025.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 07/04/2025 | 2025NE0000719 |
LUISA GARDENIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.374-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 07 04 2025 A PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO UMC INCRA, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE GRANITO.Nº DE DIARIAS:5,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 04 2025 A 11 04 2025.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000710 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | R$ 25,38 | R$ 12,69 |