Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | 2025NE0001075 | 0000001 |
J H B SOARES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
47.925.213/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SONDAGEM SDE SIMPLES RECONHECIMENTO E TESTE DE PENETRACAO PADRAO SPT NA CONSTRUCAO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL.
|
R$ 3.136,00 | R$ 0,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001076 | 0000001 |
JOAO GLAUCO DOS SANTOS 06193877347
30.835.807/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A ALUGUEL DE BECAS PARA A REALIZACAO DE SESSOES DE FOTOS DE FORMATURA DAS TURMAS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
R$ 840,00 | R$ 0,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001203 | 0000001 |
PNEUS CAMTEOROS LTDA
01.739.141/0004-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT FIORINO AB1 QUE ATUA NAS DEMNADAS DIARIAS DO HOSPITAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: SNQ9B28.
|
R$ 2.667,60 | R$ 32,40 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001182 | 0000001 |
JOSE ERISVALDO PEREIRA
***.***.964-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 04 11 2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO OBRIGATORIA DE 10.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX3F89, PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE GRANITOCARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 11 2025.
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001422 | 0000001 |
VALTERLAN JANUARIO PEREIRA
***.***.814-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 26 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTES CONFOME EM ANEXO PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE MARCOLANDIAPI.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 10 2025.
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001200 | 0000001 |
PNEUS CAMTEOROS LTDA
01.739.141/0004-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO AB1 QUE ATUA NAS DEMNADAS DIARIAS DO HOSPITAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: SNP6A34.
|
R$ 837,38 | R$ 42,22 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001201 | 0000001 |
PNEUS CAMTEOROS LTDA
01.739.141/0004-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O DO VEICULO FIAT FIORINO AB1 QUE ATUA NAS DEMNADAS DIARIAS DO HOSPITAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: SNP6A34.
|
R$ 3.842,33 | R$ 46,67 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001202 | 0000001 |
PNEUS CAMTEOROS LTDA
01.739.141/0004-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO AB1 QUE ATUA NAS DEMNADAS DIARIAS DO HOSPITAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: SNQ9B28.
|
R$ 1.142,02 | R$ 57,58 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001605 | 0000001 |
CONSTRUMAIS PERFURACAO DE POCOS, ALUGEIS DE MAQUINAS
59.091.414/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS EM ROCHAS CRISTALINAS, MUNICIPIO DE GRANITO PERNAMBUCO. PLANO DE ACAO: 09032025085160 2025 PROGRAMA: 09032025, BENEFICIARIO: 11.040.888 000102 MUNICIPIO DE GRANITO (PE) EMENDA PARLAMENTAR: 202544220003MARIA ARRAES, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 133 2025, CONTRATO Nº: 00498 2025SDC.
|
R$ 175.535,88 | R$ 3.582,36 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001409 | 0000001 |
J H B SOARES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
47.925.213/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A EXECUCAO DE SONDAGEM SIMPLES RECONHECIMENTO E TESTE DE PENETRACAO PADRAO SPT NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE 1.
|
R$ 3.136,00 | R$ 0,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001638 | 0000001 |
FRANCISCO DEVAL GREGORIO FEITOZA
***.***.624-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 04 11 2025 TENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 20.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX5G56 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL DE GRANITOPE.CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 11 2025
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001407 | 0000001 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS REFERENTE A APOIO NA ORGANIZACAO E REALIZACAO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL DURANTE O MES DE NOVEMBRO NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001637 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 04 11 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 11 2025
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001406 | 0000001 |
JULIANA DOS SANTOS FREITAS 12389381405
42.176.630/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A APOIO E ASSESSORAMENTO NA ORGANIZACAO DOS GRUPOS DE HIPERDIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001404 | 0000001 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE LEMBRANCAS ARTESANAIS, DESTINADAS A ACAO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL COM O OBJETIVO DE PROMOVER A CONSCIENTIZACAO SOBRE PREVENCAO E DIAGNOSTICO PRECOCE DO CANCER DE PROSTATA, REALIZADA NAS UBS SEDE E DISTRITOS.
|
R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001154 | 0000001 |
58.762.538 MARIA IVANEZ AGUIAR DOS SANTOS
58.762.538/0001-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AUDITORIO COM TODA INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS COM CAPACIDADE DE 50 PESSOAS PARA REALIZACAO DE REUNIOES DE PLANEJAMENTOS, FORMACOES, PALESTRAS E DEMAIS EVENTOS INSTITUCIONAIS VOLTADOS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GRANITOPE.
|
R$ 1.812,50 | R$ 0,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001598 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 31 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GLORIA MARIA RODRIGUES DE ALENCAR PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 31 10 2025
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001619 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 03 11 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 11 2025
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001352 | 0000001 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024,
|
R$ 15.240,25 | R$ 185,10 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001010 | 0000002 |
60.782.966 FRANCINERE LACERDA BARROS
60.782.966/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSESSORIA EM ORGANIZACAO ESCOLAR NO FLUXO DE DEMANDAS DE PROCESSOS INTERNOS, E APOIO NA ESTRTURACAO DE POLITICAS PUBLICAS EDUCACIONAIS.
|
R$ 4.750,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | 2025NE0000395 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 275425 E 275433.
|
R$ 366,24 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001127 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EJA . (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 741,11 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001126 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, EJA (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 704,05 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001125 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; CRECHE . (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 10.274,31 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001076 | 0000001 |
JOAO GLAUCO DOS SANTOS 06193877347
30.835.807/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A ALUGUEL DE BECAS PARA A REALIZACAO DE SESSOES DE FOTOS DE FORMATURA DAS TURMAS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
R$ 840,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001463 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(MAC), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
|
R$ 1.616,21 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001598 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 31 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GLORIA MARIA RODRIGUES DE ALENCAR PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 31 10 2025
|
R$ 60,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001123 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; PREESCOLA . (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 9.185,55 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001600 | 0000001 |
WALTER ALENCAR JUNIOR
36.463.879/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A C0NTRATACA0 DE SERVIC0S N0 SUP0RTE NA ELAB0RACA0 DE D0CUMENT0S EM C0MPRAS PUBLICAS, FASE DE PLANEJAMENT0 PARA PREFEITURA DE GRANIT0 PE, DISPENSA Nº DV00023 2025 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038 2025 , CONTRATO Nº: A0058 2025SDC.
|
R$ 5.200,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001124 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, CRECHE (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 9.760,61 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001489 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTAS BANCARIAS PMG.
|
R$ 13,08 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001122 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, PREESCOLA (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 8.726,28 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001121 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; FUNDAMENTAL I E II (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 53.714,45 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000413 | 0000001 |
ADLA PRISCILA MARCELINO DA SILVA
***.***.314-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA DF PARA PARTICIPACAO NO 25° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, EM BRASILIA DF, COM O TEMA MEMORIAS, RESISTENCIA E CONSOLIDACAO DO SUAS PELO BRASIL , VISANDO APRIMORAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL E O FORTALECIMENTO DAS ACOES DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL.Nº DE DIARIAS: 5,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 11 A 07 11 2025.
|
R$ 3.000,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001616 | 0000001 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.795,44 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001462 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(EFETIVOS SAUDEFUS)
|
R$ 1.252,15 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001120 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, FUNDAMENTAL I E II EXERCICIO 2025.
|
R$ 51.028,88 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001612 | 0000001 |
FRANCISCO ROGERIO DE ARAUJO
45.219.659/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTARES DOS MOTORISTAS DO MUNICIPIO DE GRANITO EM VIAGENS AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, DESTINA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GRANITO.
|
R$ 1.185,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001468 | 0000001 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 7.818,72 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0000110 | 0000093 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 8,66 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | 2025NE0000921 | Ordinário |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
Carregando...
|
R$ 113,85 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000922 | Ordinário |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
Carregando...
|
R$ 227,70 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000923 | Ordinário |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA E SUA GENITORA, PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SALVADOR BAHIA.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 07 2025 A 21 07 2025.
|
Carregando...
|
R$ 180,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000924 | Ordinário |
JOSE ELDO DOS SANTOS
***.***.594-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A BARBALHACE PARA CONDUZIR PACIENTE ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA IRMAO PARA CONDUZIR ESPECIALIZADA NO HOSPITAL SAO VICENTE EM BARBALHACE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 07 A 21 07 2025
|
Carregando...
|
R$ 50,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000925 | Ordinário |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
|
Carregando...
|
R$ 95,66 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000926 | Ordinário |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
Carregando...
|
R$ 95,66 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000927 | Ordinário |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
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Carregando...
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R$ 191,26 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0000928 | Ordinário |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR BAHIA PARA TRANSFERECNIA DE PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA E SUA GENITORA PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO.Nº DE DIARIAS: 01,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 07 2025 A 21 07 2025.
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Carregando...
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R$ 180,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0001133 | Ordinário |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
61.198.164/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE SEGURO TOTAL DA FROTA DE VEICULOS (ONIBUS) CEDIDO AO MUNICIPIO PELO GOVERNO DO ESTADO (TERMO DE CESSAO DE USO CLAUSULA QUINTA ALINEA C ), DISPENSA N° DV00039 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 064 2025, CONTRATO N° 00213 2025SDC.
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Carregando...
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R$ 23.511,31 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000282 | Global |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DO CENTRO SOCIAL DE GRANITOPE, DISPENSA Nº DV00044 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076 2025, CONTRATO Nº: 00214 2025SDC
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Carregando...
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R$ 18.130,07 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000792 | Ordinário |
61.807.743 ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS
61.807.743/0001-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO TERCEIRIZADA DE APOIO ADMNISTRATIVO OPERACIONAL NO MONITORAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA CRECHE BOM MENINO.
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Carregando...
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R$ 3.036,00 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000918 | Ordinário |
JOANA DARK FLORENTINO NOGUEIRA 12906925489
44.981.583/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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Carregando...
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R$ 191,26 | |
| 18/07/2025 | 2025NE0000919 | Ordinário |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 16 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTES MARIA SALMA DOS SANTOS E JULIANA MANOEL DOS SANTOS E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES PARA QUE A MESMAS PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA ATENDIMENTOA MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 07 2025 A 2207 2025.
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Carregando...
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R$ 270,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000915 | Ordinário |
MARIA JAINE DE ALENCAR
***.***.454-27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM EM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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Carregando...
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R$ 380,00 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000916 | Ordinário |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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Carregando...
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R$ 113,85 | |
| 17/07/2025 | 2025NE0000917 | Ordinário |
HARLENY DE ALMEIDA LIMA SOUZA
***.***.624-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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Carregando...
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R$ 1.800,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0000912 | Ordinário |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA PGAR PACIENTE DE ALTA FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA NO HOSPITAL DOM TOMAS EM PETROLINAPE.Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 07 2025 A 16 07 2025.
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Carregando...
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R$ 60,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0000913 | Ordinário |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 16 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA ATENDIMENTOA MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 07 2025 A 18 07 2025.
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Carregando...
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R$ 270,00 | |
| 16/07/2025 | 2025NE0000914 | Ordinário |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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Carregando...
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R$ 227,70 | |
| 15/07/2025 | 2025NE0001132 | Ordinário |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 15 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 07 2025
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Carregando...
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R$ 60,00 |