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2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | 2025NE0000916 | 0000002 |
60.204.582 MARIA AURENI NOGUEIRA DE ALENCAR
60.204.582/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ASSESSORIA TECNICA OPERACIONAL EDUCANIONAL PARA TOMADA DE DECISOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00396 2025SDC.
|
R$ 3.950,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000945 | 0000002 |
61.504.372 MARIA RAQUEL PEREIRA GOIS
61.504.372/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR AJUDANTE DE CANTINA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00484 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000879 | 0000002 |
59.529.549 ANA KATIA GONCALVES PEREIRA
59.529.549/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR DE TURMA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00199 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000857 | 0000002 |
59.881.908 ERIKA JANIELLE DE OLIVEIRA SOUSA
59.881.908/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO DE ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00164 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000274 | 0000002 |
LETICIA ELLEN DA SILVA GOMES 10867480424
41.660.824/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM ORIENTADORA SOCIAL DO CCI SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00126 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000918 | 0000002 |
JOYCE YOHANNE DA SILVA SA
53.958.735/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE TURMA COM APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E DIGITACAO NO SETOR ADMINISTRATIVO; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00398 2025SDC.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000876 | 0000002 |
60.501.708 MARIA DE FATIMA BEATRIZ DE VIVEIROS
60.501.708/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA,MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL ESCOLAR SAO FRANCISCO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00178 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000856 | 0000002 |
60.748.500 MARIA ALINE MIRANDA DA SILVA
60.748.500/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE AGENTE TECNICO DE DESENVOLVIMENTO E ORGANIZADORA DE ATIVIDADES ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00381 2025SDC.
|
R$ 1.670,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000897 | 0000002 |
59.837.802 EDNA MARIA DOS SANTOS SOUSA
59.837.802/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORIENTADORA EDUCACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00239 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000915 | 0000002 |
60.337.309 RAFAELLA SILVA LIMA
60.337.309/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE MONITORA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00394 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000910 | 0000002 |
59.711.779 FRANCISCA RAYANNE DA SILVA PEREIRA
59.711.779/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE MONITORA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00388 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000887 | 0000002 |
59.691.323 MARIA DANIELE ALVES GOIS
59.691.323/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006MANIPULACAO COM ALIMENTOS DA CRECHE SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00213 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000854 | 0000002 |
MANOEL FERREIRA DE SOUZA
57.243.672/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM E PREPARACAO DE DOCUMENTOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00161 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000896 | 0000002 |
60.111.189 CALINE EMANUELA DE ARAUJO SILVA
60.111.189/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORIENTADORA EDUCACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00238 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000914 | 0000002 |
59.808.403 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA
59.808.403/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE MONITORA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00393 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000286 | 0000002 |
60.232.448 JOZUER JANUARIO DA SILVA
60.232.448/0001-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE GERENCIAMENTO PROGRAMA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00370 2025SDC.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000882 | 0000002 |
59.877.906 JANICLECE HENRIQUE DA SILVA
59.877.906/0001-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR DE TURMA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00202 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000875 | 0000002 |
59.640.831 ANTONIA EDILEUZA LEITE DOS SANTOS
59.640.831/0001-70
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA,MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL ESCOLAR CRECHE BOM MENINO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00176 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000853 | 0000002 |
60.044.296 FERNANDO LEONEL FERREIRA
60.044.296/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM E PREPARACAO DE DOCUMENTOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00159 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000907 | 0000002 |
60.354.113 LAIZ DE OLIVEIRA BEZERRA MIRANDA
60.354.113/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE MONITORA DE ALUNO ESPECIAL COM CUIDADOS INTEGRAL; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00386 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | 2025NE0000075 | 0000001 |
FRANCISCO VINICIUS DA SILVA LORIANO
***.***.644-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE G. MUNICIPAL DA PRACA ADELSON COELHO PARA SUBSTITUIACAO DO SERVIDOR JOSE ALBERTO DE SOUSA QUE SE ENCONTRA DE GOZO DE LICENCA PREMIO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001324 | 0000001 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UBS DA SEDE EM GRANITO.
|
R$ 100,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001476 | 0000001 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTOS PROCESSUAIS, TAXA JUDUCIARIA E DESPESAS POSTAIS COM CITACOES E INTIMACOES DO PROCESSO 5511320158170290.
|
R$ 533,63 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001188 | 0000001 |
JESSICA RENATA SOARES GONCALVES
***.***.344-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO NO AUXILIO DE SERVICOS DA COPA DO HPPMSS.
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001146 | 0000001 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UBS DE RANCHARIA.
|
R$ 100,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001530 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 02 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 10 2025
|
R$ 60,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001531 | 0000001 |
FRANCISCO DEVAL GREGORIO FEITOZA
***.***.624-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 03 10 2025 TENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 20.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX5G56 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL DE GRANITOPE.CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 10 2025
|
R$ 50,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001481 | 0000001 |
60.303.565 ANTONIO KAYLAN DA SILVA MODESTO
60.303.565/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA SALA DE ARQUIVOS INTERNOS DA PREFEITURA DE GRANITO, VISANDO MELHOR EFICIENCIA E ORGANIZACAO.
|
R$ 800,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001258 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS E SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE, PROCESSO LICITATORIO Nº013058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
|
R$ 7.855,50 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001474 | 0000001 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NO FINAL DE SEMANA PARA APOIO EM ARTICULACAO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTOS AOS AGRICULTORES PARA PLANEJAMENTO DE DESENVOLVIVEMENTO RURAL SUSTENTAVEL NO MUNICIPIO.
|
R$ 570,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000340 | 0000001 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS A SER UTILIZADO NAS COZINHAS COMUNITARIAS DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° DV00073 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 136 2025, CONTRATO N° 00479 2025SDC.
|
R$ 36.000,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001215 | 0000001 |
62.235.046 GABRIEL EUDES DA SILVA SANTOS
62.235.046/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DO CD T005 NA FUNCAO DE APOIO ADM NO PLANEJAMENTO DE DEMANDAS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO TERAPEUTICO, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00443 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000332 | 0000001 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 45.005,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001213 | 0000001 |
JOSE FRANCINILTON AGUIAR DA SILVA 32474833811
48.830.741/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADO AMBULANCIA PSF DE RANCHARIA CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00444 2025SDC.
|
R$ 1.700,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001206 | 0000001 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
54.322.430/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADO AMBULANCIA PSF BELA VISTA CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00438 2025SDC.
|
R$ 1.700,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001212 | 0000001 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
28.847.855/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSICAO DE VEICULOS PACIENTES E EQUIPES CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00446 2025SDC.
|
R$ 1.700,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001259 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2025, PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
|
R$ 690,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001421 | 0000001 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE VIETA (MIDIA) PARA DIVULGACAO DO PROJETO PLANASEAR NO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
|
R$ 125,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001211 | 0000001 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSICAO DE AMBULANCIA HPP CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00446 2025SDC.
|
R$ 1.700,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000083 | 0000001 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FISCALIZACAO E ORIENTACAO DOS CUIDADOS COM AS PRACAS MUNICIPAIS, DA SEDE E DOS POVOADOS, BEM COMO TAMBEM APOIO LOGISTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CUIDADORES JUNTO A SECRETARIA.
|
R$ 3.500,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | 2025NE0000932 | Ordinário |
ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA 12366257490
35.698.425/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA NA LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, A SER REALIZADA ANTES, DURANTE E APOS OS FESTEJOS JUNINOS DO SAO JOAO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO DE 2025
|
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|
R$ 180,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000933 | Ordinário |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA AOS FINAIS DE SEMANA NA LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, NO DIA 14 DE JUNHO NOS FESTEJOS JUNINOS DO SAO JOAO DO MUNICIPIO
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Carregando...
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R$ 60,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000934 | Ordinário |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA AOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDER DEMANDAS URGENTES NA MANUTENCAO DO PATIO DE EVENTOS AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO.
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Carregando...
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R$ 120,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000935 | Ordinário |
JOSEAN FERREIRA DA SILVA 70547331428
42.058.217/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA AOS FINAIS DE SEMANA NA LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, NO DIA 14 DE JUNHO NOS FESTEJOS JUNINOS DO SAO JOAO DO MUNICIPIO
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Carregando...
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R$ 60,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000936 | Ordinário |
FRANCIRLETE MODESTO DA SILVA 04057345493
41.517.104/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA NA LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, A SER REALIZADA ANTES, DURANTE E APOS OS FESTEJOS JUNINOS DO SAO JOAO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JUNHO DE 2025
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Carregando...
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R$ 180,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000937 | Ordinário |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA AOS FINAIS DE SEMANA COMO AJUDANTE NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS, NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO.
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Carregando...
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R$ 120,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000938 | Global |
59.586.140 KARLOS EMANOEL LOPES DA SILVA
59.586.140/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE APOIO LOGISTICO DE MANEJO DE GADO FNA FEIRA AGROPECUARIA ENVOLVENDO OS CUIDADOS NECESSARIOS PARA ACOMODACAO, SEGURANCA NO LOCAL E BEM ESTAR EVITANDO SUPER LOTACOES.
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Carregando...
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R$ 7.590,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000939 | Ordinário |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO NA QUADRA EVANDIR VALOES ANTES DEPOIS DAS APRESENTACOES NO CONCURSO DE QUADRILHAS.
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Carregando...
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R$ 600,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000940 | Ordinário |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA COMO ELETRICISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO E COMUNIDADES.
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Carregando...
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R$ 1.000,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000941 | Ordinário |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
56.184.851/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO EM VIAGENS AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NOS DIAS 07 06, 08 06, 14 06, 19 06, 21 06, 22 06, 24 06 DE 2025..
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Carregando...
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R$ 840,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000942 | Estimativo |
ERISVALDO LEANDRO BARBOSA
***.***.804-51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES A SER REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, BEM COMO NAS COMUNIDADES DE RANCHARIA, LAGOA NOVA E BELA VISTA.
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Carregando...
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R$ 3.200,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000943 | Ordinário |
JUMASA SPORTES COMERCIO E REP. ESPORTIVAS LTDA
23.710.841/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DO CAMPEANATO MUNICIPAL DE VETERANOS.
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Carregando...
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R$ 1.780,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000944 | Ordinário |
JUMASA SPORTES COMERCIO E REP. ESPORTIVAS LTDA
23.710.841/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DO CAMPEANATO MUNICIPAL DE VETERANOS E DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE.
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Carregando...
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R$ 10.160,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000945 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULCACAO E COMUNICACAO EFETIVOS EXERCICIO 2025.
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Carregando...
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R$ 50.000,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000946 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO EFETIVOS EXERCICIO 2025.
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Carregando...
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R$ 12.000,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000947 | Ordinário |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE.
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Carregando...
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R$ 420,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000948 | Ordinário |
FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS
***.***.874-02
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREMICACAO DO EVENTO: CAMPEONATO MUNICIPAL (FUTEBOL SOCIETY) DE GRANITO, VISANDO A ESTIMULACAO DA PRATICA ESPORTIVA, BEM COMO OFERECER A SOCIALIZACAO E A INTERACAO ENTRE OS MUNICIPES.
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Carregando...
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R$ 4.150,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000949 | Ordinário |
59.053.230 SERGIO ESTENIO PEIXOTO XAVIER
59.053.230/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA LEVANTAMENTO DAS CONDICOES FISICAS, ESTRUTURAIS, HIDRAULICAS E ELETRICAS DOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VISANDO A IDENTIFICACAO DE NECESSIDADES DE MANUTENCAO, ADEQUACAO E MELHORIAS.
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Carregando...
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R$ 4.000,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000950 | Ordinário |
59.056.337 FRANCIELLY MARISE ARAUJO DOS SANTOS
59.056.337/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO E GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS RELACIONADAS A ENTREGA DE CARTAS DE COBRANCA DO IPTU REFERENTES A EXERCICIOS ANTERIORES, BEM COMO NA ARTICULACAO PARA A EMISSAO E ENTREGA DOS CARNES DE IPTU DO EXERCICIO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 3.500,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000951 | Ordinário |
GRAN CONSTRUCOES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
59.325.588/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL E GERENCIAMENTO NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO PREDIAL, NOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO MUNUCIPIO DE GRANITO.
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Carregando...
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R$ 3.000,00 |