Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 2025NE0001580 | 0000001 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DE PROJETOS E ORCAMENTO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE 1.
|
R$ 271,47 | R$ 0,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001566 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO EXERCICIO 2025.
|
R$ 4.541,97 | R$ 1.063,78 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001398 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF CONTRATOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 22.188,94 | R$ 5.501,06 | |
| 29/10/2025 | 2025NE0000168 | 0000009 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801156, EXERCICIO 2025.
|
R$ 184,02 | R$ 0,00 | |
| 29/10/2025 | 2025NE0001467 | 0000006 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 165,26 | R$ 0,00 | |
| 29/10/2025 | 2025NE0000833 | 0000002 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801150, EXERCICIO 2025.
|
R$ 184,02 | R$ 0,00 | |
| 29/10/2025 | 2025NE0000111 | 0000010 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO TELEFONE DE NUMERO 38801107, REFERENTE A EXERCICIO 2025.
|
R$ 184,02 | R$ 0,00 | |
| 29/10/2025 | 2025NE0000088 | 0000010 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO TELEFONE DE NUMERO 38801112, REFERENTE A EXERCICIO 2025.
|
R$ 186,41 | R$ 0,00 | |
| 29/10/2025 | 2025NE0001436 | 0000001 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO PACIENTE ERISVANIA ANTONIA DA SILVA VIEIRA, PARA JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 10 2025.
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 29/10/2025 | 2025NE0001433 | 0000001 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 26 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE NADYLLA POLIANA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.Nº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 10 A 27 10 2025
|
R$ 270,00 | R$ 0,00 | |
| 29/10/2025 | 2025NE0001434 | 0000001 |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA CONDUZIR PACIENTE MAURO JOAO DE LIMA, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NO HOSPITAL SAO VICENTE EM BARBALHACE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 10 2025
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 29/10/2025 | 2025NE0001435 | 0000001 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA CONDUZIR PACIENTE LUCIANO PAJEU, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE, EM BARBALHACE, ENCONTRAVASE EM TRATAMENTO ONCOLOGICO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 10 2025
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 29/10/2025 | 2025NE0001058 | 0000001 |
LUIZ FERNANDO FARIAS DE HOLANDA
***.***.864-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO COM PEQUENOS REPAROS NA QUADRA DA ESCOLA EM BELA VISTA.
|
R$ 2.501,91 | R$ 498,09 | |
| 29/10/2025 | 2025NE0001059 | 0000001 |
CICERA FERREIRA SILVA FEITOSA
***.***.663-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO DE ACOES PUBLICAS, LEVANTAMENTO E ANALISE DE UM VASTO CONJUNTO DE DADOS E INFORMACOES REVELANTES PARA A TOMADA DE DECISAO, RELATIVO AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
R$ 3.078,86 | R$ 721,14 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000411 | 0000001 |
ANGELIM PASSAGENS AEREAS LTDA
51.829.388/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO 25° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS NOS DIAS 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO.
|
R$ 1.914,00 | R$ 0,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0001385 | 0000001 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 21 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE LAURO JOSE DA SILVA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR RECEBENDO ATEDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE SALVADORBA.Nº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 10 A 23 10 2025
|
R$ 258,01 | R$ 0,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0001501 | 0000001 |
KAIK BATISTA DE SOUSA
57.144.177/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESSTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, COM CAMINHAO PIPA (MIN. 8000 LITROS), INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTIVEL, MANUTENCAO DE ENCARGOS, CREDECIAMENTO N° 00008 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 131 2025, CONTRATO N°: 00483 2025SDC.
|
R$ 5.056,00 | R$ 0,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0001057 | 0000001 |
45.537.999 MARIA JOSE CORDEIRO LACERDA BRITO
45.537.999/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA AUXILIAR NO GERECIAMENTO ADMINISTRATIVO NAS ESCOLAS PARA GESTAO DE IMPLEMENTACAO DE PROJETOS INTERDISCIPLINARES E INOVADORES.
|
R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0001005 | 0000001 |
GRANITENSE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
23.341.445/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE MANUTENCAO PARA REDE DE ESGOTOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0001499 | 0000001 |
KAROLINE BATISTA DE SOUZA 12646186460
41.030.947/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESSTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, COM CAMINHAO PIPA (MIN. 8000 LITROS), INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTIVEL, MANUTENCAO DE ENCARGOS, CREDECIAMENTO N° 00008 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 131 2025, CONTRATO N°: 00482 2025SDC.
|
R$ 5.056,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 2025NE0001594 | 0000001 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
***.***.794-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 24 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 30.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX3G29 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 10 2025
|
R$ 50,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0000347 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E LAZER COMISSIONADO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 16.713,75 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001426 | 0000001 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.825,04 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001401 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(MAC)
|
R$ 5.513,96 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001091 | 0000001 |
LEIDIANE BEZERRA RODRIGUES GALVAO
***.***.784-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00036 2025 SDC.
|
R$ 3.171,50 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001092 | 0000001 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00003 2025 PROCESSO LICITATORIO Nº046 2025 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº003 2025.
|
R$ 15.933,30 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001566 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO EXERCICIO 2025.
|
R$ 5.605,75 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0000394 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXERCICIO 2025.
|
R$ 28.303,75 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0000084 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EXERCICIO 2025.
|
R$ 12.159,75 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001090 | 0000001 |
ADAILTON MOREIRA ALVES
***.***.304-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00034 2025 SDC.
|
R$ 3.934,49 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001088 | 0000001 |
MARIA AZEILDES GALVAO ALVES
***.***.794-73
AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00031 2025 SDC.
|
R$ 3.748,80 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001089 | 0000001 |
MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA
***.***.274-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00035 2025 SDC.
|
R$ 1.946,58 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001397 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 59.970,37 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001352 | 0000001 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024,
|
R$ 15.425,35 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001596 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 24 10 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 10 2025
|
R$ 60,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001400 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 7.268,40 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001399 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE CONTRATADOS FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 64.853,62 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001061 | 0000001 |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA IDENTIFICACAO DOS BENS PATRIMONIAIS, SITUACAO DOS EQUIPAMENTOS EM USO, ONDE ESTAO LOCALIZADOS, PARA POSSIVEIS REPARACAO E MANUTENCAO.
|
R$ 3.700,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001590 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 21 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GERCINA PEREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 10 2025.
|
R$ 60,00 | |
| 30/10/2025 | 2025NE0001060 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE EFETIVOS (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 78.797,98 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | 2025NE0000234 | Ordinário |
NEGO VIAGEM E TRANSPORTE LTDA
59.347.992/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL PARA MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000235 | Ordinário |
COMERCIAL MELO E LIMA LTDA EPP
10.868.465/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS NAO DURAVEIS DESTINADOS A IMPLEMENTACAO DA COZINHA COMUNITARIA ANTONIA MARIA LIRIO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE RANCHARIA.
|
Carregando...
|
R$ 10.856,42 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000236 | Ordinário |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO LOGISTICO E OPERACIONAL AP CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNCIPIO.
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000237 | Ordinário |
MARIA LUCILANIA PEIXOTO RODRIGUES 06612151480
36.357.811/0001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE FORRO NO ESPACO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CCPI QUE E O CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA, VISANDO A ADEQUACAO E MELHORIA DAS CONDICOES FISICAS DO LOCAL.
|
Carregando...
|
R$ 1.088,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000238 | Ordinário |
MARIA LUCILANIA PEIXOTO RODRIGUES 06612151480
36.357.811/0001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE FORRO NA COZINHA COMUNITARIA DO DISTRITO DE RANCHARIA, VISANDO ADEQUACAO DO ESPACO E MELHORIA DAS CONDICOES DE USO.
|
Carregando...
|
R$ 1.088,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000239 | Ordinário |
MARIA LUCILANIA PEIXOTO RODRIGUES 06612151480
36.357.811/0001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE FORRO NO ESPACO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VISANDO ADEQUACAO E MELHORIADAS CONDICOES FISICAS DO LOCAL.
|
Carregando...
|
R$ 1.088,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000240 | Ordinário |
LUCIANA DE ALBUQUERQUE PIERRE
03.093.604/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA INAUGURAL PARA A COZINHA COMUNITARIA DO DISTRITO DE RANCHARIA, COM O INTUITO DE MARCAR OFICIALMENTE A INAUGURACAO E DIVULGAR O INICIO DAS ATIVIDADES DO SERVICO OFERECIDO A COMUNIDADE.
|
Carregando...
|
R$ 360,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000241 | Ordinário |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GESSO EM PLACAS DIVISORIAS E PLACAS DE FORROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NOVO PREDIO DO CADASTRO UNICO.
|
Carregando...
|
R$ 1.026,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000242 | Ordinário |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GESSO EM PLACAS DIVISORIAS E PLACAS DE FORROS PARA AJUSTES NECESSARIOS NA COZINHA COMUNITARIA DO DISTRITO DE RANCHARIA.
|
Carregando...
|
R$ 1.026,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000243 | Ordinário |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GESSO EM PLACAS DIVISORIAS E PLACAS DE FORROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CCPI QUE E O CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA.
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R$ 1.026,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000244 | Ordinário |
JAKELINE DA CRUZ FERREIRA
55.741.548/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA INTENSIVA E CONSERVACAO PREDIAL NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).
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R$ 3.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000245 | Ordinário |
MARIA DO SOCORRO ANGELO DA SILVA
***.***.054-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO PARA DESTINACAO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E UNIDADE CENTRAL NO MUNICIPIO DESTINADO A ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00016 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078 2025, CONTRATO Nº: B0071 2025SDC.
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R$ 3.600,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000246 | Ordinário |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO PARA DESTINACAO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E UNIDADE CENTRAL NO MUNICIPIO DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00016 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078 2025, CONTRATO Nº: A0071 2025SDC.
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R$ 3.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000247 | Ordinário |
FRANCIELE GOMES DE ALENCAR
***.***.194-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA GERECIAMENTO DOS ATENDIMENTOS AOS USUARIOS, BEM COMO GERENCIAMENTO NO REGISTRO DE DADOS REALIZADOS NOS SISTEMAS OPERADOS PELO PROTECAO SOCIAL BASICA.
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R$ 3.075,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000262 | Global |
JOSE DO NASCIMENTO FILHO 35561718487
41.268.417/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, ARTICULACAO E PLANEJAMENTO GERENCIAL PARA LOGISTICAS DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº T0005 2025 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00099 2025SDC.
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R$ 20.400,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000068 | Ordinário |
JOSEMI AUTOCENTER LTDA
60.357.651/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR E ROCADEIRA ACOPLADA PARA ROCO EM TERRENOS PUBLICOS, PARQUES E NOS ARREDORES DOS POVOADOS NO MUNICIPIO.
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R$ 11.800,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000069 | Ordinário |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FISCALIZACAO E ORIENTACAO DOS CUIDADOS COM AS PRACAS MUNICIPAIS, DA SEDE E DOS POVOADOS.
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R$ 2.500,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000070 | Ordinário |
59.665.052 ROBELVAM GUEDES DA SILVA
59.665.052/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DOS ATENDIMENTOS REALIZADOS AO PUBLICO NA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 2.500,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000071 | Ordinário |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA 15163777882
40.979.133/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS VOLTADA A ARTICULACAO, ORGANIZACAO E PREPARACAO TECNICA DO VIVEIRO MUNICIPAL, COM VISITAS A VIABILIZAR SUA REABERTURA EM CONDICOES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO A POPULACAO.
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R$ 3.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000714 | Ordinário |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N°00033 2025SDC.
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R$ 7.316,00 |