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2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 2025NE0000114 | 0000011 |
CISAPECONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA TEM COMO OBJETO A DEFINICAO DE REGRAS E CRITERIOS NOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS PARA A MANUTENCAO DAS PATRULHAS MECANIZADAS DO CISAPE ABAIXO DISCRIMINADAS: 03 TRATORES DE ESTEIRAS 01 (UM) CAMINHAO COMBOIO (ABASTECIMENTO), PLACA KLU0708; 03 (TRES) CAMINHOES BASCULANTE (CACAMBA), SENDO 02 (DOIS) FORD CARGO, PLACAS NXV1179, NX1239 E 01 (UM) IVECO, PLACA KHE1543; 01 (UM) CAMINHAO PIPA FORD CARGO, PLACA KLU0948, 01 (UM) PA MECANICA NEW HOLLAND 12C;
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000113 | 0000011 |
CNMCONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO
00.703.157/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE FILIACAO DO MUNICIPIO, DE REPRESENTACAO POLITICAINSTITUCIONAL; NOS DIVERSOS ORGAOS FEDERAIS DE ACOMPANHAMENTO POLITICAS PUBLICAS.
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R$ 864,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000111 | 0000011 |
CISAPECONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA TEM POR OBJETIVO O REPASSE MENSAL DE R$ 475,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) PELO MUNICIPIO PARA O CONSORCIO, ATE O DIA 10 DE CADA MES, REFERENTE A SUA COTAPARTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO SONDADOR E SEUS AJUDANTES, DE ACORDO COM O QUE DISPOE O ARTIGO 15, § 2º, DO DECRETO FEDERAL N° 6.017 2007
|
R$ 475,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000268 | 0000010 |
PEDRO GUILHERMINO DE SOUZA NETO
***.***.134-46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO 2º PELOTAO DA 2ª CPM DO 7º BPM DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCOPMPE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO, OBJETO TERMO CESSAO DE USO (SEI GOVPE 18937136GOVPE TERMO DE POSSE DE 29 11 2021. IMOVEL: AV JOSE SARAIVA XAVIER SN.EQUIPAMENTO PUBLICO: INSTALACAO DO 2º PELOTAO DA 2ª CPM DO 7º BPM DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCOPMPE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO, TERMO CESSAO DE USO (SEI GOVPE 18937136GOVPE, 4° TERMO ADITIVO.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000267 | 0000010 |
EDINILSON LACERDA DE ARAUJO
***.***.564-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NA ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGRICOLAS CONVENIADOS COM O IPA, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000266 | 0000010 |
SANDRA ROZA BEZERRA
***.***.774-13
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO.IMOVEL: AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 105 CENTO GRANITOPE, PROCESSO LICITATORIO 001 2021, DISPENSA DE LICITACAO Nº DP00001 2021 E CONTRATO Nº: 00001 2021CPL QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000290 | 0000010 |
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
07.974.082/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR SIDNEY KALRAIS PEREIRA DE ALENCAR CONFORME OFICIO N° 1380 2023 SEAD.. PORTARIA DE N° 0438 DE 29 DE MAIO DE 2023, DISPOES SOBRE A CONCESSAO DE SERVIDOR PUBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE.
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R$ 4.020,27 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000127 | 0000010 |
VITORIA MARTA OLIVEIRA BRITO
***.***.154-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº 30 2014 ALTERADA PELA PORTARIA N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, DEZEMBRO.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000270 | 0000010 |
RONALDO ALEXANDRE DE SOUZA
***.***.204-88
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUARTO TERMO ADITIVO.
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R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000375 | 0000010 |
FRANCILDO DA CRUZ PEREIRA 05227773416
42.713.829/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE OPERADOR E CONDUTOR DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00011 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000125 | 0000010 |
FELIPE ARAUJO DE ANDRADE
***.***.644-06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº 30 2014 ALTERADA PELA PORTARIA N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000261 | 0000010 |
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
43.260.325/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA RRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE GESTAO DE CONVENIOS, CAPTACAO DE RECURSOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO SIMECFNDE, SISMOBFNS, TRANSFEREGOV E PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOSCONVITE Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029 2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO
|
R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000115 | 0000010 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRA
***.***.424-53
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL COM FINALIDADE DO FUNCIONAMENTO DO MAE CORUJA, PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. SITUADO NA RA GERALDO MARQUES, 741, CS, JARDIM NOVO GRANITOGRANITOPE CEP 56160000, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000269 | 0000010 |
MARIA ZILMA ALENCAR SOUSA
***.***.614-68
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DA 209ª CIRCUNSCRICAOGRANITO DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO.IMOVEL: LOCALIZADO AV JOSE SARAIVA XAVIER, SN CENTRO GRANITOPE, CONFORME ESPECIFICACAO NA DISPENSA Nº 003 2021, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000033 | 0000010 |
MARIA VERONICA DE SOUZA
***.***.904-06
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCACAO O IMOVEL NA RUA JOSEFA ALENCAR FERRAZ, S N, GRANITOPE COM FINALIDADE CONSELHO TUTELAR CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, PASSA AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICACAO NA DISPENSA Nº 002 2021, POR SERVICO CONTINUO E ESSENCIAL A ADMINISTRACAO. PROCESSO LICITATORIO 002 2021. DISPENSA Nº DP0002 2021, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000271 | 0000010 |
SONEA MARIA CLEMENTINO
***.***.244-72
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO.IMOVEL: RUA MATRIZ,20, CENTRO GRANITO PE; PROCESSO LICITATORIO Nº001 2021, DISPENSA DE LICITACAO E CONTRATO Nº: 00001 2021 CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000414 | 0000001 |
AFAGU SERVICOS LTDA
07.652.216/0020-43
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1..SERVICO FUNERARIO PRESTADO A JOSE NILTON TEIXEIRA DE SOUZA NO DIA 23 10 CONFORME ANEXO.
|
R$ 3.333,44 | R$ 168,07 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001641 | 0000001 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFEPE PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES INSTITUCIONAIS JUNTO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO (ADEPE) E AO INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO (IPA).CARGO: SECRETARIO DE ARTICULACAO, COMUNICACAO E PROJETOS.Nº DE DIARIAS: .2PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 11 2025 A 12 11 2025.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001319 | 0000001 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 2.015,52 | R$ 24,48 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001551 | 0000001 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA ADMINISTRATIVA, CONSULTAS, ACOMPANHAMENTO DE EXPEDIENTES E PROCEDIMENTOS , ORIENTACOES, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DOS DISPOSITIVOS INERENTES A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL RELATIVO A AREA DE ATUACAO E DEMAIS TAREFAS RELACIONADAS A ATIVIDADE DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, DISPENSA Nº DV00081 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0144 2025, CONTRATO Nº: A0490 2025SDC
|
R$ 2.200,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 2025NE0000987 | 0000003 |
EDNEIDE ALENCAR MIRANDA 00816666407
41.421.753/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ASSESSORIA NA GESTAO, ADMINISTRATIVA DO MONITORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE ? SISTEMAS DO FNDE SIMEC PAR E PDDE E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE CONVENIO PACTUADOS COM FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE) NO AMBITO DA SECRETARIA, DISPENSA N° DV00007 2024, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 010 2024, CONTRATO N° 0006 2024SDC, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 2.500,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000278 | 0000003 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO CRAS, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022. CONTRATO Nº: 00100 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001333 | 0000003 |
59.665.052 ROBELVAM GUEDES DA SILVA
59.665.052/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO ATENDIMENTO AO PUBLICO, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00357 2025SDC.
|
R$ 2.500,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001321 | 0000003 |
61.238.551 JOSE ROBERTO MENEZES DE SOUZA
61.238.551/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ARTICULACAO NAS DEMANDAS DA SUBPREFEITURA EM RANCHARIA SECRETARIA DE GOVERNO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00260 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001332 | 0000003 |
F. DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ALIMENTACAO E MANUTENCAO DE SITE E PORTAL TRANSPARENCIA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00354 2025SDC.
|
R$ 3.000,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000883 | 0000003 |
59.709.917 MARIA EDILENE BATISTA DE LUNA
59.709.917/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR DE TURMA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00203 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000855 | 0000003 |
59.523.570 MARIA VALDENE SOUZA CRUZ
59.523.570/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM E PREPARACAO DE DOCUMENTOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025CONTRATO Nº: 00162 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000884 | 0000003 |
LUDELANIA MARIA PEIXOTO RODRIGUES
49.928.174/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE AGENTE TECNICO DE DESENVOLVIMENTO E ORGANIZADORA DE ATIVIDADES ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00380 2025SDC.
|
R$ 1.670,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001092 | 0000003 |
60.016.688 MARIA ANEILDA VITO
60.016.688/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA,MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL SECRETARIA DE SAUDE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00326 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000903 | 0000003 |
JOELIDA RAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS 12889235467
43.496.474/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE AGENTE TECNICO DE DESENVOLVIMENTO E ORGANIZADORA DE ATIVIDADES ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00379 2025SDC.
|
R$ 1.670,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000287 | 0000003 |
60.568.750 SANDRA MARIA PESSOA BENTO
60.568.750/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ORIENTADOR(A) DE DANCA DE SALAO DE AULAS PARA FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRAS, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00371 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001334 | 0000003 |
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
55.460.792/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ARTICULACAO ATIVIDADES ADM EM BELA VISTA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00358 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000288 | 0000003 |
59.812.760 MAGALY APARECIDA LOPES DE BONZONA
59.812.760/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE SUPERVISORA DA COZINHA COMUNITARIA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00372 2025SDC.
|
R$ 2.500,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001215 | 0000003 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 593,40 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000856 | 0000003 |
60.748.500 MARIA ALINE MIRANDA DA SILVA
60.748.500/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE AGENTE TECNICO DE DESENVOLVIMENTO E ORGANIZADORA DE ATIVIDADES ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00381 2025SDC.
|
R$ 1.670,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000932 | 0000003 |
61.533.256 ANA CLAUDIA LEITE DE SOUZA XAVIER
61.533.256/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL BIBLIOTECA SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00229 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000276 | 0000003 |
JEFFERSON FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO
50.453.049/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ATENDIMENTO COZINHA COMUNITARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00130 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001320 | 0000003 |
60.975.328 MARIA NILVANIA ARAUJO DUARTE
60.975.328/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO OPERACIONAL COMO DIGITADORA SECRETARIA DE GOVERNO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00259 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000934 | 0000003 |
60.887.634 LUCIANA BARBOSA DA SILVA
60.887.634/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO E RECREACAO NO PATIO NO SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00334 2025SDC.
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R$ 1.520,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000966 | 0000003 |
61.807.743 ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS
61.807.743/0001-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO TERCEIRIZADA DE APOIO ADMNISTRATIVO OPERACIONAL NO MONITORAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA CRECHE BOM MENINO.
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R$ 1.518,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 2025NE0001275 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) E DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021 14° TERMO ADITIVO.
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Carregando...
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R$ 20.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001276 | Global |
58.715.630 ISRAEL VENISMARE CORDEIRO GONCALVES
58.715.630/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CONSULTOR TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE PECUARIA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DOS REBANHOS BOVINO, CAPRINO E OVINO DO MUNICIPIO C ESTUDOS TECNICOS E DIAGNOSTICOS: ANALISE E DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL DOS REBANHOS, ELABORACAO DE PLANOS DE MANEJO E IDENTIFICACAO DE OPORTUNIDADES DE MELHORIA DA PRODUCAO
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Carregando...
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R$ 17.500,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001277 | Ordinário |
60.125.298 FRANCIELDO BARBOSA DE VIVEIROS
60.125.298/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS DE ORGANIZACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE RANCHARIA.
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Carregando...
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R$ 1.518,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001278 | Ordinário |
FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA
17.786.162/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS EM METALON ZINCADO ADESIVADO INFORMATIVAS PARA DIVULGACOES DE ATIVIDADES DA GESTA MUNICIPAL.
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Carregando...
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R$ 4.063,45 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001279 | Ordinário |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
03.789.272/0008-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSULTORIA DO PROJETO EXPO GRANITO (PRODUCAO DE QUEIJO COALHO E MUSSARELA).
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Carregando...
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R$ 14.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001280 | Global |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTAO E FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA O SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO DE GRANITO. OS SERVICOS INCLUEM PLANEJAMENTO, SELECAO, E RECRUTAMENTO E O GERECIAMENTO DE EQUIPES.
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Carregando...
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R$ 9.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001281 | Ordinário |
59.500.687 ELIZIEL MODESTO PAJEU
59.500.687/0001-77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PREPARACAO E ADEQUACAO DO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, VISANDO A REALIZACAO DA 20ª EXPOGRANITO, CONTEMPLANDO A LIMPEZA GERAL DA AREA, COM EXECUCAO DE ROCAGEM, CAPINACAO E REMOCAO DE MATO, RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS.
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Carregando...
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R$ 2.200,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001282 | Ordinário |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR PARA ATENDER DEMANDAS RELACIONADAS NO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES E JUNTO A SECRETARIA DA MULHER NOS FINAIS DE SEMANA.
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Carregando...
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R$ 1.140,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001283 | Ordinário |
JOSELMO REGENES DA SILVA
***.***.984-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL NO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO PARQUE AGROPECUARIA DA BELA VISTA (CURRAIS, PLANTAS, CAIXAS).
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Carregando...
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R$ 4.200,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001284 | Estimativo |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS PATRONAL E SERVIDOR DE INSS DE JULHO PARCELADO.
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Carregando...
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R$ 20.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001285 | Ordinário |
WILLIANM PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME
15.112.602/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PORTICO 4X1 P30 EM ALUMINIO.
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Carregando...
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R$ 7.167,50 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001286 | Global |
SEBRAE
09.829.524/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONA, O ESTABELECIMENTO ENTRE AS PARTE DE TERMOS E CONDICOES PARA VIABILIZAR A PROPOSTA DE PARCERIA EM DESTAQUE, PACTUADA JUNTAMENTE COM A INSTITUICAO PARCEIRA QUE ASSINA ESTE ACORDO COM O SEBRAE PE DE CONTRATACAO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE STANDS E INTENS ADICIONAIS,.
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Carregando...
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R$ 20.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001287 | Ordinário |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICO DE LIMPEZA E RECUPERACAO DE BARRAGENS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONVENIO 001 2024.
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Carregando...
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R$ 364.055,76 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000250 | Estimativo |
COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DOS PREDIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO 2025.
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Carregando...
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R$ 2.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000251 | Ordinário |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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Carregando...
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R$ 5.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000252 | Estimativo |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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Carregando...
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R$ 3.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000253 | Ordinário |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA DE VISUALIZACAO PARA IDENTIFICACAO DA COZINHA COMUNITARIA DO DISTRTIO DE RANCHARIA.
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Carregando...
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R$ 800,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000254 | Ordinário |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA DE VISUALIZACAO PARA IDENTIFICACAO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO SETOR DE CADASTRO UNICO.
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Carregando...
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R$ 400,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000255 | Ordinário |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA DE VISUALIZACAO PARA IDENTIFICACAO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA.
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Carregando...
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R$ 400,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000256 | Ordinário |
LIFENET PROVEDORES LTDA
15.397.471/0001-52
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA O AUXILIO BRASIL.
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Carregando...
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R$ 400,00 |