Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 583 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026NE0000583 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL E SERVIDOR DE INSS DE JULHO E SETEMBRO PARCELADO.
|
R$ 12.000,00 | R$ 5.192,35 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000582 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRAFICO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, PREFEITO E VICE.
|
R$ 1.395,00 | R$ 1.395,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000581 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 03/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRA
|
R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000580 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 03/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000579 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
090.XXX.XXX-82
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA BRASILIA PARA CUMPRIR AGENDA E VISITAS AOS MINISTERIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.
CARGO: PREFEITO
Nº DE DIÁRIAS: 3.0
PERÍODO DE
|
R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000578 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
077.XXX.XXX-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA DE SAUDE, AFIM DE QUE A MESMA POSSA CUMPRIR AGENDA COM A GOVERNADORA.
CARGO: PRESTADOR DE SERVIÇO
Nº DE DIÁRIAS: 1,5
PERÍ
|
R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000577 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE AS ATIVIDADES DE COLETA E REMOÇÃO DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO, A SEREM EXECUTADAS NO PERIODO DA TARDE AUXILIANDO NAS AÇÕES OPERACI
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000576 |
DALMUGESIO PEREIRA DOS SANTOS
045.XXX.XXX-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO COM CARATER INSTITUCIONAL E PROTETIVO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DO ESTATUTO
CARGO: CONSELHEIRO TUTELAR
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000575 |
JOSAFÁ ALVES VIEIRA
071.XXX.XXX-39
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO COM CARATER INSTITUCIONAL E PROTETIVO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DO ESTATUTO.
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R$ 657,77 | R$ 657,77 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000574 |
JOSAFÁ ALVES VIEIRA
071.XXX.XXX-39
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO COM CARATER INSTITUCIONAL E PROTETIVO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DO ESTATUTO
CARGO: CONSELHEIRO TUTELAR
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000573 |
C3 AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
34.071.970/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO, E GERECIAMENTO PARA PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA FROTA DE VEICULO DO MUNCIPIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 4.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000572 |
JONAS CARDOSO DE SOUSA 14559711461
44.667.791/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONDUÇÃO DE VEICULO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA AUXILIAR NAS DEMANDAS EXTERNAS NO FINAL DE SEMANA.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000571 |
DAIANA SOARES DE LIMA MIRANDA 08193190408
44.027.251/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO DE AGENDA PARA OS ATENDIMENTOS DAS DEMANDAS LOCAIS E COMUNIDADES JUNTO AO SECRETARIO.
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R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000570 |
JOAO V L LOULA
40.965.499/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ARTICULAÇÃO JUNTO AOS AGRICULTORES PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO LOCAL PARA AUXILIAR NO PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA.
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R$ 3.040,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000569 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 10767679407
45.021.716/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE VICULOS NOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDER DEMANDAS EXTERNAS QUE SURGEM DA SECRETARIA DA MULHER.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000568 |
ALEXANDRO SILVA GOMES
061.XXX.XXX-42
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO ADMNISTRATIVO NO MANEJO DE ROTAS DE COLETA NA SEDE DO MUNICIPIO.
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R$ 1.795,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000567 |
FRANCISCO LAECIO GONÇALVES RIBEIRO
081.XXX.XXX-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA E REMOÇÃO DE GALHOS DE ARVORES NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.
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R$ 1.915,00 | R$ 1.915,00 | R$ 1.915,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000566 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FINAL DE SEMANA PARA LEVANTAMENTO DOS DOCUMENTOS DOS VEICULOS POR PLACA, PARA ORGANIZAÇÃO DOS LICENCIAMENTOS.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000565 |
CAIO HENRIQUE DOS SANTOS ALVES
60.522.599/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AS ATIVIDADES DE COLETA E REMOÇÃO DE ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO, A SEREM EXECUTADAS NO PERIODO DA TARDE AUXILIANDO NAS AÇÕES OPERAC
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R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2026 | 2026NE0000564 |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 27/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANS
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R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |