Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 106 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | 2025NE0000711 |
INSTITUTO CITECH GESTAO INTELIGENTE PARA CIDADES
47.199.296/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DO PODER JUDICIARIO DE PERNAMBUCO, O MORADIA LEGAL.
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R$ 90.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000712 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLANTACAO DE ESPACO INFANTIL NA ACADEMIA DAS CIDADES LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 0009 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2024, CONTRATO Nº: 00049 2025SDC.
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R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000713 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLO DE ABACAXI DECORADO DESTINADO PARA FORMACAO DE REDE DE ASSISTENCIA A MULHER COM O INTUITO DE PROMOVER INFORMACAO E FORTALECIMENTO E ACOES VOLTADAS PARA ESSE PULBLICO.ESTA SOLICITACAO VISA ATENDER A ORGANIZACAO DO EVENTO, PROMOVENDO UM MOMENTO DE INTEGRACAO,E CONFRATERNIZACAO COM OS PARTICIPANTES DESSA FORMACAO
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R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000714 |
57.912.168 SANDRA VALQUIRIA FERREIRA DE SOUZA
57.912.168/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DIGITAL INTERATIVA VOLTADA A COMUNICACAO INSTANTANEA ENTRE A ADMINISTRACAO PUBLICA E O PUBLICO, DISPENSA Nº DV00020 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033 2025, CONTRATO Nº: 00046 2025SDC.
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R$ 31.473,00 | R$ 27.976,00 | R$ 27.976,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000715 |
JOSAFA ALVES VIEIRA
***.***.924-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE COM DESLOCAMENTO DIARIO PARA IPOJUCA, PARA PARTICIPAR DO III DIALOGO NACIONAL DE POLITICAS DE EDUCACAO, SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, NOS DIAS 10, 11, 12 E 14Nº DE DIARIAS:4,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 04 2025 A 14 04 2025.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000716 |
DANIELLE DA SILVA SOARES LEITE
***.***.944-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE COM DESLOCAMENTO DIARIO PARA IPOJUCA, PARA PARTICIPAR DO III DIALOGO NACIONAL DE POLITICAS DE EDUCACAO, SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, NOS DIAS 10, 11, 12 E 14Nº DE DIARIAS:4,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 04 2025 A 14 04 2025.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000717 |
JOSAFA ALVES VIEIRA
***.***.924-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM PARA VIAGEM A RECIFE COM DESLOCAMENTO DIARIO PARA IPOJUCA, PARA PARTICIPAR DO III DIALOGO NACIONAL DE POLITICAS DE EDUCACAO, SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, NOS DIAS 10, 11, 12 E 14Nº DE DIARIAS:4,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 04 2025 A 14 04 2025.
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R$ 496,20 | R$ 496,20 | R$ 496,20 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000718 |
DANIELLE DA SILVA SOARES LEITE
***.***.944-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A RECIFE COM DESLOCAMENTO DIARIO PARA IPOJUCA, PARA PARTICIPAR DO III DIALOGO NACIONAL DE POLITICAS DE EDUCACAO, SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, NOS DIAS 10, 11, 12 E 14Nº DE DIARIAS:4,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 04 2025 A 14 04 2025.
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R$ 496,20 | R$ 496,20 | R$ 496,20 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000471 |
LAISE DE LIMA E SILVA EPP
23.706.033/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 2.799,88 | R$ 2.799,88 | R$ 2.766,28 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000671 |
JONILDO ALVES DE LUCENA JUNIOR 11870499484
47.838.579/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO EQUIPADO COM REBOQUE DE SISTEMA DE SOM DE PORTE MEDIO, MESA DE SOM , MICROFONES PARA SERVICO DE APOIO NA DIVULGACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE PUBLICO E REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDA PELO MUNICIPIO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUSIVE COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO, A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
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R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | R$ 12.500,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000371 |
LEIDIANE BEZERRA RODRIGUES GALVAO
***.***.784-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00036 2025 SDC.
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R$ 6.019,52 | R$ 6.019,52 | R$ 6.019,52 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000071 |
LAYLLA THAISA DO NASCIMENTO SIQUEIRA
53.643.044/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARTICULACAO E PLANEJAMENTO GERENCIAL PARA LOGISTICAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA.
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000371 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 7.230,60 | R$ 7.230,60 | R$ 7.230,60 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000571 |
59.055.166 FRANCISCO DANIEL DE SOUZA BEZERRA
59.055.166/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E LIMPEZA E ORGANIZACAO DA GARAGEM MUNICIPAL.
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R$ 4.554,00 | R$ 5.054,00 | R$ 4.554,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000271 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT E MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A DISTRIBUICAO NA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DISPENSA Nº DV00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009 2025, CONTRATO Nº: 00016 2025SDC.
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R$ 62.700,59 | R$ 62.700,59 | R$ 62.700,59 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000471 |
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
32.295.890/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMACAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO PE, PREGAO ELETRONICO Nº 00006 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066 2024, CONTRATO Nº: 00015 2025SDC.
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R$ 73.898,00 | R$ 73.898,00 | R$ 73.898,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000271 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
47.692.241/0001-02
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADAS DE OPERADOR CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO POVOADO DE BELA VISTA E OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00061 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 16.500,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000371 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA DE ELETRICISTA AOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDER DEMANDAS URGENTES NA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, COMO TAMBEM NAS DEMANDAS DA FESTA DE FEVEREIRO, PARA GARANTIR SEGURANCA E O FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA ELETRICA DESSES AMBIENTES.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000071 |
COEGEMAS-PE
02.630.362/0001-91
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REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO 2024 DO COEGEMAS PE, PARA PERMANECER EM DIAS COM ESSE ORGAO. DE ACORDO COM O BOLETO BANCARIO QUE SEGUE EM ANEXO.
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R$ 815,55 | R$ 815,55 | R$ 815,55 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000171 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOESCOLAS, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 50.000,00 | R$ 49.995,00 | R$ 48.904,48 |