Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Apresentando 20 de um total de 5752 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 10859 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 11303 resultados para o ano 2025
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | 2025NE0000613 | 0000004 |
FRANCISCA IZABEL BEZERRA DE CANTUARES 11609035496
40.830.995/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA DE ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00102 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000597 | 0000004 |
EDICLE BEZERRA DE LUNA 25814846836
44.206.137/0001-72
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0078 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000605 | 0000004 |
MARIA ZENILDA DA SILVA TEIXEIRA 05094153420
46.471.700/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00190 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000612 | 0000004 |
FABIANA PEREIRA DOS SANTOS 10907496431
43.454.415/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL BOM MENINO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0093 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000606 | 0000004 |
MARIA LAURIANA DA SILVA CUNHA ALVES 11500285480
43.606.786/0001-06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00181 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000648 | 0000004 |
EGILA MIRELLY DE OLIVEIRA 10812711408
43.150.133/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0080 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000652 | 0000004 |
MILENE MARIA DE JESUS DA SILVA 12686246405
44.667.775/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR NO PATIO RECREATIVO DA CRECHE MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA NA AREA DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 CONTRATO Nº: 00200 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000791 | 0000003 |
61.555.796 EVERTON DA SILVA SOUZA
61.555.796/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO PARA AUXILIAR NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000789 | 0000003 |
MONICA BARBOSA DA SILVA SOUZA 06809726411
46.470.129/0001-64
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00202 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.765,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000287 | 0000002 |
60.568.750 SANDRA MARIA PESSOA BENTO
60.568.750/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ORIENTADOR(A) DE DANCA DE SALAO DE AULAS PARA FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRAS, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00371 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000855 | 0000002 |
59.523.570 MARIA VALDENE SOUZA CRUZ
59.523.570/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM E PREPARACAO DE DOCUMENTOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025CONTRATO Nº: 00162 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000897 | 0000002 |
59.837.802 EDNA MARIA DOS SANTOS SOUSA
59.837.802/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORIENTADORA EDUCACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00239 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000913 | 0000002 |
59.706.084 MARIA CLEIDE SOARES
59.706.084/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE MONITORA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00392 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000286 | 0000002 |
60.232.448 JOZUER JANUARIO DA SILVA
60.232.448/0001-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE GERENCIAMENTO PROGRAMA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00370 2025SDC.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000946 | 0000002 |
61.079.460 REGINA GABRIELLE DA SILVA BERNARDO
61.079.460/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006MONIOTRA DE TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00485 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000894 | 0000002 |
59.818.519 ALISSON ZEZILDO DE SOUZA DO NASCIMENTO
59.818.519/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORGANIZACAO QUADRA POLIESPORTIVA BELA VISTA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00233 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000914 | 0000002 |
59.808.403 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA
59.808.403/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE MONITORA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00393 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000944 | 0000002 |
60.377.928 MARIA LUCELIA PAULO DE ARAUJO
60.377.928/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR AJUDANTE DE CANTINA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00483 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000854 | 0000002 |
MANOEL FERREIRA DE SOUZA
57.243.672/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM E PREPARACAO DE DOCUMENTOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00161 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000900 | 0000002 |
60.971.052 LIZIANE BEZERRA DOS SANTOS
60.971.052/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORIENTADORA EDUCACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00249 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | 2025NE0001123 | 0000002 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E DIGITACAO NO SETOR ADMINISTRATIVO, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00446 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001328 | 0000002 |
58.980.165 LEANDRO JOSE DE SOUZA SILVA
58.980.165/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO COMO CONDUTOR NA SEC. ADM MEIO PERIODO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00117 2025SDC.
|
R$ 600,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001327 | 0000002 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006CATALOGACAO DE DADOS NOS ARQUIVOS DA ADM SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00116 2025SDC.
|
R$ 1.300,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001324 | 0000002 |
60.125.298 FRANCIELDO BARBOSA DE VIVEIROS
60.125.298/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO OPERACIONAL ADM SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00111 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001215 | 0000001 |
62.235.046 GABRIEL EUDES DA SILVA SANTOS
62.235.046/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO CD T005 NA FUNCAO DE APOIO ADM NO PLANEJAMENTO DE DEMANDAS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO TERAPEUTICO, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00443 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001324 | 0000001 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UBS DA SEDE EM GRANITO.
|
R$ 100,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001308 | 0000001 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA COMPREENDIDO ELABORACAO E IMPLANTACAO DE PROPOSTAS E PROJETOS, EXECUCAO, OPERACAO, E PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA SAUDE.
|
R$ 3.600,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001187 | 0000001 |
ROMAO MARCAL ELOI FILHO
***.***.248-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE RAIO X, NO HPPMSS.
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001188 | 0000001 |
JESSICA RENATA SOARES GONCALVES
***.***.344-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO NO AUXILIO DE SERVICOS DA COPA DO HPPMSS.
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001146 | 0000001 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UBS DE RANCHARIA.
|
R$ 100,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001212 | 0000001 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
28.847.855/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSICAO DE VEICULOS PACIENTES E EQUIPES CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00446 2025SDC.
|
R$ 1.700,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001531 | 0000001 |
FRANCISCO DEVAL GREGORIO FEITOZA
***.***.624-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 03 10 2025 TENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 20.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX5G56 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL DE GRANITOPE.CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 10 2025
|
R$ 50,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000332 | 0000001 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 45.005,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001530 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 02 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 10 2025
|
R$ 60,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001213 | 0000001 |
JOSE FRANCINILTON AGUIAR DA SILVA 32474833811
48.830.741/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADO AMBULANCIA PSF DE RANCHARIA CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00444 2025SDC.
|
R$ 1.700,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001412 | 0000001 |
48.186.942 ROBERTA ALMEIDA MIRANDA DE SA
48.186.942/0001-32
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DA MULHER, VISANDO APOIAR A EXECUCAO DE SUAS ACOES E PROJETOS.
|
R$ 2.600,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001304 | 0000001 |
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
11.863.530/0001-80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS GRUPOS A , B E E , SEMANAL, TRANSPORTE E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR (BOMBONAS DE 200LT) SEMANAL NO HPP E UBS, PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2022 E CONTRATO Nº: 00048 2022CPL.
|
R$ 855,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000083 | 0000001 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FISCALIZACAO E ORIENTACAO DOS CUIDADOS COM AS PRACAS MUNICIPAIS, DA SEDE E DOS POVOADOS, BEM COMO TAMBEM APOIO LOGISTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CUIDADORES JUNTO A SECRETARIA.
|
R$ 3.500,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001247 | 0000001 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE LEMBRANCAS ARTESANAIS, DESTINADAS A ACAO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA COM O OBJETIVO DE PROMOVER A CONSCIENTIZACAO SOBRE PREVENCAO E DIAGNOSTICO PRECOCE DO CANCER DE MAMA, REALIZADA NAS UBS SEDE E DISTRITOS.
|
R$ 5.000,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001301 | 0000001 |
DSAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
46.220.369/0002-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO DE SISTEMA DE SOFWTARE NO TRATAMENTO DE PONTO ATENDENDO A LEI 12.741 2012, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNICIAPAL DE SAUDE.
|
R$ 590,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | 2025NE0000912 | Ordinário |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A PROJETO E ORCAMENTO E FISCALIZACAO DA REFORMA DA SALA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE GRANITO
|
Carregando...
|
R$ 271,47 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000913 | Ordinário |
NEGO VIAGEM E TRANSPORTE LTDA
59.347.992/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMNISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO ESTRTURAL DAS ATIVIDADES DA ZONA RURAL PARA ORGANIZACAO E APOIO AO ADMNISTRADOR NA TOMADA DE DECISOES NECESSARIAS.
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000914 | Ordinário |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA COM EXTENSAO DE CERCA EM CURRAIS DA FEIRA DO GADO NO PARQUE AGROPECUARIO ANTONIO LACERDA DE ALENCAR.
|
Carregando...
|
R$ 800,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000915 | Ordinário |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUO DE CERCA COM MONTAGEM E DESMONTAGEM NA AVENIDA JOAO LACERDA SOBRINHO E CGECHE EM BELA VISTA, COM MATERIAL INCLUSO.
|
Carregando...
|
R$ 2.750,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000916 | Global |
FRANCELANIO RODRIGUES BEZERRA
***.***.493-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA,, DISPENSA N° DP0006 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010 2023, CONTRATO N° 00009 2023 CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 5.600,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000917 | Ordinário |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SSDS PARA ALGUNS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, VISTO SEU ALTO FLUXO DE DEMNADAS.
|
Carregando...
|
R$ 540,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000918 | Ordinário |
60.401.420 MEIRIANE NOGUEIRA LACERDA
60.401.420/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL NAS DEMANDAS DO PROGRAMA MORADIA LEGAL.
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000919 | Ordinário |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DE PROJETO E FISCALIZACAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA AVENIDA JOAO LACERDA SOBRINHO NO DISTRITO DE BELA VISTA
|
Carregando...
|
R$ 271,47 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000920 | Ordinário |
MARIA DO SOCORRO MARTINS DE ALENCAR
***.***.244-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHA, NA PREPARACAO E SERVIMENTO DE ALIMENTACAO. FORNECIDA NO CURSO DE CORTES OFERTADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
Carregando...
|
R$ 250,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000921 | Ordinário |
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA NAO ARMADA PARA O CAMPEANATO NO SOCIEY DOS VETERANOS 2025.
|
Carregando...
|
R$ 5.400,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000922 | Ordinário |
48.186.942 ROBERTA ALMEIDA MIRANDA DE SA
48.186.942/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL NA ESTRUTURA COM ORNAMENTACAO DE SAO JOAO NO MUNICIPIO DE GRANITO.
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000923 | Global |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM RUAS DA SEDE NO MUNICIPIO DE GRANITO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 944374 2023 OPERACAO 108771449 PROGRAMA MOBILIDADE URBANA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2024, CONTRATO Nº: 00147 2024CPL.
|
Carregando...
|
R$ 120.166,38 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000924 | Ordinário |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM RUAS DA SEDE NO MUNICIPIO DE GRANITO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 944374 2023 OPERACAO 108771449 PROGRAMA MOBILIDADE URBANA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2024, CONTRATO Nº: 00147 2024CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 115.523,02 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000925 | Ordinário |
59.676.534 JOSE ADRIANO PEREIRA DE DEUS
59.676.534/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA NO PREDIO INDE FUNCIONAR A CASA DO CIDADAO, LOCALIZADO NA RA GERALDO MARQUES DA SILVA.
|
Carregando...
|
R$ 600,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000926 | Estimativo |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
Carregando...
|
R$ 4.078,70 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000927 | Global |
30.694.323 DAMIAO ANTONIO DA SILVA FERREIRA
30.694.323/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO VEICULAR, COM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, COLOCADO A DISPOSICAO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE AOS FINAIS DE SEMANA REFERENTE AO PERIODO DE 07, 08, 14 E 15 DE JUNHO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 400,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000928 | Ordinário |
HUANNISON CHALLES GOMES GALINDO
***.***.184-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA COMO APOIO NA MANUTENCAO DE LIMPEZA DO PARQUE DE EXPOSICAO DURANTE E DEPOIS DO EVENTO DA CAVALGADA NO SAO JOAO DE GRANITOPE.
|
Carregando...
|
R$ 2.450,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000929 | Ordinário |
URBANWORKS SERVICOS E SOLUCOES LTDA
59.191.438/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E VARRICAO NOS EVENTOS DE SAO JOAO E CAVALGADA NA SEDE DO MUNICIPIO E POVOADOS.
|
Carregando...
|
R$ 3.500,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000930 | Ordinário |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS, MES DE MAIO.
|
Carregando...
|
R$ 7.375,86 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000931 | Ordinário |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO E LIMPEZA DA AREA DE CONCENTRACAO DA CAVALGADA ROSALVO XAVIER
|
Carregando...
|
R$ 420,00 |