Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1310 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | 2025NE0000189 |
JULIA RAQUEL DOS SANTOS MOREIRA
***.***.814-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO FESTIVAL JUNINO DE GRANITO UM ARRAIA DE TODOS CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS | EDICAO 2025.
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000190 |
JULIA RAQUEL DOS SANTOS MOREIRA
***.***.814-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO FESTIVAL JUNINO DE GRANITO UM ARRAIA DE TODOS CONCURSO DE COMIDAS TIPICAS | EDICAO 2025.
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R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000191 |
EMANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA CAVALCANTE
***.***.273-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARTICULACAO E APOIO OPERACIONAL PARA REALIZACAO DA CAVALGADA E MISSA DO VAQUEIRO NO SAO JOAO DE GRANITO EM BELA VISTA E RANCHARIA.
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R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.200,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000192 |
59.707.477 PEDRO HENRIQUE LACERDA LOPES
59.707.477/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL NA LOGISTICA E ORGANIZACAO DAS APRESENTACOES DA PROGRAMACAO DO SAO JOAO DOS DISTRITOS E DO MUNICIPIO DE GRANITO, QUE SE ESTA SENDO REALIZADO DO DIA 09 AO DIA 13 DE JUNHO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000193 |
ANTONIO ADILTON ALVES DE SOUZA 09835173478
41.267.826/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO ARTESANAL EM COURO PARA A CAVALGADA E MISSA DO SAO JOAO 2025.
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000194 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE OPERACIONAL COM CAMINHAO MODELO 2018, PLACA PND 5592, NO DESLOCAMENTO DE VAQUEIROS E COMITIVAS PARA CAVALGADA ROSALVO XAVIER NO EVENTO DO SAO JOAO DO MUNICIPIO.
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R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000049 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS CADEIRAS DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 705,00 | R$ 705,00 | R$ 705,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000739 |
LISA MARIA FERREIRA MOREIRA
***.***.284-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS NA COBERTURA DO ATESTADO MEDICO DR. FRANCISCO CESAR MACEDO R. JUNHO.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000993 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 L PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PREDIOS E SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO.
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R$ 607,60 | R$ 607,60 | R$ 607,60 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000994 |
SIMONE ALENCAR DOS SANTOS
***.***.134-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL EM UNIDADE CENTRAL DO MUNICIPAL DESTINADO A ALMOXORIFADO DO MUNICIPIO,, INEXIGIBILIDADE Nº IN00016 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078 2025, CONTRATO Nº: 00071 2025SDC
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 3.600,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000995 |
61.230.584 FRANCISCA VITORIA RIBEIRO LACERDA
61.230.584/0001-86
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO E ORGANIZACAO DAS DEMANDAS NA SUBPREFEITURA QUE DEVEM SER DIRECIONADAS AO PREFEITO.
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R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000996 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS
***.***.964-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 09 06 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE A SERVICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.. Nº DE DIARIAS:1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 06 2025 A 10 06 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000179 |
MARIA RITA SARAIVA DE SA
55.140.106/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 03 LONAS 5X5 DE BARRACAS PARA A SECRETARIA DE CULTURA
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R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000989 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 06 06 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE EVANIR VIEIRA MOREIRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 06 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000990 |
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADIMINISTRACAO FINANCAS.
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R$ 105,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000991 |
SIDNEY KALRAIS PEREIRA ALENCAR
***.***.734-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO.CARGO: SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000992 |
SIDNEY KALRAIS PEREIRA ALENCAR
***.***.734-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO.CARGO: SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO.Nº DE DIARIAS: 4.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 06 A 12 06 2025.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000719 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, MEDIANTE ABERTURA DA LICITACAO QUE ACONTECERA DIA 06 06 ATRAVES DO PROCESSO 058 2025 CRP PREGAO 005 2025
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R$ 2.155,00 | R$ 2.155,00 | R$ 2.155,00 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000729 |
JEFFERSON FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO
50.453.049/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENCOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000109 |
ANTONIO JOSE DA SILVA
***.***.054-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TENDO POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEPLADAS PELO EDITAL N° 01 2025, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMO DA LEI N° 14399 2022 (PNAB), DA LEI N° 14903 2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO N° 11.740 2023( DECRETO PNAB) E DO DECRETO N 11.453 2023 (DECRETO FOMENTO), PROJETO JOAOZINHO IMPERADOR.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |