Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Apresentando 20 de um total de 5752 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 10859 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 11303 resultados para o ano 2025
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | 2025NE0001194 | 0000001 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
|
R$ 658,40 | R$ 8,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0001263 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, 14° TE
|
R$ 13.261,89 | R$ 31,91 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0001262 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDE; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002
|
R$ 3.886,70 | R$ 9,35 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0000996 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO ADITIVO.
|
R$ 30.914,52 | R$ 74,37 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000378 | 0000009 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 224,76 | R$ 2,73 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000373 | 0000007 |
EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430
28.825.779/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PREPARACAO DE SALGADOS, PARA REALIZACAO DE REUNIOES E ACOES PERIODICAS COM PRESTADORES DE SERVICOS, SERVIDORES E USUARIOS DA ATENCAO BASICA.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000482 | 0000006 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA E DEMAIS REPARTICOES, DISPENSA Nº DV00019 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032 2025, CONTRATO Nº: 00045 2025SDC
|
R$ 4.147,56 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000147 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.541,97 | R$ 1.063,78 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001256 | 0000001 |
58.886.563 MARIA OSMAILZA MONTEIRO DOS SANTOS
58.886.563/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SEREM OFERTADOS A EQUIPES DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O PERIODO DE CAMPANHA DE VACINACAO.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001261 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS,PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. PREGAO ELETRONICO 00005 2025 PROCESSO LICITATORIO 058 2025
|
R$ 1.425,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001260 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GALAO DE AGUA MINERLA GARRAFAO DE 20 LT ,PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. PREGAO ELETRONICO 00005 2025 PROCESSO LICITATORIO 058 2025.
|
R$ 1.058,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001474 | 0000001 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NO FINAL DE SEMANA PARA APOIO EM ARTICULACAO PARA LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTOS AOS AGRICULTORES PARA PLANEJAMENTO DE DESENVOLVIVEMENTO RURAL SUSTENTAVEL NO MUNICIPIO.
|
R$ 570,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001249 | 0000001 |
MARIA ROGERIA LOPES DE OLIVEIRA
08.754.259/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO APARELHO ELETROCARDIOGRAFO ECG.
|
R$ 460,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001258 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS E SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE, PROCESSO LICITATORIO Nº013058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
|
R$ 7.855,50 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001481 | 0000001 |
60.303.565 ANTONIO KAYLAN DA SILVA MODESTO
60.303.565/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA SALA DE ARQUIVOS INTERNOS DA PREFEITURA DE GRANITO, VISANDO MELHOR EFICIENCIA E ORGANIZACAO.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000936 | 0000001 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONCERTO E MANUTENCAO DE AR CODICIONADOS DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ, INCLUINDO TROCAS DE PECAS E GAS.
|
R$ 1.180,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001198 | 0000001 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 944,53 | R$ 11,47 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001247 | 0000001 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE LEMBRANCAS ARTESANAIS, DESTINADAS A ACAO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA COM O OBJETIVO DE PROMOVER A CONSCIENTIZACAO SOBRE PREVENCAO E DIAGNOSTICO PRECOCE DO CANCER DE MAMA, REALIZADA NAS UBS SEDE E DISTRITOS.
|
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001530 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 02 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 10 2025
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001238 | 0000001 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DA ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 237,12 | R$ 2,88 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | 2025NE0000016 | 0000009 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025 (BF)
|
R$ 338,58 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000127 | 0000009 |
VITORIA MARTA OLIVEIRA BRITO
***.***.154-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº 30 2014 ALTERADA PELA PORTARIA N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, DEZEMBRO.
|
R$ 1.500,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000125 | 0000009 |
FELIPE ARAUJO DE ANDRADE
***.***.644-06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº 30 2014 ALTERADA PELA PORTARIA N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017.
|
R$ 1.500,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000015 | 0000009 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025 (CREAS)
|
R$ 623,20 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000076 | 0000009 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA E GESTAO FISCAL, INCLUINDO A IMPLANTACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO PUBLICO, EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE(SIAFIC) E DISPONIBILIZACAO DE DADOS EM TEMPO REAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA AS ENTIDADES DO MUNICIPIO DE GRANITO, ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL F
|
R$ 3.000,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000360 | 0000009 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA E GESTAO FISCAL, INCLUINDO A IMPLANTACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO PUBLICO, EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE(SIAFIC) E DISPONIBILIZACAO DE DADOS EM TEMPO REAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA AS ENTIDADES DO MUNICIPIO DE GRANITO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00005 2025, PROCESSO
|
R$ 7.000,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000014 | 0000009 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS, EXERCICIO DE 2025. (CREAS).
|
R$ 656,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000115 | 0000009 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRA
***.***.424-53
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL COM FINALIDADE DO FUNCIONAMENTO DO MAE CORUJA, PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. SITUADO NA RA GERALDO MARQUES, 741, CS, JARDIM NOVO GRANITOGRANITOPE CEP 56160000, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 500,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000013 | 0000009 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2025. FUNDOMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
R$ 1.683,97 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000272 | 0000009 |
MARIA EURENILDES PESSOA
***.***.064-49
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO DE ACORDO COM DISPENSA NºDP00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº002 2023 E CONTRATO Nº00002 2023CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 700,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000271 | 0000009 |
SONEA MARIA CLEMENTINO
***.***.244-72
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO.IMOVEL: RUA MATRIZ,20, CENTRO GRANITO PE; PROCESSO LICITATORIO Nº001 2021, DISPENSA DE LICITACAO E CONTRATO Nº: 00001 2021 CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 500,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000270 | 0000009 |
RONALDO ALEXANDRE DE SOUZA
***.***.204-88
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 600,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000269 | 0000009 |
MARIA ZILMA ALENCAR SOUSA
***.***.614-68
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DA 209ª CIRCUNSCRICAOGRANITO DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO.IMOVEL: LOCALIZADO AV JOSE SARAIVA XAVIER, SN CENTRO GRANITOPE, CONFORME ESPECIFICACAO NA DISPENSA Nº 003 2021, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 700,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000268 | 0000009 |
PEDRO GUILHERMINO DE SOUZA NETO
***.***.134-46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO 2º PELOTAO DA 2ª CPM DO 7º BPM DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCOPMPE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO, OBJETO TERMO CESSAO DE USO (SEI GOVPE 18937136GOVPE TERMO DE POSSE DE 29 11 2021. IMOVEL: AV JOSE SARAIVA XAVIER SN.EQUIPAMENTO PUBLICO: INSTALACAO DO 2º PELOTAO DA 2ª CPM DO 7º BPM DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCOPMPE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO, TERMO CESSAO DE USO (SEI GOVPE 18937136GOVPE, 4° TERMO ADITIVO.
|
R$ 600,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000267 | 0000009 |
EDINILSON LACERDA DE ARAUJO
***.***.564-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NA ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGRICOLAS CONVENIADOS COM O IPA, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 500,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000239 | 0000009 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA E GESTAO FISCAL, INCLUINDO A IMPLANTACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO PUBLICA, EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFIC) E DISPONIBILIZACAO DE DADOS EM TEMPO REAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE GRANITO, ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS AN
|
R$ 4.000,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000266 | 0000009 |
SANDRA ROZA BEZERRA
***.***.774-13
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO.IMOVEL: AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 105 CENTO GRANITOPE, PROCESSO LICITATORIO 001 2021, DISPENSA DE LICITACAO Nº DP00001 2021 E CONTRATO Nº: 00001 2021CPL QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 700,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000013 | 0000009 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS, EXERCICIO DE 2025. (FMAS).
|
R$ 575,03 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000012 | 0000009 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025 (FMAS)
|
R$ 546,26 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000033 | 0000009 |
MARIA VERONICA DE SOUZA
***.***.904-06
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCACAO O IMOVEL NA RUA JOSEFA ALENCAR FERRAZ, S N, GRANITOPE COM FINALIDADE CONSELHO TUTELAR CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, PASSA AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICACAO NA DISPENSA Nº 002 2021, POR SERVICO CONTINUO E ESSENCIAL A ADMINISTRACAO. PROCESSO LICITATORIO 002 2021. DISPENSA Nº DP0002 2021, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 500,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | 2025NE0000610 | Global |
GILIANA PEREIRA GONCALVES 12363655427
45.824.154/0001-36
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR NO PATIO RECREATIVO DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA NA AREA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00113 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 1.765,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000611 | Global |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0067 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 7.590,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000612 | Global |
FABIANA PEREIRA DOS SANTOS 10907496431
43.454.415/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL BOM MENINO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0093 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 7.590,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000613 | Global |
FRANCISCA IZABEL BEZERRA DE CANTUARES 11609035496
40.830.995/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA DE ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00102 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO
|
Carregando...
|
R$ 7.590,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000614 | Global |
60.318.964 FRANCISCA JUSTINO DOS SANTOS
60.318.964/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL BOM MENINO, NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
Carregando...
|
R$ 3.036,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000615 | Ordinário |
ANTONIA FRANCIMARIA DOS SANTOS
***.***.324-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO COMO AUXILIAR AJUDANTE DE LIMPEZA DOS AMBIENTES DA EREF HELENA LOPES DE SOUZA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
Carregando...
|
R$ 700,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000616 | Ordinário |
61.079.460 REGINA GABRIELLE DA SILVA BERNARDO
61.079.460/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES NA FORMULACAO DE POLITICAS PARA A EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE MUNICIPAL D EDUCACAO.
|
Carregando...
|
R$ 3.036,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000617 | Ordinário |
FRANCIELE GOMES DE ALENCAR
***.***.194-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA APOIO NO PLANEJAMENTO E ORGAZICAO DOS FESTEJOS JUNINOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
Carregando...
|
R$ 3.080,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000618 | Ordinário |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DE ADAPTACAO ELETRICA DA CRECHE BOM MENINO.
|
Carregando...
|
R$ 103,03 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000619 | Ordinário |
JOELIDA RAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS 12889235467
43.496.474/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PLANO EDUCACIONAL DE EDUCACAO INFANTIL COM IDENTIFICACAO DE METAS E ACOES A CUMPRIR DAS ESCOLAS INFANTIS ELABORACAO DE MATERIAIS DIDATICOS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
Carregando...
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000620 | Ordinário |
JN ENGENHARIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA
53.350.454/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ACOMPANHAMENTO EM SST E TRANSMISSAO DOS EVENTOS S2210, S2220, S2240 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
Carregando...
|
R$ 4.000,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000621 | Ordinário |
MARIA ALZENIR DE ALENCAR SILVA
56.923.456/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO, EM CONJUNTO COM A EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS, DE UM PLANO DE ACAO DE REFORCO ESCOLAR ABRAGENTE E PERSONALIZADO PARA CADA UNIDADE ESCOLAR E OU GRUPO DE ALUNO.
|
Carregando...
|
R$ 3.500,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000622 | Ordinário |
59.377.620 MARIA LUIZA BRITO DE ALENCAR GONCALVES
59.377.620/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL PARA GERENCIAMENTO DE ROTINAS ESCOLARES, DO CALENDARIO LETIVO, HORARIOS, E REUNIOES NAS ESCOLAS AUXILIANDO A AGENDA DA GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000623 | Ordinário |
CRISTIANA HENRIQUE DOS SANTOS
***.***.114-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL PARA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EFETIVA MIRIAN WAGNER FREIRE DA SILVA SANTOS, PRFESSORA DA EDUCACAO INFANTIL LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL BOM MENINO NA TURMA DO PRE I,UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRASE DE LICENCA PREMO.
|
Carregando...
|
R$ 2.145,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000624 | Ordinário |
MARIA VALDERLANIA DA SILVA
***.***.104-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA AVERIGUACAO DE MEDIDAS NECESSARIAS PARA APOIO NA ORGAZICAO DAS ATIVIDADES E ACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
Carregando...
|
R$ 3.680,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000625 | Ordinário |
UNDIME PE
03.604.410/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TALINNY NOGUEIRA LACERDA PARA PARTICIPAR DO 20° FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO.
|
Carregando...
|
R$ 600,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000626 | Ordinário |
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA
12.800.694/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER AS SOLICITACOES DE REPARO NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ E ASSIM GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES E PROPORCIONAR MELHORIAS ESSENCIAIS AO AMBIENTE.
|
Carregando...
|
R$ 3.922,30 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000627 | Ordinário |
SEGUREFIRE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA
49.403.633/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
Carregando...
|
R$ 2.140,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000628 | Ordinário |
58.762.538 MARIA IVANEZ AGUIAR DOS SANTOS
58.762.538/0001-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AUDITORIO COM TODA INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS COM CAPACIDADE DE 50 PESSOAS PARA REALIZACAO DE REUNIOES DE PLANEJAMENTOS, FORMACOES, PALESTRAS E DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
Carregando...
|
R$ 9.000,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000629 | Ordinário |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS INCLUNDO OS SERVICOS DE DIGITACAO E ARMAZENAMENTO, PROCESSAMENTO DE BANCO DE DADOS, GERECIANDO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 1.518,00 |