Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-04-04 12:35:28
2026-04-04 12:35:28
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Apresentando 20 de um total de 621 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000341 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO, E GERECIAMENTO PARA PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA FROTA DE VEICULO DO MUNCIPIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 8.600,00 | R$ 8.600,00 | R$ 8.600,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000340 |
GRAN CONSTRUCOES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
59.325.588/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARQUITETO E URBANISTA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO URBANISTICO E ACOMPANHAMENTO DE LICENÇAS, DISPENSA N° DV
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000339 |
FRANCIELLY MARISE ARAUJO DOS SANTOS
59.056.337/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO/PE, ASSISTENCIA
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R$ 24.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000338 |
SERGIO ESTENIO PEIXOTO XAVIER
59.053.230/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO/PE, GERENCIAMENTO OPERACIONAL E ACOMPANHA
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R$ 28.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000337 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA - MEI
32.433.691/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE VEICULO COM
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000336 |
RAIMUNDO FAGNER DOS SANTOS CORDEIRO
59.054.598/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-ORIENTADOR TECNICO DOS CONDUTORES E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TRANSPO
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R$ 10.640,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000335 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA - MEI
32.433.691/0001-03
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EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONSULTOR TÉCNICO MECÂNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULO DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE
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R$ 7.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000334 |
MILTON JOAO FILHO 00041280440
40.509.152/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA NO FINAL DE SEMANA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000333 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA NO FINAL DE SEMANA NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000332 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE LOGISTICO NO PLANEJAMENTO 2026, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000331 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTE-MEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRA, NO APOIO OPERACIONAL E SERVIÇOS GERAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ROTINEIRAS DA UNIDADE DEMANDANTE, GARANTINDO O ADEQUADO SUPOR
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000330 |
TRIBUTUS INFORMATICA LTDA - EPP
05.605.752/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUI
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R$ 27.503,52 | R$ 4.583,92 | R$ 4.583,92 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000329 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
330.XXX.XXX-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE SALGADOS PARA ATENDER REUNIÕES PERIODICAS E POSSIVEIS EVENTOS DA PREFEITURA.
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R$ 6.500,00 | R$ 593,00 | R$ 593,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000328 |
W A PEIXOTO
46.438.747/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RESTAURAÇÃO DE VALAS DECORRENTES DE INTERVEN
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R$ 4.190,00 | R$ 4.190,00 | R$ 4.190,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000327 |
MARIA EDINALVA PESSOA
263.XXX.XXX-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ETIQUETAGEM DE PASTAS.
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R$ 167,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000326 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 2026.
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R$ 60.000,00 | R$ 14.123,92 | R$ 14.123,92 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000325 |
FOLHA DE PGTO CEDIDOS INFRA
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS CEDIDOS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA- EXERCICIO 2026.
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R$ 27.000,00 | R$ 6.085,65 | R$ 4.057,10 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000324 |
INSS - CONTRIBUIÇÃO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2026.
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R$ 220.000,00 | R$ 55.915,83 | R$ 28.078,63 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000323 |
INSS - CONTRIBUIÇÃO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVIÇO RELATIVO AO EXERCICIO 2026.
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R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000322 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382/2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZAÇÃO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O
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R$ 180.000,00 | R$ 54.613,27 | R$ 0,00 |