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Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | 2025NE0000897 | 0000002 |
59.837.802 EDNA MARIA DOS SANTOS SOUSA
59.837.802/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORIENTADORA EDUCACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00239 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000848 | 0000002 |
60.413.871 DEUZILAR SOUZA DO NASCIMENTO
60.413.871/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA,MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL SECRETARIA DE EDUCACAO. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00146 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000917 | 0000002 |
ELIANE SARAIVA PESSOA
49.593.520/0001-44
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE TURMA; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00397 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000880 | 0000002 |
59.722.534 ELANIA CRISTINA DE ARAUJO BEZERRA
59.722.534/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE AGENTE TECNICO DE DESENVOLVIMENTO E ORGANIZADORA DE ATIVIDADES ESCOLAR. CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00377 2025SDC.
|
R$ 1.670,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000349 | 0000001 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000350 | 0000001 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 163,70 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000351 | 0000001 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 43,40 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0001476 | 0000001 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTOS PROCESSUAIS, TAXA JUDUCIARIA E DESPESAS POSTAIS COM CITACOES E INTIMACOES DO PROCESSO 5511320158170290.
|
R$ 533,63 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000921 | 0000001 |
JESSICA DOS SANTOS SILVA 12366663480
43.265.200/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ORIENTADORA TECNICA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025;PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00408 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000352 | 0000001 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 49,80 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000923 | 0000001 |
NAIANE DE OLIVEIRA PEREIRA
54.015.559/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ORIENTADORA TECNICA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00410 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0001543 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 07 10 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE FRANCISCO ELDO MARCELINO ALVES PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO:07 10 2025.
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000981 | 0000001 |
ANTONIA FRANCIMARIA DOS SANTOS
***.***.324-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, AO FINAL DE SEMANA.
|
R$ 134,40 | R$ 25,60 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0001007 | 0000001 |
ANTONIA FRANCIMARIA DOS SANTOS
***.***.324-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO COMO AUXILIAR AJUDANTE DE LIMPEZA DOS AMBIENTES DA EREF HELENA LOPES DE SOUZA NA SEDE DESTE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 903,00 | R$ 172,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000348 | 0000001 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 2.306,70 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000353 | 0000001 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 1.316,80 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0001006 | 0000001 |
37.231.174 ANDERSON MAIRTON DOS SANTOS SILVA
37.231.174/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FISICAS COM AS CRIANCAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000328 | 0000001 |
SUPERMERCADO CHICO DO PAO LTDA
61.253.115/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SURPEVISORA DO CRIANCA FELIZ PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0001002 | 0000001 |
61.699.066 DANIELE SULIANE DA SILVA
61.699.066/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE TURMA NA CRECHE BOM MENINO, SEDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000922 | 0000001 |
JOSEANE NOGUEIRA LACERDA 07114099436
43.413.577/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ORIENTADORA TECNICA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025;PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00409 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 2025NE0000042 | 0000004 |
LUIS INACIO PEREIRA 05401139489
42.564.456/0001-24
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO NO LEVANTAMENTO DO POTENCIAL PRODUTIVO DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00159 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000876 | 0000004 |
ROSIANE DA SILVA SANTOS 08386303409
41.031.381/0001-53
IMPOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO LIMPEZA E MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL SECRETARIA INFRAESTRUTRA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00217 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000602 | 0000004 |
SANDRA RAQUEL DOS SANTOS CORDEIRO 09745430471
43.388.507/0001-77
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00223 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000890 | 0000004 |
JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO 07616009492
38.259.896/0001-09
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO APOIO ADMNISTRATIVO ORGANIZACAO DE CAPINACAO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E OUTRAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00134 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000715 | 0000004 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA USADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPLCPL, 14° TERMO ADITIVO.
|
R$ 3.388,71 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000606 | 0000004 |
MARIA LAURIANA DA SILVA CUNHA ALVES 11500285480
43.606.786/0001-06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00181 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000601 | 0000004 |
VENARIA ALVES AVELINO DA SILVA SOUZA 07093916414
43.805.734/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00230 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000880 | 0000004 |
MILTON JOAO FILHO 00041280440
40.509.152/0001-39
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO OPERACIONAL COMO AJUDANTE DE ELETRECISTA NA MANUTENCAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM ,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00201 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0001275 | 0000004 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) E DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021 14° TERMO ADITIVO.
|
R$ 317,51 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000354 | 0000003 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PSF; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, 14° TERMO ADI
|
R$ 255,93 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0001477 | 0000003 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO ADITIVO.
|
R$ 2.698,81 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000887 | 0000003 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, 14° TE
|
R$ 340,05 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0001275 | 0000003 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) E DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021 14° TERMO ADITIVO.
|
R$ 2.789,10 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000757 | 0000003 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 120,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000079 | 0000003 |
55.248.357 JOSE GALDINO DA CONCEICAO
55.248.357/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE SUPERVISAO NA JARDINAGEM NA PRACA DE BELA VISTA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00433 2025SDC.
|
R$ 3.000,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000791 | 0000003 |
61.555.796 EVERTON DA SILVA SOUZA
61.555.796/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO PARA AUXILIAR NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR.
|
R$ 1.518,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0001044 | 0000003 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, 14° TE
|
R$ 1.625,92 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000887 | 0000002 |
59.691.323 MARIA DANIELE ALVES GOIS
59.691.323/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006MANIPULACAO COM ALIMENTOS DA CRECHE SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00213 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000884 | 0000002 |
LUDELANIA MARIA PEIXOTO RODRIGUES
49.928.174/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE AGENTE TECNICO DE DESENVOLVIMENTO E ORGANIZADORA DE ATIVIDADES ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00380 2025SDC.
|
R$ 1.670,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000862 | 0000002 |
58.764.476 MAGNA CAMILA VIEIRA
58.764.476/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA,MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL ESCOLAR BELA VISTA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00173 2025SDC.
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R$ 1.520,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
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| 03/06/2025 | 2025NE0000706 | Ordinário |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 380,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000707 | Ordinário |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 03 06 2025 DESLOCAMENTO REALIZADO PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE A DISPOSICAO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 06 2025.
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R$ 50,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000708 | Ordinário |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISICAO GAS LIQUEFEITO DE PETROLIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, UBS.
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R$ 5.974,28 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000709 | Ordinário |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISICAO GAS LIQUEFEITO DE PETROLIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HPP.
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R$ 5.974,28 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000710 | Global |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA DE SERVICO REFERENTE A LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGAS, CONSERTO, RESTAURACAO E BLINDAGEM DAS IMPRESSORAS SANSUNG EPSON E KYOCERA, NAS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS.
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R$ 3.600,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000711 | Ordinário |
60.887.634 LUCIANA BARBOSA DA SILVA
60.887.634/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO TERCERIZADA DE APOIO ADMNISTRATIVOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS DO NAPS.
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R$ 6.072,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000712 | Ordinário |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 03 06 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 06 2025
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R$ 50,00 | |
| 03/06/2025 | 2025NE0000901 | Ordinário |
ROBERTO MODESTO DE OLIVEIRA
***.***.634-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM DESLOCAMENTO REALIZADO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE NO DIA 03 DE JUNHO DE 2025 A DISPOSICAO DASDEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 06 2025
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Carregando...
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R$ 50,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000104 | Ordinário |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM ARECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A CULTURA DE GRANITO JUNTO A GOVERNADORA E DEPUTADOSNº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 06 A 05 06 2025.
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R$ 1.200,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000105 | Global |
DANILO FILGUEIRA VERAS LTDA
19.922.377/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA FESTIVIDADES JUNINAS: SAO JOAO EDICAO 2025 NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE., CACHE ARTISTICO APRESENTACAO DO CANTOR DANILO PERNAMBUCANO COM 1H40MIN DE SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL E DE TERCEIROS NA FESTIVIDADE DO SAO JOAO 2025 , INEXIGIBILIDADE Nº IN00013 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061 2025 , CONTRATO Nº: 00068 2025SDC
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R$ 50.000,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000106 | Ordinário |
MARCOS AURELIO CAVALCANTE VITURINO SILVA SOBRINHO
27.774.436/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA PROMOCAO, ORGANIZACAO, PRODUCAO E COORDENACAO DE EVENTO CULTURAL DO SAO JOAO DO MUNICIPIO DE GRANITO E COMUNIDADES.
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R$ 4.240,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000107 | Ordinário |
JOSEMI AUTOCENTER LTDA
60.357.651/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO OPERACIONAL E LOGISTICO NO TRANSPOTE E MONTAGEM DE ESTRUTURAS PROPRIAS DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DAS COMEMORACOES DE SAO JOAO NA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO.
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R$ 10.200,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000173 | Ordinário |
MARIA VALDIMEIRE DE OLIVEIRA
***.***.154-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NO PLANEJAMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS E ACOES PARA OS PROGRAMAS DO CRAS E CRAS.
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R$ 3.000,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000174 | Ordinário |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2025.
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R$ 15.000,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000175 | Global |
MARIA DO SOCORRO MARCOS BELO 01033232440
44.013.470/0001-65
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00174 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 10.626,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000176 | Ordinário |
ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
28.826.102/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO NO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA COZINHA COMUNITARIA MAE MARIA, PROCESSO LICITATORIO N° 014 2022, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 219 2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 10.626,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000177 | Global |
MARIA JAINE DE ALENCAR 14462545427
36.709.394/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE MEI PARA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS, NO MUNICIPIO DE GRANITO SECRETARIAS E FUNDO MUNICPAIS, PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUIVISTA DOS SETORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS COMPETENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00179 2022CPL. 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 10.626,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000178 | Global |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VISITADORA DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABIILIDADE E RISCO SOCIAL. PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00188 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 4.554,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000179 | Estimativo |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 281344
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R$ 12,69 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000180 | Estimativo |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 281344
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R$ 12,69 |