Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1310 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | 2025NE0000956 |
MARIA ALZENIR DE ALENCAR SILVA
56.923.456/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE FINANCAS NA ORGANIZACAO DE PLANEJAMENTOS DOS PAGAMENTOS.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000957 |
KAIKE OLIVEIRA DE SOUZA
***.***.898-42
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A PREPARACAO E ADEQUACAO DE ESPACO PUBLICO DO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, COM VISTAS A REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO SAO JOAO. OS SERRVICOS INCLUEM: LIMPEZA GERAL DA AREA, INCLUINDO A CAPIANACAO E RETIRADA DE MATO, RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E DEMARCACAO COM CERCAS.
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R$ 2.510,00 | R$ 2.510,00 | R$ 2.089,59 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000958 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 2025.
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R$ 20.000,00 | R$ 19.254,02 | R$ 18.892,03 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000959 |
BARBARA BRIGIDA OLIVEIRA SANTOS 09782183458
41.935.478/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, A SEREM REALIZADOS NA SECRETARIA DA MULHER, COM AS DEVIDAS ORIENTACOES NECESSARIAS.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000960 |
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
55.460.792/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO ESTRUTURAL DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA.
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R$ 6.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000961 |
PEDRO ERNALDO PESSOA 02248337400
24.050.576/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULO TRANSPORTE COM ATE NO MAXIMO 4(QUATRO) PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO POR KM LIVRE COM DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COM VEICULO: CHEV PRISMA 1.4 MT LTZ PLACA PNV7890, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL INCLUSO.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000962 |
C.ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA
05.878.000/0002-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DE BAIXA INTESIDADE SONORA PARA O JOGO FINAL E SERIMONIA DE ENCERRAMENTO DO CAMPEANATO MUNICIPAL DOS VETERANOS.
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R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 938,60 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000963 |
AMADEUS ALVES FILHO
***.***.524-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE ROCO MANUAL NA ESTRADA SAINDO DO SITIO COLINA, PASSANDO NA PITOMBEIRA E GRAVATA, FINALIZANDO NO SITIO SELADA.
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R$ 3.650,00 | R$ 3.650,00 | R$ 3.000,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000964 |
FRANCISCO JOSE NOGUEIRA CORDEIRO
***.***.274-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO OPERACIONAL NA ARTICULACAO E ORGANIZACAO PARA 1° CAMPEANATO MUNICIPAL DE VETERANOS.
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R$ 2.385,00 | R$ 2.385,00 | R$ 2.000,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000965 |
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
55.460.792/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE ROCO MANUAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA EM BELA VISTA.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000966 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS NO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA NOS FINAIS DE SEMANA NO MES DE JUNHO.
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R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000967 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021 14° TERMO ADITIVO.
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R$ 20.000,00 | R$ 16.051,47 | R$ 16.012,94 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000968 |
FERM-PJPE
18.335.922/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DO FINANCIAMENTO DO EMPRESTIMO DO BANCO DO BRASIL.
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R$ 23.000,00 | R$ 22.424,89 | R$ 22.424,89 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000969 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS PARA PREMIACAO DO CAMPEANATO MUNICIPAL DE VETERANOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES, VISANDO A PROMOCAO E O INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA NO MUNICIPIO.
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R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000970 |
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA
00.614.659/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS PARA O PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO.
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R$ 12.200,00 | R$ 12.200,00 | R$ 12.200,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000971 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
52.817.887/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRRSTACAO DE SERVICOS DER MANUTENCAO E CONSERTO DE REDE DE ESGOTO NAS ESCOLAS, COM DESOBSTRUCAO, REPAROS E SUBSTITUICAO DE TRECHOS DANIFICADOS NA TUBULACAO.
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R$ 2.469,00 | R$ 2.469,00 | R$ 2.469,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000972 |
TACIANY GOMES DE SOUZA SATILIO
***.***.654-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO PARA INSCRICOES E ORGANIZACAO DE EQUIPES PARA 1° CAMPEONATATO MUNICIPAL DE VETERANOS.
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R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 403,20 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000973 |
BRUNO DA SILVA SANTOS
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO PARA CONSTRUCAO DE MURO E REALOCACAO DO PORTAO DA GARAGEM MUNICIPAL.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.081,94 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000974 |
F. DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ESPACO DE NUVEM COM CAPACIDADE DE 2 TBAYTE, PARA LOCACAO DE ARQUIVOS DO GABINETE DO PREFEITO.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000975 |
GENILSON DE SOUSA LACERDA
***.***.144-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CAPINACAO E ROCO MANUAL NA AREA DO PARUQE AGROPECUARIO ANTONIO LACERDA ALENCAR EM BELA VISTA.
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R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 | R$ 1.806,00 |