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2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | 2025NE0000632 | 0000004 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00121 2022CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000043 | 0000004 |
THALES FREIRES SOARES
28.830.592/0001-98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ADMINITRACAO EM DIVERSAS AREAS NO MUNICIPIO DE GRANITO CREDENCIAMENTO DE MEIO DO MUNICIPIO SUPORTE OPERACIONAL EM ATIVIDADES ORIENTACAO E EXTENSAO RURAL A PRODUTORES DA CADEIA PECUARIA JUNTO A SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00227 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000079 | 0000003 |
55.248.357 JOSE GALDINO DA CONCEICAO
55.248.357/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE SUPERVISAO NA JARDINAGEM NA PRACA DE BELA VISTA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00433 2025SDC.
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R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000262 | 0000003 |
JOSE DO NASCIMENTO FILHO 35561718487
41.268.417/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, ARTICULACAO E PLANEJAMENTO GERENCIAL PARA LOGISTICAS DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº T0005 2025 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00099 2025SDC.
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R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000298 | 0000003 |
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA
28.616.550/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE GESTAO ESTRATEGICA E OPERACIONAL DE MIDIAS DIGITAIS E COMUNICACAO DE ATOS PUBLICOS (FUNDO CULTURA), COM FOCO NA DIVULGACAO INSTITUCIONAL, NA VALORIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES, PROJETOS E EVENTOS CULTURAIS, TURISTICOS E DE LAZER DO MUNICIPIO DE GRANITO. OS SERVICOS INCLUIRAO A PRODUCAO DE CONTEUDO ESTRATEGICO, A ADMINISTRACAO DE REDES SOCIAIS COMO YOUTUBE, FACEBOOK, INSTAGRAM E OUTRAS PLATAFOR
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000273 | 0000002 |
MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA 02773166426
36.539.105/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM ORIENTADORA SOCIAL DO CCI SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00125 2025SDC.
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R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000967 | 0000002 |
FRANCISCA TAMIRES ALVES DOS SANTOS
***.***.654-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO COMO AUXILIAR AJUDANTE DE CANTINA NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA.
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R$ 1.519,56 | R$ 289,44 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000324 | 0000002 |
60.228.862 MAGDA JARDIANE DA CRUZ FERREIRA
60.228.862/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA,MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL PSF SECRETARIA DE CULTURA. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00138 2025SDC
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R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000326 | 0000002 |
60.782.966 FRANCINERE LACERDA BARROS
60.782.966/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO OPERACIONAL NOS PLANEJAMENTO DA SECRETARIA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00373 2025SDC.
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R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0001080 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
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R$ 6.626,26 | R$ 1.199,66 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000277 | 0000002 |
61.580.300 ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
61.580.300/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ATENDENTE NA COZINHA COMUNITARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00131 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000284 | 0000002 |
59.377.620 MARIA LUIZA BRITO DE ALENCAR GONCALVES
59.377.620/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ASSESSORIA TECNICA E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMAS SUAS, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00369 2025SDC.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000272 | 0000002 |
59.813.247 FRANCISMARIA VIVEIROS DE OLIVEIRA
59.813.247/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM ORIENTADORA SOCIAL DO CCI SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00124 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000901 | 0000002 |
60.498.736 ANTONIA CARINA FEITOZA NOGUEIRA
60.498.736/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM E PREPARACAO DE DOCUMENTOS MEIO PERIODO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00250 2025SDC.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000323 | 0000002 |
60.015.339 JESSICA RAIANE CORDEIRO PESSOA
60.015.339/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NO MUSEU SECRETARIA DE CULTURA. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00140 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000285 | 0000002 |
59.587.099 LUZIJANE LACERDA CORDEIRO
59.587.099/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE GERENCIAMENTO COZINHA COMUNITARIA DA BELA VISTA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00369 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000322 | 0000002 |
FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA NETO
56.343.805/0001-92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO OPERACIONAL NA REALIZACAO DE OFICINAS CULTURAIS SECRETARIA DE CULTURA. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00141 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000276 | 0000002 |
JEFFERSON FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO
50.453.049/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ATENDIMENTO COZINHA COMUNITARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00130 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000850 | 0000002 |
59.710.153 CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA SOUZA
59.710.153/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR DE TURMA ENSINO INFANTIL SECRETARIA DE EDUCACAO. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00152 2025SDC
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 09/10/2025 | 2025NE0000289 | 0000002 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA, ACOMPANHA AS CRIANCAS E FAMILIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00134 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | 2025NE0000894 | 0000002 |
59.818.519 ALISSON ZEZILDO DE SOUZA DO NASCIMENTO
59.818.519/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORGANIZACAO QUADRA POLIESPORTIVA BELA VISTA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00233 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0001069 | 0000002 |
SABRINA ARAUJO BARBOSA 11855815451
45.756.938/0001-74
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADADE COMO APOIO NA ACADEMIA AS CIDADES, NA MANUTENCAO DO ESPACO FISICO, JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE. PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00080 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0000947 | 0000002 |
61.901.540 NATTALYS TAMIRES ALENCAR NETO
61.901.540/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMNISTRATIVO OPERACIONAL, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00486 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0001065 | 0000002 |
ROSILENE DE ARAUJO VIVEIROS 08027665442
46.472.280/0001-31
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM SERVICOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO, LIMPEZA NO PSF, LOZALIZADA NA BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00218 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0001130 | 0000002 |
62.051.389 LETICIA DE ARAUJO CORDEIRO
62.051.389/0001-51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM E DISTRIBUICAO MEDICAMENTOS NA FARMACIA DA UBS DE LAGOA NOVA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00155 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0001322 | 0000002 |
EDUARDO MARCELINO GABRIEL
53.829.186/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006SUPORTE EVENTOS COORPORATIVOS E OPERACIONAL ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00117 2025SDC.
|
R$ 1.600,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0001329 | 0000002 |
60.014.536 IARA DOS SANTOS ARAUJO
60.014.536/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL DIARIO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00118 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0000909 | 0000002 |
VIRGINIA AMERICO DE SENA ARAUJO 09347676454
43.536.847/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E DIGITACAO NO SETOR ADMINISTRATIVO E ORGANIZADORA DE DOCUMENTOS ESC. RANCHARIA. CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00384 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0001120 | 0000002 |
MARIA ALZENIR DE ALENCAR SILVA
56.923.456/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO GERENCIAL NO ATENDIMENTO NA RECEPECAO DO PSF, TRIAGEM NO DIRECIONAMENTO DO ATENDIMENTO AS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE PLANOS DE ACOES JUNTO AO PSF BELA VISTA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00446 2025SDC.
|
R$ 4.500,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0001133 | 0000002 |
60.971.916 JAMES RANIERE MOREIRA DOS SANTOS
60.971.916/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS CD006 APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA ATENCAO BASICA SECRETARIA DE SAUDE N°006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°0742025 CONTRATO N°0324A2025 SDC, SETEMBRO.
|
R$ 1.520,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0001101 | 0000002 |
ANTONIO MARIANO NETO 82291918320
43.626.008/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CONDUCAO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENCAO DO PSF I NO POVOADO DE MATO GROSSO, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AO HPP E OU OUTROS CENTROS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO DE GRANITO
|
R$ 1.700,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0001336 | 0000002 |
61.657.395 JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
61.657.395/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE GERECIAMENTO TECNICO OPERACIONAL NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00361 2025SDC.
|
R$ 1.650,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0001094 | 0000002 |
57.221.270 JOCASSIA DANIELLE BELO
57.221.270/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA,MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL PSF SEDE SECRETARIA DE SAUDE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00332 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0001077 | 0000002 |
DILERMANDO EMANOEL ALVES CORDEIRO 08363427470
28.823.138/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NO PSF DE BELA VISTA (VIGILANCIA), SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022M, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00077 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0001326 | 0000002 |
G & C SERVICOS
40.588.318/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL NO LANCAMENTO DE RECEITAS E CONCILIACOES BANCARIAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00115 2025SDC.
|
R$ 1.430,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0000854 | 0000002 |
MANOEL FERREIRA DE SOUZA
57.243.672/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM E PREPARACAO DE DOCUMENTOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00161 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0001118 | 0000002 |
60.667.294 ANTONIO APOSTOLO SOARES
60.667.294/0001-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE DISPONIBILIZACAO DE SERVICO LOGISTICO DE DISPONIBILIZACAO DE VEICULO, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00436 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0001068 | 0000002 |
MARIA EDILANE LACERDA DE OLIVEIRA
28.825.146/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO APOIO NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NA ACADEMIA DAS CIDADES PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00176 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0001223 | 0000001 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 113,85 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0001540 | 0000001 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA
***.***.654-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E GABINETE SOBRE ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO.CARGO: SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO.Nº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 10 A 06 10 2025.
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R$ 600,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
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| 05/06/2025 | 2025NE0000716 | Ordinário |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONCERTO DE CADEIRAS LONGARINA INCLUINDO, RODAS, ESTOFADOS, SOLDA, AMORTECEDORES E PINTURAS NAS UBS..
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Carregando...
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R$ 2.400,00 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000717 | Ordinário |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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Carregando...
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R$ 3.138,30 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000718 | Ordinário |
JESSICA RENATA SOARES GONCALVES
***.***.344-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS, POR 02 MESES (JUNHO A JULHO), NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITO PE.
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Carregando...
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R$ 3.036,00 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000719 | Ordinário |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, MEDIANTE ABERTURA DA LICITACAO QUE ACONTECERA DIA 06 06 ATRAVES DO PROCESSO 058 2025 CRP PREGAO 005 2025
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Carregando...
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R$ 2.155,00 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000720 | Ordinário |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HPPMSS, MEDIANTE ABERTURA DA LICITACAO QUE ACONTECERA DIA 06 06 ATRAVES DO PROCESSO 058 2025 CRP PREGAO 005 2025.
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Carregando...
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R$ 4.364,50 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000721 | Ordinário |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.COMPRA EMERGENCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, MEDIANTE ABERTURA DA LICITACAO QUE ACONTECERA DIA 06 06 ATRAVES DO PROCESSO 058 2025 CRP PREGAO 005 2025
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Carregando...
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R$ 3.189,00 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000722 | Ordinário |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A INSTALACAO DE DOIS APARELHOS AR CONDICIONADOS EM EXTENSAO DA UBS EM BELA VISTA.
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Carregando...
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R$ 900,00 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000723 | Ordinário |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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Carregando...
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R$ 113,85 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000724 | Estimativo |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(PAB), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
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Carregando...
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R$ 6.000,00 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000725 | Estimativo |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(PAB), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
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Carregando...
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R$ 6.000,00 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000726 | Ordinário |
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA ME
15.024.770/0001-41
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ( PROTESE TOTAL MANDIBULAR, PROTESE TOTAL MAXILAR, PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL) BRASIL SORRIDENTE.
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Carregando...
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R$ 6.180,00 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000727 | Ordinário |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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Carregando...
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R$ 162,70 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000728 | Ordinário |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HPPMSS, MEDIANTE ABERTURA DA LICITACAO QUE ACONTECERA DIA 06 06 ATRAVES DO PROCESSO 058 2025 CRP PREGAO 005 2025.
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Carregando...
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R$ 4.771,50 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000729 | Ordinário |
JEFFERSON FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO
50.453.049/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENCOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO.
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Carregando...
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R$ 1.200,00 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000730 | Estimativo |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
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Carregando...
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R$ 36.000,00 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000731 | Ordinário |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
28.847.928/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR NOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS: 07, 08 E 14, E 15 DE JUNHO.
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Carregando...
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R$ 400,00 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000732 | Ordinário |
60.973.499 ALANA SORAIA MIRANDA DUARTE
60.973.499/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ATENCAO BASICA.
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Carregando...
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R$ 800,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000108 | Ordinário |
ANTONIO QUEIROZ ALVES
***.***.856-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TENDO POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEPLADAS PELO EDITAL N° 01 2025, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMO DA LEI N° 14399 2022 (PNAB), DA LEI N° 14903 2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO N° 11.740 2023( DECRETO PNAB) E DO DECRETO N 11.453 2023 (DECRETO FOMENTO), PROJETO ARRAIA DO DJ MEIOKILLO.
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Carregando...
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R$ 1.000,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000109 | Ordinário |
ANTONIO JOSE DA SILVA
***.***.054-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TENDO POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEPLADAS PELO EDITAL N° 01 2025, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMO DA LEI N° 14399 2022 (PNAB), DA LEI N° 14903 2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO N° 11.740 2023( DECRETO PNAB) E DO DECRETO N 11.453 2023 (DECRETO FOMENTO), PROJETO JOAOZINHO IMPERADOR.
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Carregando...
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R$ 1.000,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000110 | Ordinário |
FRANCISCO DAMILTON DE SOUZA
***.***.328-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TENDO POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEPLADAS PELO EDITAL N° 01 2025, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMO DA LEI N° 14399 2022 (PNAB), DA LEI N° 14903 2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO N° 11.740 2023( DECRETO PNAB) E DO DECRETO N 11.453 2023 (DECRETO FOMENTO), PROJETO DAMILTON SOUZA.
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Carregando...
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R$ 1.000,00 |