Despesas Detalhadas
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2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | 2025NE0001003 | 0000001 |
KAROLINE L B BESSA
15.097.814/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS REDES DE ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM OBJETIVO DE GARANTIR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA SANITARIO, DESOBSTRUCAO DE TUBOS, VAZAMENTO E RETORNO DE ESGOTO.
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R$ 7.350,00 | R$ 150,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000266 | 0000008 |
ERICA CABRAL DE SOUZA 08442337490
45.890.201/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO TECNICO DE PROTOCOLO DE RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00049 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000248 | 0000008 |
LETICIA PESSOA MOREIRA 10974879460
40.332.952/0001-27
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA TECNICA ORGANIZACIONAL E DE COORDENACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO DE HORTAS COMUNITARIAS NAS ESCOLAS REINALDO MODESTO FERRAZ LAGOA NOVA, JOSE ALVES SILVEIRA VILA BELA VISTA, CORNELIO CARLOS DE ALENCAR RANCHARIA, BOM MENINO NA SEDE. VOLTADA A FAIXA ETARIA ESCOLAR COM ACOES DIRECIONADAS AO APRENDIZADO DOS EDUCANDOS ENVOLVIDOS; PREGAO ELETRONICO Nº 00006 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013 2021 E CONTRATO Nº: 00022 2021C
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R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000182 | 0000008 |
JOAO PEREIRA DOS SANTOS 08164129445
41.835.550/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS DE ASSESSORAMENTO NA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E ELABORACAO DE PLANO DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS; MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DAS CONTRATADAS; AVALIACAO DO DESEMPENHO DAS CONTRATADAS; REALIZACAO DE REUNIOES PERIODICAS COM AS CONTRATADAS; ELABORACAO DE RELATORIOS DE G
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R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000046 | 0000008 |
MARCIA RAQUEL FERREIRA LACERDA SALES
53.609.083/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO COMUNICADORA NO MUSEU DA CIDADE, VISANDO A AMPLITUDE DOS FATOS E OBJETOS HISTORICOS DO MUNICIPIO COM CATALOGACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00034 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000122 | 0000007 |
CRISTIANE MONTEIRO DOS SANTOS
54.140.170/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ORGANIZACAO PLANEJAMENTO, ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00115 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000015 | 0000006 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025 (CREAS)
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R$ 623,20 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000014 | 0000006 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS, EXERCICIO DE 2025. (CREAS).
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R$ 656,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000187 | 0000004 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ENFASE EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00053 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000186 | 0000004 |
CLAUDIANA PEREIRA BORGES 07435071420
41.894.995/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E DIGITACAO NO MUSEU MUNICIPAL DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00068 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000635 | 0000004 |
DANILO DA SILVA FERREIRA 12645698409
42.810.509/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00074 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000638 | 0000004 |
CLEYTON RAFAEL VIEIRA DA SILVA
50.062.871/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR DAS ROTAS DA ESCOLA REINALDO MODESTO DA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00018 2024CPL, PRIMEIRO TEMO ADITIVO.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000185 | 0000004 |
ANA JUMA LEONEL DE OLIVEIRA 10350229406
38.198.622/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TREINADORA GERENCIAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUSEU MUNICIPAL NO POVOADO DE RANCHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00032 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000632 | 0000004 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00121 2022CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000045 | 0000004 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NA PRACA ADERSON COELHO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPI, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00135 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000044 | 0000004 |
ANTONIA DEILDA RODRIGUES 04691915460
42.108.961/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO, RECEPCAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESEVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00039 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000639 | 0000004 |
DAIANE DE SA ROLIM
50.541.633/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NO SUPORTE ADMINISTRATIVO VINCULADAS AS ATRIBUICOES NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00020 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000043 | 0000004 |
THALES FREIRES SOARES
28.830.592/0001-98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ADMINITRACAO EM DIVERSAS AREAS NO MUNICIPIO DE GRANITO CREDENCIAMENTO DE MEIO DO MUNICIPIO SUPORTE OPERACIONAL EM ATIVIDADES ORIENTACAO E EXTENSAO RURAL A PRODUTORES DA CADEIA PECUARIA JUNTO A SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00227 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000042 | 0000004 |
LUIS INACIO PEREIRA 05401139489
42.564.456/0001-24
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO NO LEVANTAMENTO DO POTENCIAL PRODUTIVO DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00159 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000241 | 0000004 |
LUCIENE SOUZA DO NASCIMENTO 11305589408
36.504.697/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO MUSEU MUNICIPAL TERESINHA DE AGUINHA NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00157 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | 2025NE0000230 | 0000008 |
SABRINA BEZERRA LUNA DE CASTRO
53.714.470/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR AJUDANTE DE CANTINA NA PREPARACAO DE ALIMENTOS E NAS DEMANDAS PERTINENTES A SUA FUNCAO, CONFORME AS ORIENTACOES E NECESSIDADES DA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00037 2024CPL
|
R$ 1.518,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0000128 | 0000007 |
59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE
59.167.473/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, DISPENSA Nº DV00016 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028 2025, CONTRATO Nº: 00042 2025SDC.
|
R$ 5.000,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0000909 | 0000005 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSOES, COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) COPIADORA LASER MONOCROMATICA A4, EM REGIME DE COMODATO, E FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS DE CONSUMO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, EXCETO PAPEL (POR UM PERIODO DE 12 MESES), COM PAGAMENTO POR COPIAS EFETIVAMENTE TIRADAS (SEM FRANQUIA DE COPIAS),
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R$ 1.000,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0000713 | 0000005 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA(S) LASER MONOCROMATICA COM ESTIMATIVA DE 120.000 COPIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE BASICA DE SAUDE, SENDO INCLUSO MANUTENCAO, PECAS E SUPRIMENTOS, EXCETO FOLHAS
|
R$ 500,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0001015 | 0000004 |
INSTITUTO CITECH GESTAO INTELIGENTE PARA CIDADES
47.199.296/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SELECAO DE ENTIDADE PARA EXECUCAO DE SERVICOS E ACOES DO PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DO PODER JUDICIARIO DE PERNAMBUCO, O MORADIA LEGAL DOS NUCLEOS URBANOS INFORMAIS CONSOLIDADOS (NUICS) EM TODO O TERRITORIO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, DISPENSA Nº DV00045 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077 2025, CONTRATO Nº: 00078 2025SDC.
|
R$ 12.000,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0000698 | 0000004 |
MARTA VANESSA DOS SANTOS ALENCAR 71176550462
45.579.825/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAUDE,, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00196 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0000878 | 0000004 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS, MANUTECAO NOBREAK E CONFIGURACOES DE REDE DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS (SEGUNDA A SEXTAFEIRA SETE DIAS DA SEMANA).PREGAO PRESENCIAL N° 00002 2022, CONTRATO N° 00243 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 018 2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 2.500,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0000998 | 0000004 |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOGISTICA NA DISPONIBILIZACAO E LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO PARA SERVIR DE SUPORTE TECNICO NA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E APOIO NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EXECUTADOS DIRETAMENTE PELA SECRETRIA COM KM LIVRE SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO MUNICIPIO. DISPENSA Nº DV00038 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063 2025, CONTRATO Nº: 00070 2025SDC,
|
R$ 4.000,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0000597 | 0000004 |
EDICLE BEZERRA DE LUNA 25814846836
44.206.137/0001-72
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0078 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.518,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0001088 | 0000003 |
ANTONIO MICHAEL DA SILVA GOMES 15502836428
46.760.374/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBRANCA DAS TAXAS E IMPOSTOS DA FEIRA LIVRE E COMERCIOS DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00042 2024CPL, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0001337 | 0000002 |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO ADMISSAO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00362 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0001118 | 0000002 |
60.667.294 ANTONIO APOSTOLO SOARES
60.667.294/0001-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE DISPONIBILIZACAO DE SERVICO LOGISTICO DE DISPONIBILIZACAO DE VEICULO, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00436 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0001336 | 0000002 |
61.657.395 JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
61.657.395/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE GERECIAMENTO TECNICO OPERACIONAL NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00361 2025SDC.
|
R$ 1.650,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0001334 | 0000002 |
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
55.460.792/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ARTICULACAO ATIVIDADES ADM EM BELA VISTA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00358 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0001077 | 0000002 |
DILERMANDO EMANOEL ALVES CORDEIRO 08363427470
28.823.138/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NO PSF DE BELA VISTA (VIGILANCIA), SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022M, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00077 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0000854 | 0000002 |
MANOEL FERREIRA DE SOUZA
57.243.672/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM E PREPARACAO DE DOCUMENTOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00161 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0001329 | 0000002 |
60.014.536 IARA DOS SANTOS ARAUJO
60.014.536/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL DIARIO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00118 2025SDC.
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R$ 1.520,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0000909 | 0000002 |
VIRGINIA AMERICO DE SENA ARAUJO 09347676454
43.536.847/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E DIGITACAO NO SETOR ADMINISTRATIVO E ORGANIZADORA DE DOCUMENTOS ESC. RANCHARIA. CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00384 2025SDC.
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R$ 2.000,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0001065 | 0000002 |
ROSILENE DE ARAUJO VIVEIROS 08027665442
46.472.280/0001-31
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM SERVICOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO, LIMPEZA NO PSF, LOZALIZADA NA BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00218 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.518,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0001075 | 0000002 |
MARIA APARECIDA ROQUE DA SILVA 09129550408
38.459.461/0001-08
VALOR QUE SE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO DE AMBIENTES, LIMPEZA E CONSERVACAO DE SALAS DAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE BASICA DA RANCHARIA PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00165 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.518,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
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| 06/06/2025 | 2025NE0000180 | Ordinário |
WSLEY MATEUS SILVA DOS SANTOS
***.***.124-67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONTRATACAO CULTURAL MUSICAL, PARA O SAO JOAO DE GRANITO UM ARRAIA DE TODOS
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Carregando...
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R$ 1.191,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000181 | Ordinário |
COSME DANIEL BEZERRA
***.***.574-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONTRATACAO CULTURAL MUSICAL, PARA O SAO JOAO DE GRANITO UM ARRAIA DE TODOS.
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Carregando...
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R$ 1.191,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000182 | Ordinário |
RENATO CAMPOS MARTINS
***.***.964-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONTRATACAO CULTURAL MUSICAL, PARA O SAO JOAO DE GRANITO UM ARRAIA DE TODOS.
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Carregando...
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R$ 715,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000183 | Estimativo |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 281344
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Carregando...
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R$ 12,69 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000183 | Ordinário |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE LONAS DE GRID PARA SAO JOAO DE GRANITO UM ARRAIA DE TODOS.
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Carregando...
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R$ 1.830,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000184 | Ordinário |
WALNER PEREIRA DOS SANTOS
58.164.934/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA GINCANA, PEDALADA JUNINA, CORRIDA DA FOGUEIRA, CONCURSO DE CULINARIA E CONCURSO DE QUADRILHAS.
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Carregando...
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R$ 1.560,60 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000184 | Ordinário |
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
11.165.124/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DO MATERIAL GRAFICO E NECESSARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA V CONFERENCIA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, QUE OCORRERA EM 06 DE JUNHO DE 2025, VISANDO GARANTIR A ORGANIZACAO, PADRONIZACAO E SUPORTE AS ATIVIDADES DO EVENTO.
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Carregando...
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R$ 3.685,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000185 | Ordinário |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE CAMISAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS A V CONFERENCIA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, QUE SERA REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO.O REFERIDO MATERIAL TEM COMO OBJETIVO ATENDER A DEMANDA DO EVENTO, CONTRIBUINDO PARA A IDENTIFICACAO DOS PARTICIPANTES, VALORIZACAO DO PUBLICOALVO E FORTALECIMENTO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA IDOSA.
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Carregando...
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R$ 3.680,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000185 | Global |
ANA JUMA LEONEL DE OLIVEIRA 10350229406
38.198.622/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TREINADORA GERENCIAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUSEU MUNICIPAL NO POVOADO DE RANCHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00032 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO
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Carregando...
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R$ 10.626,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000186 | Global |
CLAUDIANA PEREIRA BORGES 07435071420
41.894.995/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E DIGITACAO NO MUSEU MUNICIPAL DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00068 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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Carregando...
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R$ 10.626,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000187 | Global |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ENFASE EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00053 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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Carregando...
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R$ 10.626,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000733 | Ordinário |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA TRAZER PACIENTE HOSPITALIZADA FILOMENA BENEDITO DOS SANTOS, PARA REALZIACAO DE EXAME NA CLINICA UNICARDIO CARIRI, EM JUAZEIRO DO NORTE CE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 06 2025.
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Carregando...
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R$ 60,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000734 | Ordinário |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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Carregando...
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R$ 898,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000989 | Ordinário |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 06 06 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE EVANIR VIEIRA MOREIRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 06 2025
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Carregando...
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R$ 60,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000990 | Ordinário |
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADIMINISTRACAO FINANCAS.
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Carregando...
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R$ 105,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000991 | Ordinário |
SIDNEY KALRAIS PEREIRA ALENCAR
***.***.734-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO.CARGO: SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO.
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Carregando...
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R$ 700,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000992 | Ordinário |
SIDNEY KALRAIS PEREIRA ALENCAR
***.***.734-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO EM DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO.CARGO: SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO.Nº DE DIARIAS: 4.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 06 A 12 06 2025.
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Carregando...
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R$ 1.600,00 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000176 | Ordinário |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CAMISAS DE IDENTIFICACAO DE EQUIPES DE TRABALHOS E PARTICIPANTES DAS CORRIDAS E CICLISMO DO SAO JOAO DE GRANITO UM ARRAIA DE TODOS
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R$ 3.396,00 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000177 | Ordinário |
WF ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
52.047.998/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO MATERIAIS DECORATIVOS TEMATICOS DE SAO JOAO.
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R$ 12.000,00 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000178 | Global |
CICERO CARLOS MENDES
51.357.849/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA FESTIVIDADES JUNINAS: DESFILE CAVALGADA DO SAO JOAO EDICAO 2025 NO DIA 14 DE JUNHO DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO APRESENTACAO DO CANTOR POETA CICERO MENDES E A BANDA GIBAO SURRADO COM 2H DE SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL E DE TERCEIROS CAVALGADA E DESFILE DOS VAQUEIROS NA FESTIVIDADE DO SAO JOAO 2025, INEXIGIBILIDADE Nº IN00014 2025, PROCESSO ADMI
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R$ 7.500,00 |