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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 2025NE0001289 | 0000001 |
MARIA TEREZA DA SILVA ARAUJO
28.824.030/0001-31
PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00189 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001651 | 0000001 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 1.481,01 | R$ 17,99 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001614 | 0000001 |
F C LOURENCO PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL LTDA
32.312.813/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO E PROJETO BASICO DESTINADO A LOCACAO DE VEICULOS.
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001657 | 0000001 |
61.580.300 ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
61.580.300/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA AUXILIAR NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001367 | 0000001 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
R$ 319,20 | R$ 60,80 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001623 | 0000001 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 3.122,08 | R$ 37,92 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001638 | 0000001 |
48.479.110/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS DO HPP, PROCESSO 088 2025.
|
R$ 5.847,84 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001643 | 0000001 |
SERTAO HOSPITALAR LTDA
58.923.940/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL PARA SUPRIR NECESSIDADES DO HPPMSS CONFORME PARECER JURIDICO.
|
R$ 2.427,20 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001652 | 0000001 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0150 2025,
|
R$ 1.307,72 | R$ 15,88 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001724 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 59.000,00 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001524 | 0000001 |
GRAN CONSTRUCOES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
59.325.588/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ARQUITETO E URBANISTA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO URBANISTICO E ACOMPANHAMENTO DE LICENCAS, DISPENSA N° DV00077 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 0140 2025, CONTRATO N° 00489 2025SDC.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001295 | 0000001 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES, RESCISAO CONTRATUAL, ROTA 5 INICIO PINTADINHA, CASA DE PEDRA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, PARANA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 117,156 KM + 10,67, DISPENSA Nº DP00006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2025, CONTRATO Nº: 00017 2025SD
|
R$ 9.977,20 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001493 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 4.620,37 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001302 | 0000001 |
DAIANE DE SA ROLIM
50.541.633/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NO SUPORTE ADMINISTRATIVO VINCULADAS AS ATRIBUICOES NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00020 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001323 | 0000001 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
R$ 319,20 | R$ 60,80 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001431 | 0000001 |
ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA
***.***.674-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
R$ 319,20 | R$ 60,80 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001386 | 0000001 |
LEONARDO QUEIROZ FREIRE LEAO
***.***.124-77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS PARA COBERTURA DE ESCALA.
|
R$ 378,00 | R$ 72,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001394 | 0000001 |
ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA
***.***.674-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
R$ 319,20 | R$ 60,80 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001259 | 0000001 |
29.325.530/0001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA EDUCACAO INFANTIL.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001656 | 0000001 |
62.970.278/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICO CLINICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS CLINICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NO PERIODO DE 23 A 31 DE DEZEMBRO, DEVIDO O PERIODO DE RECESSO, CONFORME DECRETO 061 2025, ARTIGO 75, INCISO VIII DA LEI N° 14.133 2021.
|
R$ 3.600,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | 2025NE0001702 | 0000001 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICIPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 004 2025 PMG, PREGAO ELETRONICO N° 010 2025, PROCESSO LICITATORIO N° 132 2025.
|
R$ 44.399,00 | |
| 26/12/2025 | 2025NE0001305 | 0000001 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PREESCOLA DEZEMBRO EXERCICIO 2025.
|
R$ 197,34 | |
| 26/12/2025 | 2025NE0001277 | 0000001 |
60.547.431 ANTONIO CARLOS SANTOS FERREIRA
60.547.431/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSESSORIA ADMINSTRATIVA COM FOCO PARA FINZALIZACAO DE PLANEJAMENTO E ACOES PARA ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
R$ 3.500,00 | |
| 26/12/2025 | 2025NE0001278 | 0000001 |
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.201.726/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVICOS DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA, EXECUTADO POR MEIO DE EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS ATRAVES DE REMOCAO DE EFLUENTE DOS TANQUES SEPTICOS UTILIZANDO CAMINHAO TANQUE 10 MIL M3, DISPENSA DV00083 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 155 2025, CONTRATO N° 00499 2025SDC.
|
R$ 14.300,00 | |
| 26/12/2025 | 2025NE0001275 | 0000001 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIAO DE PEAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CAMERAS DE MONITORAMENTO POR VIDEO, INSTALADO NS ESCOLAS MUNICIPAIS HELENA LOPES, REINALDO MODESTO E CORNELIO CARLOS DE ALENCAR VISANDO GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO, A SEGURANCA DOS AMBIENTES E A CONTINUIDADE DO SERVICO.
|
R$ 3.360,44 | |
| 26/12/2025 | 2025NE0001737 | 0000001 |
KAROLINE BATISTA DE SOUZA 12646186460
41.030.947/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A APOIO NA ORGANIZACAO DO TORNEIO DO DIA 20 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE.
|
R$ 2.160,00 | |
| 26/12/2025 | 2025NE0001274 | 0000001 |
RAQUEL ARAUJO LACERDA
28.827.008/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA APOIO ADMINISTRATIVO PARA ELABORACAO DE ESTRATEGIAS PARA ATENDER OS ALUNOS NAS ESCOLAS COM DEFASAGEM, GERENCIANDO SUA ORGANIZACAO DE ROTINA ESCOLAR EM BUSCA DE METAS E INDICADORES
|
R$ 3.500,00 | |
| 26/12/2025 | 2025NE0001738 | 0000001 |
61.657.395 JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
61.657.395/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESSTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, COM CAMINHAO PIPA (MIN. 8000 LITROS), INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTIVEL, MANUTENCAO DE ENCARGOS, CREDECIAMENTO N° 00008 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 131 2025, CONTRATO N°: 00481 2025SDC.
|
R$ 18.201,60 | |
| 26/12/2025 | 2025NE0001272 | 0000001 |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACA, NA IDENTIFICACAO DOS BENS PATRIMONIAIS, SITUACAO DOS EQUIPAMENTOS EM USO, ONDE ESTAO LOCALIZADOS, PARA POSSIVEIS REPARACAO E MANUTENCAO.
|
R$ 600,00 | |
| 26/12/2025 | 2025NE0001273 | 0000001 |
61.555.796 EVERTON DA SILVA SOUZA
61.555.796/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO DAS DEMANDAS DAS ESOLAS MUNICPAIS.
|
R$ 2.000,00 | |
| 26/12/2025 | 2025NE0001311 | 0000001 |
SEBRAE
09.829.524/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O ESTABELECIMENTO ENTRE AS PARTES DE TERMOS E CONDICOES PARA VIABILIZAR A PROPOSTA DE PARCERIA EM DESTAQUE, PACTUADA JUNTAMENTE COM A INSTITUICAO PARCEIRA QUE ASSINA ESTE ACORDO COM O SEBRAE PE.
|
R$ 2.193,00 | |
| 26/12/2025 | 2025NE0000479 | 0000001 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRANITOPE. DISPENSA N° DV00068 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 126 2025, CONTRATO N° 00254 2025SDC.
|
R$ 3.753,30 | |
| 26/12/2025 | 2025NE0001736 | 0000001 |
WALNER PEREIRA DOS SANTOS
58.164.934/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFCCAO DE TROFEUS EM MADEIRA, PARA O TORNEIO DO DIA 20.
|
R$ 900,00 | |
| 26/12/2025 | 2025NE0001728 | 0000001 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
|
R$ 95,66 | |
| 26/12/2025 | 2025NE0001730 | 0000001 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 95,64 | |
| 26/12/2025 | 2025NE0001265 | 0000001 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCARDENACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EQUIPE DE COORDENACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,
|
R$ 3.397,00 | |
| 26/12/2025 | 2025NE0001731 | 0000001 |
MARIA DOS SANTOS SILVA
***.***.614-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA, PARA O HOSPITAL DOM TOMAS EM PETROLINAPE, ONDE ENCONTRASE EM TRATAMENTO CLINICOCARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 12 2025.
|
R$ 60,00 | |
| 26/12/2025 | 2025NE0001752 | 0000001 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
***.***.554-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE PARA CUMPRIR ENCONTRO COM AUTORIDADES POLITICAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COM FOCO NO PLANEJAMENTO PARA 2026.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 12 A 01 01 2026.
|
R$ 2.100,00 | |
| 26/12/2025 | 2025NE0000368 | 0000001 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE PARA ENCONTRO COM AUTORIDADES POLITICAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COM FOCO NO PLANEJAMENTO PARA 2026.Nº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 12 A 01 01 2026..
|
R$ 1.200,00 | |
| 26/12/2025 | 2025NE0001716 | 0000001 |
WALNER PEREIRA DOS SANTOS
58.164.934/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FILMAGENS, TRANSMISSAO AO VIVO PARA MIDIA SOCIAL (YOUTUBE,). MOBILIZACAO, ENTREVISTAS, PRODUCAO E CRIACAO DE CONTEUDOS AUDIOVISUAL DE TODO EVENTO DA FINAL DO GRANITAO 2025 (06 12 2025), COM NARRACAO DE 02 JOGOS.
|
R$ 3.200,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 2025NE0000459 | Ordinário |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
Carregando...
|
R$ 15.000,32 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000460 | Ordinário |
VITORIA CAMILA LEITE VIEIRA 70547485492
40.793.526/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AO ATENDIMENTO AO PUBLICO E AS ROTINAS ADMNISTRATIVAS DO CRAS.
|
Carregando...
|
R$ 1.500,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000461 | Ordinário |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AO ATENDIMENTO AO PUBLICO E AS ROTINAS ADMNISTRATIVAS DO CRAS.
|
Carregando...
|
R$ 2.500,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000094 | Estimativo |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
Carregando...
|
R$ 1.599,79 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000095 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EXERCICIO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 10.784,90 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000096 | Ordinário |
C.A.A.S ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
21.966.390/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO PROJETO DE EDUCACAO EM SAUDE AMBIENTAL NA PROMOCAO DA SAUDE PUBLICA E QUALIDADE DE VIDA DE COMUNIDADES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO ELETRONICO N° 00011 2025.
|
Carregando...
|
R$ 148.900,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000097 | Ordinário |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EXERCICIO 2025
|
Carregando...
|
R$ 1.580,77 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001219 | Ordinário |
LEYLLA THAIS DO NASCIMENTO SIQUEIRA 14548205438
45.772.963/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA AREA DE EDUCACAO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA BELA VISTA.
|
Carregando...
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R$ 3.000,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001220 | Ordinário |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N°00033 2025SDC.
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Carregando...
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R$ 233,62 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001221 | Ordinário |
MARIA EUDILANIA DA SILVA
49.721.030/0001-86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO AOS FINAIS DE SEMANA PARA LIMPEZA ESPECIALIZADA COM HIGIENIZACAO NA ESCOLA DE BELA VISTA.
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Carregando...
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R$ 800,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001222 | Ordinário |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATUALIZACAO DO SGP (SISTEMA DE GESTAO PRESENTE) NAS ESCOLA MUNICIPAIS.
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Carregando...
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R$ 2.500,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001223 | Ordinário |
JOAO PEREIRA DE ARAUJO ME
35.123.743/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONCERTO DO TELHADO E LIMPEZA DE CALHAS NA ESCOLAS MUNICIPAL SAO FRANCISCO DAS CHAGAS.
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Carregando...
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R$ 3.500,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001224 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2025.
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Carregando...
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R$ 34.093,53 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001225 | Estimativo |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, FUNDAMENTAL I E II EXERCICIO 2025.
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Carregando...
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R$ 101.000,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001226 | Ordinário |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; FUNDAMENTAL I E II (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
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Carregando...
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R$ 106.000,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001227 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II COMISSIONADO, FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
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Carregando...
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R$ 40.551,03 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001228 | Estimativo |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CRECHE EXERCICIO 2025.
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Carregando...
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R$ 5.000,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001229 | Estimativo |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENSINO FUNDAMENTAL I E II EXERCICIO 2025.
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Carregando...
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R$ 22.405,74 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001230 | Estimativo |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, SEDUC EXERCICIO 2025.
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Carregando...
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R$ 1.700,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001231 | Ordinário |
JOAO LUCAS SILVA BENTO
20.997.033/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES RECREATIVAS DESTINADAS AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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Carregando...
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R$ 2.250,00 |