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2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 2025NE0001119 | 0000003 |
59.978.685 ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
59.978.685/0001-98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADO DE REMOCAO PACIENTES HPP, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00440 2025SDC.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001304 | 0000003 |
59.540.772 IVANILDO JOSE DE VIVEIROS
59.540.772/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AJUDANTE NA COLETA DE LIXO EM MEIO PERIODO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00286 2025SDC.
|
R$ 750,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001354 | 0000003 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSICAO FIM DE SEMANA E FERIADOS, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00431 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001298 | 0000003 |
55.997.980 BRUNO EBIO DA SILVA PESSOA
55.997.980/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006COLETA E TRANSBORDO DE ENTULHO NA SEDE SEG. A SEX SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00274 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000289 | 0000003 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA, ACOMPANHA AS CRIANCAS E FAMILIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00134 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001292 | 0000003 |
59.586.140 KARLOS EMANOEL LOPES DA SILVA
59.586.140/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006MANEJO COM ANIMAIS NA FEIRA DO GADO SECRETARIA DE AGRICULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00120 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000272 | 0000003 |
59.813.247 FRANCISMARIA VIVEIROS DE OLIVEIRA
59.813.247/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM ORIENTADORA SOCIAL DO CCI SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00124 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001321 | 0000003 |
61.238.551 JOSE ROBERTO MENEZES DE SOUZA
61.238.551/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ARTICULACAO NAS DEMANDAS DA SUBPREFEITURA EM RANCHARIA SECRETARIA DE GOVERNO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00260 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000326 | 0000003 |
60.782.966 FRANCINERE LACERDA BARROS
60.782.966/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO OPERACIONAL NOS PLANEJAMENTO DA SECRETARIA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00373 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001302 | 0000003 |
59.449.300 MAURO JOAO DE LIMA
59.449.300/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD005CAPINACAO E ROCO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº 005 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00284 2025SDC.
|
R$ 480,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000901 | 0000003 |
60.498.736 ANTONIA CARINA FEITOZA NOGUEIRA
60.498.736/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM E PREPARACAO DE DOCUMENTOS MEIO PERIODO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00250 2025SDC.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001118 | 0000003 |
60.667.294 ANTONIO APOSTOLO SOARES
60.667.294/0001-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE DISPONIBILIZACAO DE SERVICO LOGISTICO DE DISPONIBILIZACAO DE VEICULO, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00436 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001332 | 0000003 |
F. DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ALIMENTACAO E MANUTENCAO DE SITE E PORTAL TRANSPARENCIA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00354 2025SDC.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000075 | 0000003 |
FRANCISCO VINICIUS DA SILVA LORIANO
***.***.644-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE G. MUNICIPAL DA PRACA ADELSON COELHO PARA SUBSTITUIACAO DO SERVIDOR JOSE ALBERTO DE SOUSA QUE SE ENCONTRA DE GOZO DE LICENCA PREMIO.
|
R$ 1.275,12 | R$ 242,88 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001330 | 0000003 |
60.547.431 ANTONIO CARLOS SANTOS FERREIRA
60.547.431/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA SECRETARIA DE GOVERNO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00262 2025SDC.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001327 | 0000003 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006CATALOGACAO DE DADOS NOS ARQUIVOS DA ADM SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00116 2025SDC.
|
R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000286 | 0000003 |
60.232.448 JOZUER JANUARIO DA SILVA
60.232.448/0001-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE GERENCIAMENTO PROGRAMA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00370 2025SDC.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000324 | 0000003 |
60.228.862 MAGDA JARDIANE DA CRUZ FERREIRA
60.228.862/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA,MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL PSF SECRETARIA DE CULTURA. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00138 2025SDC
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001130 | 0000003 |
62.051.389 LETICIA DE ARAUJO CORDEIRO
62.051.389/0001-51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM E DISTRIBUICAO MEDICAMENTOS NA FARMACIA DA UBS DE LAGOA NOVA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00155 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001092 | 0000003 |
60.016.688 MARIA ANEILDA VITO
60.016.688/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA,MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL SECRETARIA DE SAUDE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00326 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 2025NE0000601 | 0000005 |
VENARIA ALVES AVELINO DA SILVA SOUZA 07093916414
43.805.734/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00230 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000599 | 0000005 |
WELLERSON JANUARIO DA SILVA 11517487498
38.291.462/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NA VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00238 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000697 | 0000005 |
FRANCISCO EDICARLOS DA SILVA 05221422492
45.716.880/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO DIRECIONAMENTO DE PESSOAS NO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, SEDE DO MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00107 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000606 | 0000005 |
MARIA LAURIANA DA SILVA CUNHA ALVES 11500285480
43.606.786/0001-06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00181 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000651 | 0000005 |
FRANCISCA FABIANA SALES DE ARAUJO 05672743498
44.666.941/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00101 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000598 | 0000005 |
RAQUEL ARAUJO LACERDA
28.827.008/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00213 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000695 | 0000005 |
ROSANGELA MARIA DA SILVA CARVALHO 00042319455
45.573.782/0001-96
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00216 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000886 | 0000005 |
SEBASTIAO MOREIRA DE LIMA 22333525304
40.978.575/0001-06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA E DE FISCALIZACAO DE VILAS E POVOADOS, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00225 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000600 | 0000005 |
VIVIANE RIBEIRO 07887028400
43.403.434/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR NO PATIO RECREATIVO DA CRECHE MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA NA AREA DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00235 2022CPL. TERCE
|
R$ 1.518,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000887 | 0000005 |
KAROLINE BATISTA DE SOUZA 12646186460
41.030.947/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00147 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000683 | 0000005 |
DAIANA SOARES DE LIMA MIRANDA 08193190408
44.027.251/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORGAZACIONAL DE CONTROLE E ABASTECIMENTO DA FARMACIA DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA., PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0073 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000654 | 0000005 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO AMBIENTE E LIMPEZA INTERNA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00177 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000613 | 0000005 |
FRANCISCA IZABEL BEZERRA DE CANTUARES 11609035496
40.830.995/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA DE ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00102 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO
|
R$ 1.518,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000653 | 0000005 |
MARIA APARECIDA BEZERRA DANTAS 03785740433
43.523.351/0001-90
VALOR QUE SE PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00165 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000693 | 0000005 |
JOANA DARK FLORENTINO NOGUEIRA 12906925489
44.981.583/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVICO DE LIMPEZA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, SOB FORMA DE PLANTOES NO HPP HOSPITAL MARIA SENHORINA DE SOUZA, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00125 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000175 | 0000005 |
MARIA DO SOCORRO MARCOS BELO 01033232440
44.013.470/0001-65
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00174 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000694 | 0000005 |
EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430
28.825.779/0001-01
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ASSESSORIA TECNICA COMO APOIO OPERACIONAL E ASSESSORAMENTO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00091 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001088 | 0000004 |
ANTONIO MICHAEL DA SILVA GOMES 15502836428
46.760.374/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBRANCA DAS TAXAS E IMPOSTOS DA FEIRA LIVRE E COMERCIOS DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00042 2024CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.518,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000283 | 0000004 |
58.980.165 LEANDRO JOSE DE SOUZA SILVA
58.980.165/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE DISPONIBILIZACAO DE SERVICO LOGISTICO DE DISPONIBILIZACAO DE VEICULO PROG. CRIANCA FELIZ, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00368 2025SDC.
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R$ 2.500,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001400 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 3.041,61 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 2025NE0001215 | Estimativo |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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Carregando...
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R$ 2.500,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001216 | Estimativo |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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Carregando...
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R$ 20.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001217 | Ordinário |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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Carregando...
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R$ 71.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001218 | Estimativo |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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Carregando...
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R$ 10.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001219 | Ordinário |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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Carregando...
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R$ 4.500,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001220 | Ordinário |
APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA
***.***.674-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO NO CAFE DA MANHA PARA EXPOSITORES E ORGANIZADORES DA EXPOSICAO.
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Carregando...
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R$ 1.430,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001221 | Ordinário |
FRANCISCA DAMIANA DA SILVA SOARES
***.***.714-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ARTICULACAO E ORGANIZACAO DO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FARINHA EXPOGRANITO.
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Carregando...
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R$ 2.200,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001222 | Ordinário |
DANIEL DE LELIS PESSOA BEZERRA 08184262418
46.849.551/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO JULGAMENTO DAS RACAS CAPRINOS E OVINOS DURANTE A EXPOGRANITO 2025.
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Carregando...
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R$ 7.072,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001223 | Ordinário |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE ARCODICIONADO DE 12.000 BTU NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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Carregando...
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R$ 450,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001224 | Ordinário |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE ARCODICIONADO DE 12.000 BTU NA SECRETARIA DE ARTICULACAO.
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Carregando...
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R$ 450,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001225 | Ordinário |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE ARCODICIONADO DE 12.000 BTU NA SECRETARIA DE ESPORTE.
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Carregando...
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R$ 450,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001226 | Ordinário |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E INSTACAO DE ARCODICIONADOS NOS SETORES DA CASA DO CIDADAO.
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Carregando...
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R$ 1.120,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001227 | Ordinário |
55.997.980 BRUNO EBIO DA SILVA PESSOA
55.997.980/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL NA GARAGEM MUNICIPAL DE GRANITO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE.
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Carregando...
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R$ 150,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001228 | Ordinário |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SINALIZACAO E ORGANIZACAO DO LOCAL DA EXPOGRANITO 2025.
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Carregando...
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R$ 2.667,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001229 | Ordinário |
ALCIONE MELO & CIA LTDA
07.923.487/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSTICO PARA A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MAQUINA DE REFERENCIA: KKK1200, CHASSI: CAT01120KLJAPO3983, COR: AMARELA, ANO: 2011; A SERVICO DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
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Carregando...
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R$ 4.800,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001230 | Ordinário |
ALCIONE MELO & CIA LTDA
07.923.487/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSTICO PARA A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MAQUINA PAMECANICA QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MAQUINA DE REFERENCIA: OYV2199, CHASSI: HL7409BD0644, COR: AMARELA, ANO: 2014; A SERVICO DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
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Carregando...
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R$ 2.390,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001231 | Ordinário |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCESSO DE CRIACAO DE BANNER 300X250 E 100X70 PARA MARKETING DO CAMPEANATO MASCULINO DE FUTSAL.
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Carregando...
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R$ 640,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001232 | Ordinário |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIAS ESPORTIVOS PARA PREMIACAO DO CAMPEANATO MUNICIPAL MASCULINO DE FUTSAL.
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Carregando...
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R$ 740,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001233 | Ordinário |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM DOS STANDS DIRECIONADOS A PREFEITURA NA 20° EDICAO DA EXPOGRANITO.
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Carregando...
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R$ 1.551,57 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001234 | Estimativo |
MARIA ELIZANGELA DA SILVA
***.***.364-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE BOLOS PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES E SECRETARIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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Carregando...
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R$ 7.000,00 |