Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 2025NE0001104 | 0000002 |
FRANCISCO DE ASSIS LOPES JUNIOR
55.739.276/0001-88
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE.VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OKG1H01 TRANSPORTE EQUIPES E PACIENTES, CREDENCIAMENTO Nº 00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072 2025, CONTRATO Nº: 00096 2025SDC.
|
R$ 6.586,90 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001425 | 0000002 |
LIFENET PROVEDORES LTDA
15.397.471/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE INTERNET E COMUNICACAO ENTRE AS SECRETARIAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° DV00070 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 128 2025, CONTRATO N°: 00253 2025SDC.
|
R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000883 | 0000002 |
59.874.852 JOSE ILTON DA SILVA
59.874.852/0001-50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE.VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PFZ7B40 TRANSPORTE EQUIPES E PACIENTES, CREDENCIAMENTO Nº 00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072 2025, CONTRATO Nº: 00097 2025SDC
|
R$ 3.532,25 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000508 | 0000012 |
EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA
10.798.130/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE NOTAS OFICIAIS E OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO FORMATO 2 COLUNASX10CM, EM PRETO E BRANCO, EM QUALQUER CADERNO, EM QUALQUER PAGINA, DE SEGUNDA A SABADO, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM FORMATO DIGITAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000508 | 0000011 |
EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA
10.798.130/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE NOTAS OFICIAIS E OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO FORMATO 2 COLUNASX10CM, EM PRETO E BRANCO, EM QUALQUER CADERNO, EM QUALQUER PAGINA, DE SEGUNDA A SABADO, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM FORMATO DIGITAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000134 | 0000010 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA DA GUIA DE RECOLHIMENTO RPPS, ACORDO Nº00521 2021 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DATA DA ASSINATURA 15 03 2021.
|
R$ 25.931,26 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000410 | 0000001 |
SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA
07.824.144/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO NO 25° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS PARA A SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 515,00 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001561 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 10 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 10 2025
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001040 | 0000001 |
JONILDO ALVES DE LUCENA JUNIOR 11870499484
47.838.579/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA COMEMORACAO COM AS CRIANCAS NAS ESCOLAS REFERENTE AO DIA DAS CRIANCAS.
|
R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001562 | 0000001 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 20 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 20.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA SOX5E76 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL. CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 10 2025
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001557 | 0000001 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 17 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINA, COM OBJETIVO DE CUMPRIR COMPROMISSOS ADMNISTRATIVOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 10 2025
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001560 | 0000001 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
***.***.794-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 20 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 20.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX5G56 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 10 2025
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001432 | 0000001 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS, MES DE AGOSTO.
|
R$ 7.978,65 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000385 | 0000001 |
59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE
59.167.473/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE HORTALICAS, LEGUMES, VERDURAS E TEMPEROS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, PREGAO N° 00016 2025.
|
R$ 5.706,38 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000371 | 0000001 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DAS 3 COZINHAS COMUNITARIA ( SEDE, BELA VISTA E RANCHARIA) QUE ESTAO DIRETAMENTE LIGADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA E JUVENTUDE, DISPENSA N° DV00068 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 126 2025, CONTRATO N° 00254 2025SDC.
|
R$ 2.466,00 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001358 | 0000001 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO.
|
R$ 1.552,00 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001337 | 0000001 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS.
|
R$ 1.552,00 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001073 | 0000001 |
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR
02.554.422/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTA AO ANO DE 2022.
|
R$ 267,22 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001334 | 0000001 |
ZITO ALEXANDRE DE QUEIROZ 10860273458
48.550.232/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS ATIPICAS DO MUNICIPIO COMO FOTALECIMENTO A ATENCAO PRIMARIA.
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001072 | 0000001 |
CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA
04.653.183/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTA AO ANO DE 2022.
|
R$ 267,22 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | 2025NE0000041 | 0000009 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 175,68 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000958 | 0000008 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 2025.
|
R$ 3.184,20 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0001051 | 0000006 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA E UBS EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 101,16 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0001051 | 0000005 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA E UBS EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 579,06 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0001193 | 0000002 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
EMPENHO DESTINADO AO APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DE VIGILANCIA NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL, COMPREENDENDO ATIVIDADES DE SUPORTE TECNICO, ORGANIZACAO DE DADOS, CONTROLE DE REGISTROS, ELABORACAO DE RELATORIOS E ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DE SAUDE INFANTIL.
|
R$ 3.500,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000151 | 0000017 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 114,19 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0001389 | 0000001 |
MARIA ELIZIANA MODESTO
***.***.914-94
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA JUAZEIRO DA BAHIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTTO EM PROFILAXIA ANTIRRABICA PARA HUMANOS.CARGO: CHEFE DE DEP. SAUDENº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 10 2025 A 23 10.
|
R$ 100,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0001193 | 0000001 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
EMPENHO DESTINADO AO APOIO ADMINISTRATIVO AS ACOES DE VIGILANCIA NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL, COMPREENDENDO ATIVIDADES DE SUPORTE TECNICO, ORGANIZACAO DE DADOS, CONTROLE DE REGISTROS, ELABORACAO DE RELATORIOS E ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DE SAUDE INFANTIL.
|
R$ 3.500,00 | |
| 23/10/2025 | 2025NE0000389 | 0000001 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 1.507,28 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000987 | 0000002 |
EDNEIDE ALENCAR MIRANDA 00816666407
41.421.753/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ASSESSORIA NA GESTAO, ADMINISTRATIVA DO MONITORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE ? SISTEMAS DO FNDE SIMEC PAR E PDDE E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE CONVENIO PACTUADOS COM FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE) NO AMBITO DA SECRETARIA, DISPENSA N° DV00007 2024, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 010 2024, CONTRATO N° 0006 2024SDC, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 2.500,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0001035 | 0000002 |
58.405.718 VITOR ARAUJO DA SILVA
58.405.718/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO METARLUGICA DE SOLDAGEM EM ESTRTURA METALICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
R$ 1.800,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000087 | 0000016 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, EXERCICIO 2025.
|
R$ 4.340,57 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000164 | 0000010 |
TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP
05.605.752/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSAO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA, VISANDO A MODERNIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E COBRANCA DAS RECEITAS PROPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO ESTADO DE PERNAMBUCO, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO OS SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS, INSTALACAO, CONFIGURACAO, HOSPEDAGEM, MANUTENCAO DO SISTEMA, ASSESSORIA NO PROCESSO DE IMPLANTACAO, TREINAMENTO DOS USUARIOS, SEGUNDO TE
|
R$ 2.189,50 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0001046 | 0000001 |
LETICIA PESSOA MOREIRA 10974879460
40.332.952/0001-27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PLANO EDUCACIONAL DE EDUCACAO INTEGRAL: COM IDENTIFICACAO DE CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, ELABORACAO DE MATERIAIS DIDATICOS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
R$ 3.400,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0001048 | 0000001 |
CLEYTON RAFAEL VIEIRA DA SILVA
50.062.871/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO ELABORACAO DO PLANO EDUCACIONAL DE AVALIACAO SAEPE JUNTO AS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
R$ 3.400,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000388 | 0000001 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 961,90 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000372 | 0000001 |
59.587.099 LUZIJANE LACERDA CORDEIRO
59.587.099/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO AS ATIVIDADES DO PAIF, POR MEIO DA REALIZACAO DE OFICINAS COM GRUPOS DE FAMILIAS, APOIO NA ORGANIZACAO DE EVENTOS E ENCONTROS COLETIVOS, AUXILIO NAS VISITAS DOMICILIARES COM TECNICOS DA EQUIPE DE REFERENCIA, ARTICULACAO COM A COMUNIDADE E MOBILIZACAO DE USUARIOS.
|
R$ 2.000,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0001051 | 0000001 |
ANDRE LUIZ DA SILVA MAGALHAES NETO
***.***.164-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO CORRETIVA E PEQUENOS REPAROS EM MOBILIA ESCOLAR NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
R$ 3.800,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000401 | 0000001 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 110,00 | |
| 22/10/2025 | 2025NE0000400 | 0000001 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 572,70 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2025 | 2025NE0000877 | Ordinário |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFIS DE TINTA PARA EMPRESSORAS EPSON PARA UNIDADES BASICAS E VIGILANCIA.
|
Carregando...
|
R$ 3.240,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000878 | Estimativo |
FLAVIO MARINHO DE ESPINDOLA 74942743400
36.321.952/0001-54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OFZ3445 TRANSPORTE EQUIPE PSF, CREDENCIAMENTO Nº 00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072 2025, CONTRATO Nº: 00091 2025SDC.
|
Carregando...
|
R$ 29.850,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000879 | Estimativo |
RAELMO MIRANDA MONTEIRO 06677837416
36.398.203/0001-25
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE.VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: NRH5737 TRANSPORTE EQUIPES E PACIENTES, VEICULO AUTOMOTOR DE PASSEIO, TIPO SEDAN OU HATCH, COM NO MINIMO 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) OCUPANTES, INCLUINDO O CONDUTOR, COM POTENCIA ENTRE 1.0 E 1.8, SISTEMA DE ARCONDICIONADO, VIDROS
|
Carregando...
|
R$ 29.850,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000880 | Estimativo |
MARIA AGUSTINHA 09504643418
36.455.124/0001-09
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE.VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PGT8879 TRANSPORTE EQUIPES E PACIENTES, CREDENCIAMENTO Nº 00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072 2025, CONTRATO Nº: 00093 2025SDC.
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R$ 28.656,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000881 | Estimativo |
ANDRESSA BENTO DUARTE 10754125440
43.506.480/0001-70
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE.VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: EER8G38 TRANSPORTE EQUIPES E PACIENTES, CREDENCIAMENTO Nº 00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072 2025, CONTRATO Nº: 00094 2025SDC.
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R$ 29.850,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000882 | Estimativo |
IRENILSON BARBOSA DA SILVA
47.623.361/0001-58
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE.VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PFO6I31 TRANSPORTE EQUIPES E PACIENTES, CREDENCIAMENTO Nº 00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072 2025, CONTRATO Nº: 00095 2025SDC.
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R$ 28.856,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000883 | Estimativo |
59.874.852 JOSE ILTON DA SILVA
59.874.852/0001-50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE.VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PFZ7B40 TRANSPORTE EQUIPES E PACIENTES, CREDENCIAMENTO Nº 00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072 2025, CONTRATO Nº: 00097 2025SDC
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R$ 28.856,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000884 | Estimativo |
FRANCISCO DE ASSIS LOPES JUNIOR
55.739.276/0001-88
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE.VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OKG1H01 TRANSPORTE EQUIPES E PACIENTES, CREDENCIAMENTO Nº 00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072 2025, CONTRATO Nº: 00096 2025SDC.
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R$ 29.850,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000885 | Estimativo |
58.783.122 RAELSA LUCAS FERREIRA
58.783.122/0001-81
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE.VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PEY9J47 TRANSPORTE EQUIPES E PACIENTES, CREDENCIAMENTO Nº 00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072 2025, CONTRATO Nº: 00098 2025SDC.
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R$ 24.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000886 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDETFD; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 0
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R$ 1.807,14 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000887 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, 14° TE
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R$ 20.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000888 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDE; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002
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R$ 7.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000889 | Ordinário |
CENTRO DE ESPECIALISTAS EM DOENCAS E SAUDE LTDA
19.323.416/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES NO PACIENTE FRANCISCO BEZERRA DE SOUZA.
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R$ 1.020,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000890 | Ordinário |
ANTONIO BEZERRA DE SOUSA 02956700880
45.977.217/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARTICULACAO E LEVANTAMENTO DE DADOS DAS DEMANDAS DA SAUDE NAS COMUNIDADES DE RANCHARIA E POVOADO DE BELA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 2.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000891 | Ordinário |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO ADMNISTRATIVO, ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS, ASSESSORAMENTO TECNICO, TERMO DE REFERENCIA E NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS DA AREA DE ATUACAO JUNTO A ATENCAO BASICA.
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R$ 2.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000892 | Ordinário |
60.971.916 JAMES RANIERE MOREIRA DOS SANTOS
60.971.916/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA DE APOIO ADMNISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ATENCAO BASICA.
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R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000893 | Global |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE PROJETO DE REVISAO DE INSTALACAO HIDRAULICA E SANITARIA NA UNIDADE DE SAUDE.
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R$ 7.800,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000894 | Ordinário |
JESSICA RENATA SOARES GONCALVES
***.***.344-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E DESINFECCAO NO HPPMSS.
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R$ 191,26 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000895 | Estimativo |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORNAMENTACAO DA XII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 115,00 | |
| 03/07/2025 | 2025NE0001053 | Ordinário |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 03 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 07 2025
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R$ 60,00 |