Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | 2025NE0000341 | 0000001 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE LENCOIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UM USUARIO INTERNADO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI N° 516, ART. 34 E 35 DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 614,90 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0001558 | 0000001 |
LUISA GARDENIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.374-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A A PETROLANDIA EM VIRTUDE DE CAPACITACAO PARA OS REPRESENTANTES DA UMC INCRA.CARGO: AUXILIA DE SERVICOS GERAISNº DE DIARIAS: 5,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 10 2025 A 25 10.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0001552 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 11 10 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE NATHAN LUCAS GOMES SATILIO E SUA RESPONSAVEL TACIANY GOMES DE SOUZA SATILIO PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 10 2025.
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0001559 | 0000001 |
HERBERTI CORDEIRO DE ALENCAR
***.***.414-67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AS DEMANDAS DA AGRICULTURA AOS ORGAOD COMPETENTES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.CARGO: SECRETARIO DE AGRICULTURA E DESELVOLVIMENTO SOCIALNº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 10 A 21 10 2025.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0001345 | 0000001 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023 PROCESSO LICITATORIO 002 2023.
|
R$ 10.303,30 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0001344 | 0000001 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023 PROCESSO LICITATORIO 002 2023.
|
R$ 8.212,09 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0001378 | 0000001 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 25 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.Nº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 10 A 14 10 2025
|
R$ 450,00 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0001341 | 0000001 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023 PROCESSO LICITATORIO 002 2023, SETEMBRO.
|
R$ 898,21 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0001035 | 0000001 |
58.405.718 VITOR ARAUJO DA SILVA
58.405.718/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO METARLUGICA DE SOLDAGEM EM ESTRTURA METALICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
R$ 1.840,00 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000363 | 0000001 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO AS ATIVIDADES EM GRUPO DO PAIF, INCLUINDO SUPORTE NA ORGANIZACAO D ESPACOS E AUXILIO NA REALIZACAO DAS ACOES COM AS FAMILIAS.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0001381 | 0000001 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 15 10 2025 DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A EQUIPE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE QUE ESTARIAM REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE GRANITOPE NO ENCONTRO ANUAL 2025 COEGEMAS REALIZADA NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2025 REALIZADA NO MUNICIPIO DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 10 2025 A 17 10 2025.
|
R$ 270,00 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0001333 | 0000001 |
M S P SILVA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA
11.884.948/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO PARABRISA DO VEICULO FIAT ARGO, UTILIZADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 370,00 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0001342 | 0000001 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL, SETEMBRO.
|
R$ 9.084,60 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000370 | 0000001 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EM ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS (PAIF), DE GRANITOPE. DISPENSA N° DV00068 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 126 2025, CONTRATO N° 00254 2025SDC.
|
R$ 2.133,70 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0001335 | 0000001 |
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
37.912.419/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE CAPACITACAO EM PROMOCAO DA SAUDE E EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL E TREINAMENTO DOS NOVOS INDICADORES DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA PARA OS PROFISSIONAIS DA APS (ACS, MEDICOS, ENFERMEIROS, DENTISTAS, NUTRICIONISTAS, TECNICOS E EQUIPE EMULTI).
|
R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0001340 | 0000001 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023 PROCESSO LICITATORIO 002 2023, AGOSTO.
|
R$ 1.327,74 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0001010 | 0000001 |
60.782.966 FRANCINERE LACERDA BARROS
60.782.966/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSESSORIA EM ORGANIZACAO ESCOLAR NO FLUXO DE DEMANDAS DE PROCESSOS INTERNOS, E APOIO NA ESTRTURACAO DE POLITICAS PUBLICAS EDUCACIONAIS.
|
R$ 4.750,00 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000368 | 0000001 |
60.782.966 FRANCINERE LACERDA BARROS
60.782.966/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSESSORIA NO FLUXO DE DEMANDAS DE PROCESSOS INTERNOS E EXTERNOS COM APOIO A ESTRTURACAO DE POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS PARA PROTECAO DAS FAMILIAS DO PAIF.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0001343 | 0000001 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL, SETEMBRO.
|
R$ 1.019,70 | R$ 0,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0001036 | 0000001 |
CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
03.656.804/0019-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DO PISO DA QUADRA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA.
|
R$ 3.049,11 | R$ 37,03 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 2025NE0000110 | 0000091 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 0,54 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000304 | 0000009 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 650,69 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001467 | 0000005 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 2.168,12 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000134 | 0000010 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA DA GUIA DE RECOLHIMENTO RPPS, ACORDO Nº00521 2021 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DATA DA ASSINATURA 15 03 2021.
|
R$ 25.931,26 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001072 | 0000001 |
CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA
04.653.183/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTA AO ANO DE 2022.
|
R$ 267,22 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001073 | 0000001 |
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR
02.554.422/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTA AO ANO DE 2022.
|
R$ 267,22 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001070 | 0000001 |
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA
05.666.867/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTA AO ANO DE 2022.
|
R$ 267,22 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001071 | 0000001 |
CONSELHO ESCOLAR - ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ
04.728.839/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTA AO ANO DE 2022.
|
R$ 267,22 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001069 | 0000001 |
CONSELHO ESCOLAR PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPA
11.086.870/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTA AO ANO DE 2021.
|
R$ 297,04 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001068 | 0000001 |
UNIDADE EXECUTORA CONSELHO ESCOLAR ASSOCIACAO DE PAIS
43.357.633/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A MULTA POR ATRASO ENTREGA DCTF REFERENTA AO ANO DE 2022.
|
R$ 534,44 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001038 | 0000001 |
CRISTIANO COSTA MUNIZ
52.081.824/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONJUNTO COM A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE PLANEJAMENTO PARA REFORCO PARA CADA UNIDADE ESCOLAR.
|
R$ 2.000,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000410 | 0000001 |
SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA
07.824.144/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO NO 25° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS PARA A SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 515,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001040 | 0000001 |
47.838.579 JONILDO ALVES DE LUCENA JUNIOR
47.838.579/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA COMEMORACAO COM AS CRIANCAS NAS ESCOLAS REFERENTE AO DIA DAS CRIANCAS.
|
R$ 3.200,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001561 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 10 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 10 2025
|
R$ 60,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001039 | 0000001 |
JOSEANE NOGUEIRA LACERDA 07114099436
43.413.577/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AVERIGUACAO DE MEDIDAS NECESSARIAS PARA APOIO NA ORGANIZACAO E ARTICULACAO JUNTO AS ESCOLAS.
|
R$ 2.000,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001533 | 0000001 |
ROGERIO APARECIDO GONCALVES
10.755.950/0001-80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE LICENCA E DIREITO DE USO, CONTEMPLANDO A CRIACAO, MIGRACAO E ADAPTACAO DE CONTEUDO, HOSPEDAGEM, CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA DENOMINADO SITIO ELETRONICO, IMPLANTACAO E CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACAO E OUVIDORIA E SERVICO DE EMAIL CORPORATIVO COM EXTENSAO GOVERNAMENTAL, CONTRATACAO DIRETA N° 01 2025.
|
R$ 702,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001576 | 0000001 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTOS PROCESSUAIS, TAXA JUDUCIARIA E DESPESAS PAGAMENTO DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AO ESCRITORIO PATRONO DA PARTE AUTORA, CONFORME DECISAO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DO PROCESSO 7085320228172290.
|
R$ 5.480,52 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001575 | 0000001 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTOS PROCESSUAIS, TAXA JUDUCIARIA E DESPESAS PARCELA RELATIVA AOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AO PATRONO DA PARTE AUTORA. DO PROCESSO 1815420038170290.
|
R$ 8.157,41 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001082 | 0000001 |
ESPEDITO MANOEL DOS SANTOS 02058376463
41.622.972/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DE MANUTENCOES, PEQUENOS REPAROS HIDRAULICOS, ELETRICOS E PEQUENAS REVITALIZACOES NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
|
R$ 2.000,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0001560 | 0000001 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
***.***.794-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 20 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 20.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX5G56 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 10 2025
|
R$ 50,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | 2025NE0000198 | Ordinário |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADOS E BOLO VISA ATENDER OS LANCHES DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONTRIBUINDO PARA O ACOLHIMENTO, PARTICIPACAO E PERMANENCIA DOS USUARIOS NAS ATIVIDADES OFERTADAS.
|
Carregando...
|
R$ 2.267,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000199 | Ordinário |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2 VENTILADORES DE COLUNA PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA DO IDOSO.
|
Carregando...
|
R$ 630,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000200 | Ordinário |
59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE
59.167.473/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS NOS ENCONTROS E REUNIOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
Carregando...
|
R$ 2.179,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000201 | Ordinário |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS, CREAS E SCFV.
|
Carregando...
|
R$ 1.985,30 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000202 | Ordinário |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBISTITUICAO DE CABECA DE IMPRESSAO DA IMPRESSORA UTILIZADA NO ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
|
Carregando...
|
R$ 380,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000203 | Ordinário |
AFAGU SERVICOS LTDA
07.652.216/0020-43
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM1..SERVICO FUNERARIO PRESTADO A JOSIEL MOREIRA DE SOUSSA, NO DIA 28 06 2025, INCLUINDO FORNECIMENTO DE REMOCAO, URNA, TANATOPRAXIA VESTIMENTA, ORNAMENTACAO, PARAMENTO, ASSISTENCIA COROA DE FLORES, TRANSLADO OU CORTEJO.
|
Carregando...
|
R$ 2.074,50 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000204 | Ordinário |
ZITO ALEXANDRE DE QUEIROZ 10860273458
48.550.232/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS, COMO ESCORREGADOR E CAMA ELASTICA, ALEM DE PIPOQUEIRA E MAQUINA DE ALGODAODOCE, PARA O PIQUENIQUE DE FERIAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), QUE OCORRERA EM 25 07 2025, VISANDO OFERECER UM MOMENTO DE LAZER, SOCIALIZACAO E RECREACAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS, FORTALECENDO VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS, ALEM DE CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMOCIONAL DOS PARTICIPANTES.
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R$ 900,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000205 | Ordinário |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIVIMENTO SOCIAL.
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R$ 2.354,39 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000206 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXERCICIO 2025.
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R$ 60.000,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000257 | Estimativo |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2025.
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Carregando...
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R$ 12,69 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000258 | Estimativo |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2025.
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Carregando...
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R$ 12,69 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000259 | Estimativo |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2025.
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Carregando...
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R$ 12,69 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000260 | Estimativo |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000261 | Ordinário |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS RELACIONADAS NO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DA EXPOGRANITO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA.
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R$ 1.598,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000064 | Global |
GRAN CONSTRUCOES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
59.325.588/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA PLANEJAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 6.000,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000065 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EXERCICIO 2025.
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R$ 55.000,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000066 | Ordinário |
GERDAU ACOS LONGOS S.A.
07.358.761/0219-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARAMES PARA MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL.
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R$ 1.128,60 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000067 | Ordinário |
EUCANORD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
48.431.645/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EUCALIPTO TRATADO PARA MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL.
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R$ 5.000,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000678 | Ordinário |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº049 2025 DISPENSA Nº DV00032 2025 CONTRATO Nº 00061 2025.
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R$ 6.244,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000679 | Ordinário |
CICERO CARLOS MOREIRA DA SILVA
***.***.944-35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00032 2025 SDC.
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R$ 2.935,81 |