Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1310 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | 2025NE0001009 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOQUE SE EMPENHA REFERENTE A FAIXA LONA TAMANHO 4 METROS X 1 METRO .
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 0,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000209 |
PAULO RICARDO LEONEL DE CASTRO
***.***.814-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO CULTURAL DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRAIA DE TODOS COM A CONTRAPARTIDA DA LEI ALDIR BLANC AOS FINALISTAS DAS COMPETICOES INERENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA JUNINA, EDICAO 2025.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000219 |
FRANCISMARIA VIVEIROS DE OLIVEIRA
***.***.524-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO CULTURAL DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRAIA DE TODOS COM A CONTRAPARTIDA DA LEI ALDIR BLANC AOS FINALISTAS DAS COMPETICOES INERENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA JUNINA, EDICAO 2025.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000229 |
MARIA THAMARA DUARTE MOREIRA
***.***.324-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO CULTURAL DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRAIA DE TODOS COM A CONTRAPARTIDA DA LEI ALDIR BLANC AOS FINALISTAS DAS COMPETICOES INERENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA JUNINA, EDICAO 2025.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000239 |
CLAUDIANA PEREIRA BORGES 07435071420
41.894.995/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARTICULACAO E APOIO OPERACIONAL COM INCENTIVO AOS ARTESOES PARA EXPOSICAO ARTESANAL NO SAO JOAO E CAVALGADA DE GRANITO DIA 14 NO PARQUE DE EXPOSICAO.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000249 |
DAIANE DE SA ROLIM
50.541.633/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS APOIO OPERACIONAL PARA SUPORTE NA ORGANIZACAO DO CONCURSO DE CULINARIA.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000669 |
60.377.928 MARIA LUCELIA PAULO DE ARAUJO
60.377.928/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL E ORGANIZACAO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NA VILA BELA VISTA.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000198 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DESCARTAVEIS E BEBIDAS NAO ALCOOLICAS, CONFORME TABELA A BAIXO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEMANA JUNINA DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, ESPECIALMENTE DURANTE AS ACOES VINCULADAS AO EVENTO SAO JOAO DE GRANITO UM ARRAIA DE TODOS, INCLUINDO A PROGRAMACAO NOS DESTRITOS, OS CAMARINS DOS ARTISTAS E A TRADICIONAL CAVALGADA.
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R$ 9.395,65 | R$ 9.395,65 | R$ 9.282,90 | |
| 12/06/2025 | 2025NE0000199 |
ISABEL BEZERRA DE ALBUQUERQUE
00.780.801/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOTELARIA PARA A BANDA FORRO DOS PLAYS QUE IRA SE APRESENTAR NO DIA 13 06 2025 PARA O SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRIA DE TODOS.
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R$ 2.240,00 | R$ 2.240,00 | R$ 2.240,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000196 |
WILLIANM PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME
15.112.602/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA FESTIVIDADES JUNINAS: SAO JOAO EDICAO 2025 NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO APRESENTACAO DO CANTOR LUCAS E MAURINHO COM 1H40MIN DE SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL E DE TERCEIROS NA FESTIVIDADE DO SAO JOAO 2025, INEXIGIBILIDADE Nº IN00015 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071 2025 , CONTRATO Nº: 00075 2025SDC.
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R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | |
| 11/06/2025 | 2025NE0000197 |
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
29.960.386/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS (PALCO, CADEIRAS, TENDAS, GRADIS, BANHEIROS QUIMICOS, SOM, ILUMINACAO E AFINS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS FESTIVIDADES DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 007 2025SRPPMM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 012 2025PMM, ADESAO REGISTRO DE PRECOS Nº AD00003 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068 2025 , CONTRATO Nº: 0
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R$ 471.930,57 | R$ 187.187,73 | R$ 187.187,73 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000189 |
59.568.783 MARIA SAMISIA CORDEIRO LACERDA
59.568.783/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA AUXILIAR NAS ACOES E DEMANDAS DO CRAS E CREAS.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000190 |
FRANCIELE GOMES DE ALENCAR
***.***.194-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA GERECIAMENTO DOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS, BEM COMO DOS REGISTROS DE DADOS REALIZADOS NOS SISTEMAS OPERADOS PELO CRAS E CREAS.
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R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 2.506,64 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000191 |
COSME DANIEL BEZERRA
***.***.574-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO POR ARTISTA MUSICAL, REFERENTE A APRESENTACAO DURANTE EVENTO JUNINO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
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R$ 1.428,00 | R$ 1.428,00 | R$ 1.199,52 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000192 |
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
11.165.124/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ORGANIZACAO, DIVULGACAO E REALIZACAO DE EVENTO, QUE REPRESENTA UMA IMPORTANTE INSTANCIA DE PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOLCIAL, A CONFERENCIA TEM COMO OBJETIVO PROMOVER O DEBATE, AVALIAR E PROPOR DIRETRIZES PARA APRIMORAMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA DO SOCIAL (SUAS).
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R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000193 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTENS DE DECORACAO PARA REALIZACAO DE ENCONTROS COM OS GRUPOS DO SCFV.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000195 |
MARCOS DA SILVA SANTANA
02.196.455/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RELACIONADOS OPERACIONALIZACAO DA PNAB POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC, COMPARTILHANDO CONHECIMENTOS JURIDICOS E TECNICOS, ESCLARECENDO DUVIDAS E AUXILIANDO NA DISSEMINACAO DE BOAS PRATICAS E PROCEDIMENTOS LEGAIS ADEQUADOS EM ATENCAO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E LAZER DE GRANITO PE. COM ELABORACAO DE EDITAIS ESPECIFICOS, CRIACAO DE PLATAFORMA DIGITAL PARA EDITAIS, RESPOSTAS DE RECURSOS, RESULTADO DE HABILITACAO, RESULTADO PRELIMINAR E RESULTADO FINAL
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R$ 3.387,82 | R$ 3.387,82 | R$ 3.387,82 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000997 |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE EMERGENCIAL NO LEVENTAMENTO DAS OBRAS EXISTENTES PARALIZADAS COM VISITAS TECNICAS COM VEICULO NO PRAXO DE 10 DIAS VEICULO EXTRA NOS FINAIS DE SEMANA, DISPENSA Nº DV00038 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063 2025, CONTRATO Nº: 00070 2025SDC,
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000998 |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOGISTICA NA DISPONIBILIZACAO E LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO PARA SERVIR DE SUPORTE TECNICO NA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E APOIO NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EXECUTADOS DIRETAMENTE PELA SECRETRIA COM KM LIVRE SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO MUNICIPIO. DISPENSA Nº DV00038 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063 2025, CONTRATO Nº: 00070 2025SDC,
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R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | R$ 28.000,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000999 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA;SERVICO DE VARRICAO LOTE 1 (PRACA DA MATRIZ, RUA DA MATRIZ, RUA EMIDIO PETRONILIO, CONJUNTO BOM CONSELHO E AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER)PREGAO ELETRONICO Nº00009 202
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R$ 2.000,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 |