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2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | 2025NE0000878 | 0000002 |
59.832.125 FRANCISCO SERAFIM DOS SANTOS
59.832.125/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR DE PORTARIA EM BELA VISTA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00196 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000899 | 0000002 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
EMPENHO GLOBAL PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, COM FOCO NO APOIO ADMINISTRATIVO AS SECRETARIAS ESCOLARES, ABRAGENDO ATIVIDADES DE DIGITACAO, ORGANIZACAO DOCUMENTAL E SUPORTE AS ROTINAS INTERNAS.
|
R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000898 | 0000002 |
59.950.357 RAYSSA BORGES DOS SANTOS
59.950.357/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORIENTADORA EDUCACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00244 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000925 | 0000002 |
59.688.121 RAYANNE DE SOUZA NASCIMENTO
59.688.121/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORIENTADORA EDUCACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB; CREDENCIAMENTO Nº 006 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025; CONTRATO Nº: 00245 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000855 | 0000002 |
59.523.570 MARIA VALDENE SOUZA CRUZ
59.523.570/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM E PREPARACAO DE DOCUMENTOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025CONTRATO Nº: 00162 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000913 | 0000002 |
59.706.084 MARIA CLEIDE SOARES
59.706.084/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE MONITORA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00392 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000890 | 0000002 |
41.755.366 FRANCISCO HUMBERTO DE LUNA
41.755.366/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006MONITOR DE ONIBUS DE ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00217 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000889 | 0000002 |
59.878.807 FLAVIO DOS SANTOS CORDEIRO
59.878.807/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006MONITOR DE ONIBUS DE ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00216 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000912 | 0000002 |
59.687.543 MARIA CLAUDIANE COSTA QUEIROZ
59.687.543/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE MONITORA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00391 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000879 | 0000002 |
59.529.549 ANA KATIA GONCALVES PEREIRA
59.529.549/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR DE TURMA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00199 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000897 | 0000002 |
59.837.802 EDNA MARIA DOS SANTOS SOUSA
59.837.802/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORIENTADORA EDUCACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00239 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000883 | 0000002 |
59.709.917 MARIA EDILENE BATISTA DE LUNA
59.709.917/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR DE TURMA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00203 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000887 | 0000002 |
59.691.323 MARIA DANIELE ALVES GOIS
59.691.323/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006MANIPULACAO COM ALIMENTOS DA CRECHE SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00213 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000854 | 0000002 |
MANOEL FERREIRA DE SOUZA
57.243.672/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM E PREPARACAO DE DOCUMENTOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00161 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000911 | 0000002 |
59.710.893 MARCYANA DOMINGOS MACEDO
59.710.893/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE MONITORA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00390 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000918 | 0000002 |
JOYCE YOHANNE DA SILVA SA
53.958.735/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE TURMA COM APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E DIGITACAO NO SETOR ADMINISTRATIVO; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00398 2025SDC.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000946 | 0000002 |
61.079.460 REGINA GABRIELLE DA SILVA BERNARDO
61.079.460/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006MONIOTRA DE TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00485 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000278 | 0000002 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO CRAS, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022. CONTRATO Nº: 00100 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000290 | 0000002 |
VITORIA CAMILA LEITE VIEIRA 70547485492
40.793.526/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO NA VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CRAS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00123 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000286 | 0000002 |
60.232.448 JOZUER JANUARIO DA SILVA
60.232.448/0001-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE GERENCIAMENTO PROGRAMA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00370 2025SDC.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | 2025NE0001258 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS E SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE, PROCESSO LICITATORIO Nº013058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
|
R$ 7.855,50 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001209 | 0000001 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
28.847.928/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSICAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00442 2025SDC.
|
R$ 1.700,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000554 | 0000009 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TER
|
R$ 8.935,81 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000551 | 0000009 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TE
|
R$ 998,72 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000290 | 0000009 |
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
07.974.082/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR SIDNEY KALRAIS PEREIRA DE ALENCAR CONFORME OFICIO N° 1380 2023 SEAD.. PORTARIA DE N° 0438 DE 29 DE MAIO DE 2023, DISPOES SOBRE A CONCESSAO DE SERVIDOR PUBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE.
|
R$ 4.020,27 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000240 | 0000009 |
JUSSIRALDO COELHO DA SILVA 01031077464
42.331.475/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COM 5 M3, COM CARGA HORARIA DE 04(QUATRO) HORAS DIARIAS E 80 (OITENTA) MENSAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, (LIXO), RESTOS DE PODA, ENTULHO E DE VARRICAO DO POVOADO DE LAGOA NOVA E VILA BELA VISTA ? MUNICIPIO DE GRANITO ? PE E DEPOSITAR NO ATERRO INDICADO NA SEDE DO MUNICIPIO(INCLUSO COMBUSTIVEL MOTORISTA AJUDANTE DE COLETA), COM PREFERENCIA LOCAL REGIONAL.VEICULO TIPO: MAQUINA PES
|
R$ 4.392,75 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000238 | 0000009 |
ANTONIO EDER F. SOUZA DA SILVA ENGENHARIA
26.943.405/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, COMO ENGENHEIRO ELETRICO (MENSALISTA), PREGAO ELETRONICO N° 0012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 041 2022, CONTRATO N° 00289 2022.CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.600,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000286 | 0000008 |
CARLOS DAVID HENRIQUE DA SILVA MELO 12599319439
45.941.343/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO DO PEC ELETRONICO (ESUS), COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA AVALIACAO E MONITORAMENTO DAS METAS DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA IMPLATACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO, INSTALACAO CONFIGURACAO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS E HOSPEDAGEM EM NUVEM, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRAT
|
R$ 2.250,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000378 | 0000008 |
JOSIAS BEZERRA DE SOUZA
50.898.300/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DE LOGRADOUROS, RUAS DO POVOADO DE RANCHARIA DE SEGUNDA A SEXTA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00024 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000551 | 0000008 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TE
|
R$ 3.565,35 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000185 | 0000008 |
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
28.069.852/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO, CAPACITACAO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO, FORNECIMENTO SOB REGIME DE COMODATO DE RASTREADORES VEICULAR, INCLUSO CHIP MULTIOPERADORA E PLATAFORMA APP WEB DE ACESSO PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA DIRETA E INDIRETA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITO,LOCACAO SERVICOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR + CHIP MULTOPERADORA + PLATAFORMA ( 15 VEICULOS) 12 MESES, TAXA DE INSTALCAO E ADES
|
R$ 1.042,50 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000226 | 0000008 |
NATALIA DA SILVA LOPES
44.673.243/0001-66
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE TURMA DO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM ACOMPANHAMENTO DE ALUNO ESPECIAL (AUTISMO NA ESCOLA), PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00075 2024CPL.
|
R$ 1.518,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000182 | 0000008 |
JOAO PEREIRA DOS SANTOS 08164129445
41.835.550/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS DE ASSESSORAMENTO NA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E ELABORACAO DE PLANO DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS; MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DAS CONTRATADAS; AVALIACAO DO DESEMPENHO DAS CONTRATADAS; REALIZACAO DE REUNIOES PERIODICAS COM AS CONTRATADAS; ELABORACAO DE RELATORIOS DE G
|
R$ 1.800,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000344 | 0000007 |
MARCIA EDUARDA ALVES DE VIVEIROS
54.035.798/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITOR EDUCACIONAL DE SALA PATIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00104 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000346 | 0000007 |
MARIA EUDILANIA DA SILVA
49.721.030/0001-86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00098 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000373 | 0000007 |
EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430
28.825.779/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PREPARACAO DE SALGADOS, PARA REALIZACAO DE REUNIOES E ACOES PERIODICAS COM PRESTADORES DE SERVICOS, SERVIDORES E USUARIOS DA ATENCAO BASICA.
|
R$ 1.500,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000239 | 0000007 |
ILMAR BEZERRA FERREIRA DE SOUZA 07127114498
37.072.959/0001-42
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE LOCACAO CAMINHAO DE ATE 5 M3, COM CARGA HORARIA DE 03(TRES) HORAS DIARIAS E 60 (SESSENTA) MENSAL, COM MAO DE OBRA DO OPERADOR, E COMBUSTIVEL, SERVICOS DIURNO PARA EXECUTAR A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), RESTOS DE PODA, ENTULHO E DE VARRICAO NO POVOADO DE RANCHARIA MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO ELETRONICO Nº00007 2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº020 2021 CONTRATO Nº00045 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 4.175,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000342 | 0000007 |
IZABELA PEREIRA DOS SANTOS
54.020.381/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE SALA DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NAS DA ESCOLAS, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00102 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.518,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000606 | 0000007 |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO E LEVAMENTO DE POTENCIALIDADES DE MODALIDADES DE COMPETICAO FEMININA NO MUNICIPIO DE GRANITO, JUNTO SECRETARIA DE ESPORTE, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00110 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.518,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000440 | 0000007 |
1DOC TECNOLOGIA S.A
19.625.833/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA TRAMITACAO E GESTAO DE DOCUMENTOS., PROCESSO LICITATORIO Nº 028 2024 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO POR REGISTRO DE PRECOS Nº 002 2024.
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R$ 3.600,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
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| 04/06/2025 | 2025NE0000952 | Ordinário |
58.405.718 VITOR ARAUJO DA SILVA
58.405.718/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO METALURGICO DE SOLDAGEM EM ESTRUTURAS METALICAS.
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Carregando...
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R$ 1.680,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000953 | Ordinário |
60.119.291 RICARDO ERICK SALES PESSOA
60.119.291/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO DE RESULTADOS DOS PROGRAMAS E PROJETOS ESPORTIVOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE, VISANDO MENSURAR O IMPACTO DAS ACOES OTIMIZAR RECURSOS E APRIMORAR AS POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS AO ESPORTE DA CIDADE.
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Carregando...
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R$ 2.500,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000954 | Ordinário |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA FISCALIZACAO DO CUMPRIMENTO DAS PRATICAS DO CODIGO DE POSTURA DO MUNICIPIO NAS RUAS E AVENIDAS DE GRANITO.
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Carregando...
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R$ 2.500,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000955 | Global |
LEYLLA THAIS DO NASCIMENTO SIQUEIRA 14548205438
45.772.963/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ARTICULACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MORADIA LEGAL.
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Carregando...
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R$ 3.000,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000956 | Ordinário |
MARIA ALZENIR DE ALENCAR SILVA
56.923.456/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE FINANCAS NA ORGANIZACAO DE PLANEJAMENTOS DOS PAGAMENTOS.
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Carregando...
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R$ 1.000,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000957 | Ordinário |
KAIKE OLIVEIRA DE SOUZA
***.***.898-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A PREPARACAO E ADEQUACAO DE ESPACO PUBLICO DO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, COM VISTAS A REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO SAO JOAO. OS SERRVICOS INCLUEM: LIMPEZA GERAL DA AREA, INCLUINDO A CAPIANACAO E RETIRADA DE MATO, RESIDUOS SOLIDOS, ENTULHOS E DEMARCACAO COM CERCAS.
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Carregando...
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R$ 2.510,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000958 | Estimativo |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 2025.
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Carregando...
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R$ 20.000,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000959 | Ordinário |
BARBARA BRIGIDA OLIVEIRA SANTOS 09782183458
41.935.478/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, A SEREM REALIZADOS NA SECRETARIA DA MULHER, COM AS DEVIDAS ORIENTACOES NECESSARIAS.
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Carregando...
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R$ 3.000,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000960 | Global |
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
55.460.792/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO ESTRUTURAL DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA.
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Carregando...
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R$ 6.000,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000961 | Ordinário |
PEDRO ERNALDO PESSOA 02248337400
24.050.576/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULO TRANSPORTE COM ATE NO MAXIMO 4(QUATRO) PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO POR KM LIVRE COM DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COM VEICULO: CHEV PRISMA 1.4 MT LTZ PLACA PNV7890, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL INCLUSO.
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Carregando...
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R$ 6.000,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000962 | Ordinário |
C.ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA
05.878.000/0002-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DE BAIXA INTESIDADE SONORA PARA O JOGO FINAL E SERIMONIA DE ENCERRAMENTO DO CAMPEANATO MUNICIPAL DOS VETERANOS.
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Carregando...
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R$ 950,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000963 | Ordinário |
AMADEUS ALVES FILHO
***.***.524-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE ROCO MANUAL NA ESTRADA SAINDO DO SITIO COLINA, PASSANDO NA PITOMBEIRA E GRAVATA, FINALIZANDO NO SITIO SELADA.
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Carregando...
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R$ 3.650,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000964 | Ordinário |
FRANCISCO JOSE NOGUEIRA CORDEIRO
***.***.274-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO OPERACIONAL NA ARTICULACAO E ORGANIZACAO PARA 1° CAMPEANATO MUNICIPAL DE VETERANOS.
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Carregando...
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R$ 2.385,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000965 | Ordinário |
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
55.460.792/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE ROCO MANUAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA EM BELA VISTA.
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Carregando...
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R$ 2.000,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000966 | Global |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS NO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA NOS FINAIS DE SEMANA NO MES DE JUNHO.
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Carregando...
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R$ 1.550,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000967 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021 14° TERMO ADITIVO.
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Carregando...
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R$ 20.000,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000968 | Ordinário |
FERM-PJPE
18.335.922/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DO FINANCIAMENTO DO EMPRESTIMO DO BANCO DO BRASIL.
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Carregando...
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R$ 23.000,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000969 | Ordinário |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS PARA PREMIACAO DO CAMPEANATO MUNICIPAL DE VETERANOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE ESPORTES, VISANDO A PROMOCAO E O INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA NO MUNICIPIO.
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Carregando...
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R$ 340,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000970 | Ordinário |
VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA
00.614.659/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS PARA O PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO.
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Carregando...
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R$ 12.200,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000971 | Ordinário |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
52.817.887/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRRSTACAO DE SERVICOS DER MANUTENCAO E CONSERTO DE REDE DE ESGOTO NAS ESCOLAS, COM DESOBSTRUCAO, REPAROS E SUBSTITUICAO DE TRECHOS DANIFICADOS NA TUBULACAO.
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Carregando...
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R$ 2.469,00 |