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2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | 2025NE0001329 | 0000002 |
60.014.536 IARA DOS SANTOS ARAUJO
60.014.536/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL DIARIO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00118 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0001351 | 0000002 |
59.500.687 ELIZIEL MODESTO PAJEU
59.500.687/0001-77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE AUXILIAR MANUTENCAO SOB A FORMA DE DIARIAS, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00423 2025SDC.
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R$ 2.020,00 | R$ 0,00 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0001067 | 0000002 |
BRUNA LUNA DE SOUSA
47.601.931/0001-09
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADADE NA CONTROLE DE REMESSA DE MEDICAMENTOS E SUPORTE NA AREA ADMINISTRATIVA NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00013 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0001317 | 0000002 |
60.043.509 DAEYSON LUIS JESUS NASCIMENTO
60.043.509/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006CONDUTOR A DISPOSICAO DA SEC. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00300 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0001125 | 0000002 |
VALTERLAN JANUARIO PEREIRA 03431581404
47.519.084/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSICAO VEICULO URBANO TIPO VAM TFD, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00446 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0000851 | 0000002 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N°00033 2025SDC.
|
R$ 12.152,00 | R$ 0,00 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0001133 | 0000002 |
60.971.916 JAMES RANIERE MOREIRA DOS SANTOS
60.971.916/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS CD006 APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA ATENCAO BASICA SECRETARIA DE SAUDE N°006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°0742025 CONTRATO N°0324A2025 SDC, SETEMBRO.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0001097 | 0000002 |
60.093.631 ANTONIO BARBOSA SOARES
60.093.631/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006SENTILENA PATRIMONIAL, DA AREA EXTERNA E AMBIENTE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA HPP SECRETARIA DE SAUDE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00349 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0001301 | 0000002 |
59.707.477 PEDRO HENRIQUE LACERDA LOPES
59.707.477/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS EM BELA VISTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00279 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0001358 | 0000002 |
61.695.495 JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS
61.695.495/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADOE CONDUTOR DE MAQUINA PESADA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00283 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0001096 | 0000002 |
60.388.486 MARCELO MENEZES DE SOUZA
60.388.486/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006SENTILENA PATRIMONIAL, DA AREA EXTERNA E AMBIENTE DO PSF RANCHARIA SECRETARIA DE SAUDE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00348 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0001300 | 0000002 |
59.860.356 ISRAEL XAVIER DOS SANTOS
59.860.356/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006CUIDADOR PRACA DE RANCHARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00276 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0001077 | 0000002 |
DILERMANDO EMANOEL ALVES CORDEIRO 08363427470
28.823.138/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NO PSF DE BELA VISTA (VIGILANCIA), SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022M, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00077 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0001122 | 0000002 |
MARCELO JUSTINO DE SOUZA
48.826.031/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO ADM NO PLANEJAMENTO DEMANDAS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO TERAPEUTICO, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00446 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0001366 | 0000002 |
30.694.323 DAMIAO ANTONIO DA SILVA FERREIRA
30.694.323/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSICAO DE TRANSPORTES, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00305 2025SDC
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0001076 | 0000002 |
27.608.551 MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARROS
27.608.551/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE OPERACIONAL DO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO DAS UBS SEDE E ZONA RURAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00071 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0001121 | 0000002 |
60.753.701 LUANA RIKETA PEREIRA MODESTO
60.753.701/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA ALIMENTACAO SAUDAVEL, NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE PALESTRAS, INCLUINDO A DEFINICAO DO TEMA, DO CONTEUDO, DA ESTRUTURA E DO CRONOGRAMA NUTRICIONAIS, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00446 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0001356 | 0000002 |
60.908.708 JOELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA
60.908.708/0001-77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO APOIO OPERACIONAL E ORGANIZACIONAL DO PARQUE DA FEIRA AGROPECUARIA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00124 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0001337 | 0000002 |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO ADMISSAO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00362 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0001315 | 0000002 |
58.978.002 FRANCISCO MODESTO DA SILVA
58.978.002/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00297 2025SDC.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | 2025NE0000151 | 0000016 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 126,60 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0000151 | 0000015 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 130,67 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0000153 | 0000010 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 223,46 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0001326 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONCERTO MANUTENCAO E TROCAS DE PECAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
R$ 480,00 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0001318 | 0000001 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 011 2025, PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025. PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 .
|
R$ 5.632,50 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0000363 | 0000001 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO AS ATIVIDADES EM GRUPO DO PAIF, INCLUINDO SUPORTE NA ORGANIZACAO D ESPACOS E AUXILIO NA REALIZACAO DAS ACOES COM AS FAMILIAS.
|
R$ 1.518,00 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0000362 | 0000001 |
JOAO LUCAS SILVA BENTO
20.997.033/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE APRESENTACAO ARTITISTACA PARA REALIZACAO DE ESPETACULO INFANTIL.
|
R$ 3.200,00 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0000359 | 0000001 |
LOJAS AREIA BRANCA CARIRI II LTDA
31.024.199/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSO PARA DISTRIBUICAO DURANTE A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, DIRECIONADA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO SERVICO DE PROTENCAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) E DO MUNICIPIO.
|
R$ 7.500,00 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0001313 | 0000001 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 90,28 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0001345 | 0000001 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023 PROCESSO LICITATORIO 002 2023.
|
R$ 10.303,30 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0001344 | 0000001 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023 PROCESSO LICITATORIO 002 2023.
|
R$ 8.212,09 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0001343 | 0000001 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL, SETEMBRO.
|
R$ 1.019,70 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0001342 | 0000001 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL, SETEMBRO.
|
R$ 9.084,60 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0000360 | 0000001 |
VITORIA CAMILA LEITE VIEIRA 70547485492
40.793.526/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA ORGANIZACAO E SISTEMATIZACAO DOS CASDASTROS DOS GRUPOS DO PAIF.
|
R$ 2.000,00 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0000361 | 0000001 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM FAMILIAS NO AMBITO DO PAIF, INCLUINDO AUXILIO NA PREPARACAO DE OFICINAS E GRUPOS, REALIZADA PELO CRAS.
|
R$ 2.000,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000110 | 0000090 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 27,08 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000110 | 0000089 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 7,37 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000548 | 0000006 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(MAC), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
|
R$ 1.535,40 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000958 | 0000006 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 2025.
|
R$ 128,80 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000470 | 0000005 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE SALGADOS PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS E POSSIVEIS EVENTOS DA PREFEITURA.
|
R$ 1.095,20 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 2025NE0000814 | Ordinário |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 26 06 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 06 2025
|
Carregando...
|
R$ 50,00 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0000815 | Ordinário |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA CONDUZIR A PACIENTE: RAIMUNDA PESSOA DE OLIVEIRA, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO CLINICO NO HOSITAL DA UNIMED, EM JUAZEIRO DO NORTE CE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 06 2025
|
Carregando...
|
R$ 50,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000797 | Ordinário |
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA
50.429.810/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE DOSIMETRIA PESSOAL DE MONITORACAO INDIVIDUAL EXTERNA A CAMPOS DE RADIACAO X PARA 03 (TRES) PROFISSIONAIS EM RADIOLOGIA E UM PADRAO EMISSAO DE RELATORIOS MENSAIS E ANUAIS, DISPONIBILIZACAO SISTEMA ONLINE CONF. NORMAS CNEN, CONTRATACAO DIRETA (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.759,68 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000798 | Ordinário |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
51.659.559/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CODICINADOS PARA ESTRUTURAR AS FARMACIAS BASICAS DAS UNIDADES DE SAUDE, PELA PORTARIA QUALIFARSUS.
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R$ 6.030,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000799 | Ordinário |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DA ATENCAO, HPP MARIA SENHORIA DE SOUZA E PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, DISPENSA Nº DV00017 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030 2025, CONTRATO Nº: 00043 2025SDC
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R$ 1.608,49 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000800 | Estimativo |
MUNICIPIO DE BODOCO
11.040.862/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR(A) LILLYANE CAROLAYNE DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 027 2025 QUE CELEBRAM ENTRE SI OS MUNICIPIOS DE BODOCO PE E DE GRANITO PE, OBJETIVANDO A CESSAO DO(A) SERVIDOR(A) PUBLICO(A) MUNICIPAL QUE ESPECIFICA, COM ONUS PARA O CESSIONARIO, QUE RESSARCIRA O CEDENTE.
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R$ 20.000,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000801 | Ordinário |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023 PROCESSO LICITATORIO 002 2023.
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R$ 19.231,80 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000802 | Ordinário |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 012 2025, PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025. PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025.
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R$ 908,65 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000803 | Ordinário |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 011 2025, PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025. PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 .
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R$ 4.943,40 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000804 | Ordinário |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA E DEMAIS REPARTICOES, DISPENSA Nº DV00019 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032 2025, CONTRATO Nº: 00045 2025SDC
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R$ 1.801,46 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000805 | Ordinário |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER NECESSIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BAICAS DE SAUDE, HPPMSS, VIGILANCIA SANITARIA E SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA Nº DV00029 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044 2025, CONTRATO Nº: 00052 2025SDC.
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R$ 44.154,30 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000806 | Global |
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
11.863.530/0001-80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS GRUPOS A , B E E , SEMANAL, TRANSPORTE E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR (BOMBONAS DE 200LT) SEMANAL NO HPP E UBS, PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2022 E CONTRATO Nº: 00048 2022CPL.
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R$ 1.520,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000807 | Ordinário |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 8.435,70 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000808 | Ordinário |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA E DEMAIS REPARTICOES, DISPENSA Nº DV00019 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032 2025, CONTRATO Nº: 00045 2025SDC
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R$ 737,32 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000809 | Estimativo |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE SAUDE FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
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R$ 50.000,00 | |
| 25/06/2025 | 2025NE0000810 | Ordinário |
MEDIMAGEMMEDICINA ESPECIALIZADA E DIAGNOSTICOS PO
16.581.235/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER ASSISTENCIA NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO DA PACIENTE MARIA ALENCARINA NOGUEIRA LACERDA.
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R$ 300,00 | |
| 24/06/2025 | 2025NE0000795 | Ordinário |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 24 06 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 06 2025
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R$ 50,00 | |
| 24/06/2025 | 2025NE0000796 | Ordinário |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM DIA 24 06 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMAFERREIRA DA SILVA NASCIMENTO E ACOMPANHANTEE PARA QUE A MESMA PUDESSEM ESTAR REALIZANDO CONSULTAS MEDIDAS NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 06 A 26 06 2025
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R$ 360,00 | |
| 23/06/2025 | 2025NE0000674 | Global |
JOSEMI AUTOCENTER LTDA
60.357.651/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ULTILITARIO MOVIDO A GASOLINA, COM 5 LUGARES, SEM CONDUTOR, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 8.000,00 | |
| 23/06/2025 | 2025NE0000793 | Ordinário |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 227,70 |