Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1310 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | 2025NE0000936 |
FRANCIRLETE MODESTO DA SILVA 04057345493
41.517.104/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA NA LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, A SER REALIZADA ANTES, DURANTE E APOS OS FESTEJOS JUNINOS DO SAO JOAO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO DE 2025
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000937 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA AOS FINAIS DE SEMANA COMO AJUDANTE NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS, NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000938 |
59.586.140 KARLOS EMANOEL LOPES DA SILVA
59.586.140/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE APOIO LOGISTICO DE MANEJO DE GADO FNA FEIRA AGROPECUARIA ENVOLVENDO OS CUIDADOS NECESSARIOS PARA ACOMODACAO, SEGURANCA NO LOCAL E BEM ESTAR EVITANDO SUPER LOTACOES.
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R$ 7.590,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000939 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO NA QUADRA EVANDIR VALOES ANTES DEPOIS DAS APRESENTACOES NO CONCURSO DE QUADRILHAS.
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R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000940 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA COMO ELETRICISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO E COMUNIDADES.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000941 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
56.184.851/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO EM VIAGENS AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NOS DIAS 07 06, 08 06, 14 06, 19 06, 21 06, 22 06, 24 06 DE 2025..
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R$ 840,00 | R$ 840,00 | R$ 840,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000942 |
ERISVALDO LEANDRO BARBOSA
***.***.804-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES A SER REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, BEM COMO NAS COMUNIDADES DE RANCHARIA, LAGOA NOVA E BELA VISTA.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 2.293,84 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000943 |
JUMASA SPORTES COMERCIO E REP. ESPORTIVAS LTDA
23.710.841/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DO CAMPEANATO MUNICIPAL DE VETERANOS.
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R$ 1.780,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000944 |
JUMASA SPORTES COMERCIO E REP. ESPORTIVAS LTDA
23.710.841/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DO CAMPEANATO MUNICIPAL DE VETERANOS E DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE.
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R$ 10.160,00 | R$ 10.160,00 | R$ 10.160,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000945 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULCACAO E COMUNICACAO EFETIVOS EXERCICIO 2025.
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R$ 50.000,00 | R$ 47.958,48 | R$ 31.490,32 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000946 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO EFETIVOS EXERCICIO 2025.
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R$ 12.000,00 | R$ 11.981,35 | R$ 9.933,89 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000947 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE.
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R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000948 |
FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS
***.***.874-02
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMICACAO DO EVENTO: CAMPEONATO MUNICIPAL (FUTEBOL SOCIETY) DE GRANITO, VISANDO A ESTIMULACAO DA PRATICA ESPORTIVA, BEM COMO OFERECER A SOCIALIZACAO E A INTERACAO ENTRE OS MUNICIPES.
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R$ 4.150,00 | R$ 4.150,00 | R$ 4.150,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000949 |
59.053.230 SERGIO ESTENIO PEIXOTO XAVIER
59.053.230/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA LEVANTAMENTO DAS CONDICOES FISICAS, ESTRUTURAIS, HIDRAULICAS E ELETRICAS DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VISANDO A IDENTIFICACAO DE NECESSIDADES DE MANUTENCAO, ADEQUACAO E MELHORIAS.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000950 |
59.056.337 FRANCIELLY MARISE ARAUJO DOS SANTOS
59.056.337/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO E GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS RELACIONADAS A ENTREGA DE CARTAS DE COBRANCA DO IPTU REFERENTES A EXERCICIOS ANTERIORES, BEM COMO NA ARTICULACAO PARA A EMISSAO E ENTREGA DOS CARNES DE IPTU DO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000951 |
GRAN CONSTRUCOES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
59.325.588/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL E GERENCIAMENTO NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO PREDIAL, NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO MUNUCIPIO DE GRANITO.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000952 |
58.405.718 VITOR ARAUJO DA SILVA
58.405.718/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO METALURGICO DE SOLDAGEM EM ESTRUTURAS METALICAS.
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R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000953 |
60.119.291 RICARDO ERICK SALES PESSOA
60.119.291/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO DE RESULTADOS DOS PROGRAMAS E PROJETOS ESPORTIVOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE, VISANDO MENSURAR O IMPACTO DAS ACOES OTIMIZAR RECURSOS E APRIMORAR AS POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS AO ESPORTE DA CIDADE.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000954 |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA FISCALIZACAO DO CUMPRIMENTO DAS PRATICAS DO CODIGO DE POSTURA DO MUNICIPIO NAS RUAS E AVENIDAS DE GRANITO.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000955 |
LEYLLA THAIS DO NASCIMENTO SIQUEIRA 14548205438
45.772.963/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ARTICULACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MORADIA LEGAL.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |