Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 2025NE0001467 | 0000020 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 8,66 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001171 | 0000002 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO AMBIENTE E LIMPEZA INTERNA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00177 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001140 | 0000002 |
61.807.743 ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS
61.807.743/0001-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO TERCEIRIZADA DE APOIO ADMNISTRATIVO OPERACIONAL NO MONITORAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA CRECHE BOM MENINO.
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R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001173 | 0000002 |
MARIA LAURIANA DA SILVA CUNHA ALVES 11500285480
43.606.786/0001-06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00181 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0000824 | 0000002 |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA
25.279.552/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 372,48 | R$ 4,52 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001213 | 0000002 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 420,58 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001150 | 0000002 |
ANDRESSA BENTO DUARTE 10754125440
43.506.480/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00115 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001167 | 0000002 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA NAO ARMADA E CONTROLE DE ENTRADA E SADA DE PESSOAS NA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO AIRTON JANUARIO DA SILVA NO POVOADO DE RANCHARIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00109 2022CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001169 | 0000002 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00121 2022CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001170 | 0000002 |
MARIA APARECIDA BEZERRA DANTAS 03785740433
43.523.351/0001-90
VALOR QUE SE PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00165 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001168 | 0000002 |
JAMILLY DE VIVEIROS OLIVEIRA
44.673.959/0001-63
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO , DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00123 2022CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001589 | 0000002 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TE
|
R$ 2.618,17 | R$ 6,30 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001174 | 0000002 |
MARIA ZENILDA DA SILVA TEIXEIRA 05094153420
46.471.700/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00190 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001232 | 0000002 |
63.329.682 JEFERSON LOPES CORDEIRO
63.329.682/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 2.835,00 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001234 | 0000002 |
MARIA ELIZANGELA DA SILVA
***.***.364-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE BOLOS PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES E SECRETARIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 308,69 | R$ 58,81 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001157 | 0000002 |
FRANCISCA FABIANA SALES DE ARAUJO 05672743498
44.666.941/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00101 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001175 | 0000002 |
RAQUEL ARAUJO LACERDA
28.827.008/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00213 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001357 | 0000002 |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA
25.279.552/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 668,88 | R$ 8,12 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001429 | 0000002 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° DV00066 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 124 2025, CONTRATO N°: 00251 2025SDC.
|
R$ 4.926,14 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001156 | 0000002 |
FABIANA PEREIRA DOS SANTOS 10907496431
43.454.415/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL BOM MENINO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0093 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 2025NE0000947 | 0000005 |
61.901.540 NATTALYS TAMIRES ALENCAR NETO
61.901.540/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMNISTRATIVO OPERACIONAL, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00486 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000877 | 0000005 |
59.545.318 ANA PATRICIA DANTAS DE CARVALHO OLIVEIRA
59.545.318/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA,MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL ESCOLAR REINALDO MODESTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00192 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000860 | 0000005 |
59.947.086 ANTONIA MARIA DE LIMA
59.947.086/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA,MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL ESCOLAR BELA VISTA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00171 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000878 | 0000005 |
59.832.125 FRANCISCO SERAFIM DOS SANTOS
59.832.125/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR DE PORTARIA EM BELA VISTA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00196 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000884 | 0000005 |
LUDELANIA MARIA PEIXOTO RODRIGUES
49.928.174/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE AGENTE TECNICO DE DESENVOLVIMENTO E ORGANIZADORA DE ATIVIDADES ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00380 2025SDC.
|
R$ 1.670,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000916 | 0000005 |
60.204.582 MARIA AURENI NOGUEIRA DE ALENCAR
60.204.582/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ASSESSORIA TECNICA OPERACIONAL EDUCANIONAL PARA TOMADA DE DECISOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00396 2025SDC.
|
R$ 3.950,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000897 | 0000005 |
59.837.802 EDNA MARIA DOS SANTOS SOUSA
59.837.802/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORIENTADORA EDUCACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00239 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000935 | 0000005 |
61.532.763 MARLEIDE DO NASCIMENTO
61.532.763/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA JOE ALVES SEC SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00154 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000944 | 0000005 |
60.377.928 MARIA LUCELIA PAULO DE ARAUJO
60.377.928/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR AJUDANTE DE CANTINA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00483 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000849 | 0000005 |
60.401.420 MEIRIANE NOGUEIRA LACERDA
60.401.420/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO, ORGANIZACAO, E DIGITACAO NA SEC SECRETARIA DE EDUCACAO. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025CONTRATO Nº: 00148 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000901 | 0000005 |
60.498.736 ANTONIA CARINA FEITOZA NOGUEIRA
60.498.736/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM E PREPARACAO DE DOCUMENTOS MEIO PERIODO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00250 2025SDC.
|
R$ 800,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000856 | 0000005 |
60.748.500 MARIA ALINE MIRANDA DA SILVA
60.748.500/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE AGENTE TECNICO DE DESENVOLVIMENTO E ORGANIZADORA DE ATIVIDADES ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00381 2025SDC.
|
R$ 1.670,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000903 | 0000005 |
JOELIDA RAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS 12889235467
43.496.474/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE AGENTE TECNICO DE DESENVOLVIMENTO E ORGANIZADORA DE ATIVIDADES ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00379 2025SDC.
|
R$ 1.670,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000905 | 0000005 |
59.568.783 MARIA SAMISIA CORDEIRO LACERDA
59.568.783/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00383 2025SDC.
|
R$ 3.000,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000850 | 0000005 |
59.710.153 CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA SOUZA
59.710.153/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR DE TURMA ENSINO INFANTIL SECRETARIA DE EDUCACAO. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00152 2025SDC
|
R$ 1.520,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000857 | 0000005 |
59.881.908 ERIKA JANIELLE DE OLIVEIRA SOUSA
59.881.908/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO DE ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00164 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000859 | 0000005 |
59.710.546 YAN GONCALVES LOULA
59.710.546/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00167 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000982 | 0000004 |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS 71283277468
41.130.150/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSICAO DE VEICULO ESCOLAR CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00406 2025SDC.
|
R$ 1.700,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000984 | 0000004 |
VALMIR QUINTINO DE MATOS 84371595472
36.760.526/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DIPOSICAO VEICULO ESCOLAR CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00405 2025SDC.
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R$ 1.700,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000922 | 0000004 |
JOSEANE NOGUEIRA LACERDA 07114099436
43.413.577/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ORIENTADORA TECNICA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025;PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00409 2025SDC.
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R$ 1.800,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 2025NE0001664 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 11.603,69 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0001665 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM EDEMIAS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 11.081,40 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0001666 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 7.268,40 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0001667 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 36.809,74 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0001668 | Global |
BIOMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
37.247.838/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA ADMNISTRATIVA E GERENCIAL NA AREA DA SAUDE, NA GESTAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, NO APOIO DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, ENCAMINHAMENTO DE USUARIOS AS DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE ATENDIMENTO, NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E TRAMITACAO DENTRO DOS SETORES, DISPENSA N° DV00011 2025, CONTRATO N° 00038 2025.
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Carregando...
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R$ 4.600,00 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0001669 | Ordinário |
ANTONIO MICHAEL DA SILVA GOMES 15502836428
46.760.374/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO OPERACIONAL NO LEVANTAMENTO PREVIO DE INFORMACOES PARA ELABORACAO DE PLANEJAMENTO PARA FECHAMENTO DE FINAL DE ANO NAS UNIDADES BASICAS.
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Carregando...
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R$ 3.000,00 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0001670 | Ordinário |
FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA NETO
56.343.805/0001-92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL PARA AUXILIAR NO ACOMPANHAMENTO COM DOENCAS CRONICAS, COM ATUACAO VOLTADA AO SUPORTE ADMNISTRATIVO, ORGAZACIONAL E LOGISTICOS AS EQUIPES DE SAUDE, COMPREENDENDO A ORGANIZACAO DE AGENDAS, CONTROLE E ATUALIZACAO DE CADASTROS, APOIO NO CONTATO COM PACIENTES.
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Carregando...
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R$ 3.500,00 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0001717 | Ordinário |
HERBERTI CORDEIRO DE ALENCAR
***.***.414-67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE A SERRA TALHADA PARA PARTICIPACAO DE REUNIAO GOVERNAMENTAL SOBRE ACOES INTEGRADAS DE OPERACAO INVERNO DO SERTAO 2025 2026.CARGO: SECRETARIO DE AGRICULTURA E DESELVOLVIMENTO SOCIALNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 12 A 03 12 2025.
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Carregando...
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R$ 150,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001240 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, FUNDEB 70% EXERCICIO 2025,TERCO DE FERIAS.
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Carregando...
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R$ 101.374,87 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001241 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2025.
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Carregando...
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R$ 85.000,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001242 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE EFETIVOS (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
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Carregando...
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R$ 74.520,41 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001243 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II COMISSIONADO, FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
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Carregando...
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R$ 89.646,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001244 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCACAO INTEGRAL COMISSIONADOS FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
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Carregando...
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R$ 2.433,88 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001245 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL EDUCACAO INTEGRAL EFETIVOS FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
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Carregando...
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R$ 59.000,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001246 | Ordinário |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; PREESCOLA . (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025, DEZEMBRO.
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Carregando...
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R$ 8.787,16 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001247 | Ordinário |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EDUCACAO INTEGRAL . (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025, DEZEMBRO.
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Carregando...
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R$ 5.348,39 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001248 | Ordinário |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, EDUCACAO INTEGRAL EXERCICIO 2025.
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Carregando...
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R$ 5.081,01 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001249 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 5.605,75 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001250 | Ordinário |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIA, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO EM EFETIVO EXERCICIO, COM FOCO NO APRIMORAMENTO DAS COMPETENCIAS NECESSARIAS A GESTAO ESCOLAR E AO SUPORTE TECNICOPEDAGOGICO.
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Carregando...
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R$ 1.000,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001251 | Ordinário |
56.136.515/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PREIMPRESSAO, SERIGRAFIA E FOTOCOPIAS VOLTADOS A REPRODUCAO DE CONTEUDOS EDUCACIONAIS, ADMNISTRATIVOS E INFORMATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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Carregando...
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R$ 3.390,00 |