Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Apresentando 20 de um total de 5752 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 10859 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 11303 resultados para o ano 2025
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | 2025NE0000316 | 0000001 |
ASSOCIACAO EDUCADORA DO CARIRI
07.597.013/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO A PARCERIA COM VISTA A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRIQUEIRAS DO CONVENIADO QUE PRESTARA SERVICO, ATRAVES DO CENTRO TERAPEUTICO DE DESINTOXICACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS E SEUS TRANSTORNOS, PELO SISTEMA DE INTERNACAO COMPULSORIA, INVOLUNTARIA E VOLUNTARIA, DISPONIBILIZANDO PARA O MUNICIPIO VAGAS CONFORME SOLICITACAO ANTECIPADA PARA VERIFICACAO DE LEITOS PARA ATE
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000254 | 0000001 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA DE VISUALIZACAO PARA IDENTIFICACAO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO SETOR DE CADASTRO UNICO.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000171 | 0000009 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOESCOLAS, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 6.243,48 | R$ 84,28 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000058 | 0000007 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 598,94 | R$ 7,67 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000672 | 0000005 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF CONTRATOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.925,40 | R$ 0,00 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000313 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO E PLENO FUNCIONAMENTO DOS COMPUTADORES DO CRAS.
|
R$ 1.174,00 | R$ 0,00 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0001504 | 0000001 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA VISITA NA ADEPE E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO, NA ARTICULACAO DE ACOES PARA O MUNICIPIO DE GRANITOPE.CARGO: SECRETARIO DE ARTICULACAO, COMUNICACAO E PROJETOS.Nº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 09 A 30 09 2025.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000314 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA OS COMPUTADORES UTILIZADOS NO CADUNICO E BOLSA FAMILIA.
|
R$ 1.703,00 | R$ 0,00 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000271 | 0000001 |
60.858.786 ANTONIO REMI GONCALVES DOS SANTOS
60.858.786/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFCCAO DE CARTAZES MANUAIS E DIGITAIS PARA DIVULGACAO DE ATIVIDADES, CAMPANHAS E SERVICOS OFERTADOS PELO CRAS, GARANTINDO QUALIDADE VISUAL, LEGIBILIDADE E PADROZINACAO DA COMUNICACAO.
|
R$ 964,00 | R$ 0,00 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000304 | 0000001 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A INSTALACAO E DIVULGACAO DA COZINHA COMUNITARIA DO DISTRITO DE RANCHARIA.
|
R$ 3.920,00 | R$ 0,00 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0001273 | 0000001 |
PAULO ROBERTO BARBOSA 47072849491
41.164.452/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CHAMADAS DE DIVULGACAO E COBERTURAS COM FLASHES DIRETO DE GRANITO, A FIM DE DIVULGAR A EXPOGRANITO NO PERIODO PRE E DURANTE O EVENTO.
|
R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0001512 | 0000001 |
STEPHANE ALENCAR MORAIS
***.***.984-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO PARA ATENDER DEMANDAS DO SECRETARIO.PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 09 A 30 09 2025.
|
R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0001514 | 0000001 |
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA
***.***.784-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA 5° CONFERENCIA NACIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES.CARGO: SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOSNº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 09 A 02 10 2025.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0001511 | 0000001 |
STEPHANE ALENCAR MORAIS
***.***.984-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO PARA ATENDER DEMANDAS DO SECRETARIO.CARGO: ASSES. ESPECIAL DE SECRETARIA..Nº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 09 A 30 09 2025.
|
R$ 350,00 | R$ 0,00 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0001296 | 0000001 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 28 09 2025 DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE ADLA PRISCILA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA DO MUNCIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 09 2025 A 01 10 2025.
|
R$ 450,00 | R$ 0,00 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0001250 | 0000001 |
CARPEJANE ALVES DE QUEIROZ
22.815.136/0001-92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM CAFE DA MANHA PARA O JUIZ DE ADMISSAO DURANTE A EXPOGRANITO 2025.
|
R$ 520,00 | R$ 0,00 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0000835 | 0000002 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 53,79 | R$ 0,00 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0000980 | 0000001 |
CLEYTON RAFAEL VIEIRA DA SILVA
50.062.871/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO MAPEAMENTO DE CRIANCAS QUE ESTEJAM NA FAIXA DE ALFABETIZADAS AO FIM DO 2° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS DO PLANO NACIONAL DE EDUCACAO (PNE) FORMENTANDO A RECOMPOSICAO DAS APREDIZAGENS, COM FOCO NA ALFABETIZACAO, DE 100% DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO 3°, 4° E 5° ANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
R$ 2.150,00 | R$ 0,00 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0000978 | 0000001 |
60.232.448 JOZUER JANUARIO DA SILVA
60.232.448/0001-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA COLETA, REGISTRO E ATUALIZACAO DE DADOS DE ALUNOS ATIVOS E EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0000977 | 0000001 |
LETICIA PESSOA MOREIRA 10974879460
40.332.952/0001-27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO MAPEAMENTO DE CRIANCAS QUE ESTEJAM NA FAIXA DE ALFABETIZADAS AO FIM DO 2° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS DO PLANO NACIONAL DE EDUCACAO (PNE) FORMENTANDO A RECOMPOSICAO DAS APREDIZAGENS, COM FOCO NA ALFABETIZACAO, DE 100¢ DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO 3°, 4° E 5° ANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
R$ 2.150,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | 2025NE0000895 | 0000002 |
60.496.860 FRANCISCA TAYANE DE VIVEIROS
60.496.860/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORGANIZADORA DE DOCUMENTOS ESC. CORNELIO CARLOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00234 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000949 | 0000002 |
62.037.556 MICHELLY MARIA DA SILVA
62.037.556/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD005MONITORA EDUCACIONAL ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00449 2025SDC.
|
R$ 2.400,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000877 | 0000002 |
59.545.318 ANA PATRICIA DANTAS DE CARVALHO OLIVEIRA
59.545.318/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA,MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL ESCOLAR REINALDO MODESTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00192 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001299 | 0000002 |
FRANCISCO DIEGO DE OLIVEIRA 70599139471
36.668.279/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006CUIDADOR PRACA DE LAGOA NOVA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00275 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000919 | 0000002 |
MARIA MANUELLA ARAUJO LIMA 34199881840
46.705.293/0001-03
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE AUXILIAR NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE AULAS APOIO TECNICO OPERACIONAL; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00399 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000912 | 0000002 |
59.687.543 MARIA CLAUDIANE COSTA QUEIROZ
59.687.543/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE MONITORA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00391 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000942 | 0000002 |
61.319.637 CARLIANE DE OLIVEIRA
61.319.637/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR AJUDANTE DE CANTINA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00481 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000276 | 0000002 |
JEFFERSON FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO
50.453.049/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ATENDIMENTO COZINHA COMUNITARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00130 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000857 | 0000002 |
59.881.908 ERIKA JANIELLE DE OLIVEIRA SOUSA
59.881.908/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO DE ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00164 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000925 | 0000002 |
59.688.121 RAYANNE DE SOUZA NASCIMENTO
59.688.121/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORIENTADORA EDUCACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB; CREDENCIAMENTO Nº 006 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025; CONTRATO Nº: 00245 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001352 | 0000002 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE GERENCIMENTO TECNICO OPERACIONAL E SUPERVISAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE LIMPEZA EM LOGRADOUROS, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00424 2025SDC.
|
R$ 2.500,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001009 | 0000002 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROFESSORES CONTRATADOS EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.958,67 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000264 | 0000002 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 230693
|
R$ 13,08 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000287 | 0000002 |
60.568.750 SANDRA MARIA PESSOA BENTO
60.568.750/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ORIENTADOR(A) DE DANCA DE SALAO DE AULAS PARA FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRAS, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00371 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000847 | 0000002 |
SABRINA DO ROSARIO MONTEIRO
55.799.793/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA, MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL SECRETARIA DE EDUCACAO. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00193 2025SDC
|
R$ 1.520,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000879 | 0000002 |
59.529.549 ANA KATIA GONCALVES PEREIRA
59.529.549/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR DE TURMA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00199 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000226 | 0000019 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 6.882,72 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000140 | 0000018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAS CONTAS 0000371 E 600000243, EXERCICIO 2025.
|
R$ 189,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000044 | 0000018 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 20918X
|
R$ 138,86 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000226 | 0000018 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 1.956,98 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | 2025NE0000168 | Ordinário |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARES, REDE DE DADOS DE WIRELESS, INCLUINDO O TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS PARA A UTILIZACAO DE SISTEMAS E SOFTWERES ESPECIFICOS, VOLTADOS AO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES E A GESTAO DOS PROGRAMAS GERIDOS PELO FUNDO DE ASSISTECIA SOCIAL.
|
Carregando...
|
R$ 4.000,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000169 | Estimativo |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 230693
|
Carregando...
|
R$ 150,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000170 | Ordinário |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, CONSIDERANDO QUE TAIS ITENS SAO ESSENCIAIS PARA A REALIZACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS, BEM COMO PARA O ATENDIMENTO AOS USUARIOS.
|
Carregando...
|
R$ 1.831,50 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000171 | Ordinário |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER O CRAS E O SETOR DO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA,
|
Carregando...
|
R$ 266,60 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000172 | Ordinário |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL IMPRESSO, PRODUZIDO PARA ATENDER A CAMPANHA REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO, QUE INTEGRA AS ACOES DE MOBILIZACAO E CONSCIENTIZACAO PROMOVIDAS POR ESTE ORGAO. O MATERIAL FOI ELABORADO COM O OBJETIVO DE DIVULGAR E REFORCAR A PARTICIPACAO DA POPULACAO NA CAMINHADA A SER REALIZADA NO PROXIMO DIA 29 DE MAIO, COMO PARTE DAS ATIVIDADES ALUSIVAS A CAMPANHA.
|
Carregando...
|
R$ 2.339,50 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000548 | Ordinário |
FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA NETO
56.343.805/0001-92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DE ALMOXARIFADO, DURANTE UM FINAL DE SEMANA NA CRECHE MUNICIPAL BOM MENINO.
|
Carregando...
|
R$ 70,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000655 | Ordinário |
FRANCISCA ANDREIA SOUZA MIRANDA
***.***.264-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RADIOLOGIA PARA COBERTURA DE ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA SILVANIA LOPES DO NASCIMENTO.
|
Carregando...
|
R$ 341,55 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000656 | Ordinário |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 27 05 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 05 2025
|
Carregando...
|
R$ 50,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000657 | Ordinário |
RAFAEL SANTOS OLIVEIRA
***.***.554-73
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCAMINHAR PACIENTE PARA CASA DE FAMILIARES PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO CLINICO EM JUAZEIRO DA BAHIA PE CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 05 2025
|
Carregando...
|
R$ 60,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000658 | Ordinário |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
Carregando...
|
R$ 113,85 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000853 | Ordinário |
RENAN DE LIMA FREIRE
***.***.564-77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM DESLOCAMENTO REALIZADO PARA A CIDADE DE OURICURIPE NO DIA 27 DE MAIO DE 2025 A DISPOSICAO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA. CARGO: SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO.Nº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 05 A 27 05 2025.
|
Carregando...
|
R$ 50,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000854 | Ordinário |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 27 05 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PESSOA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 05 2025
|
Carregando...
|
R$ 60,00 | |
| 27/05/2025 | 2025NE0000855 | Ordinário |
JOSE MAURO DA SILVA
***.***.558-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM DESLOCAMENTO REALIZADO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE NO DIA 27 DE MAIO DE 2025 A DISPOSICAO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA. Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 05 2025.
|
Carregando...
|
R$ 50,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000522 | Ordinário |
APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA
***.***.674-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE SERVICOS NO APOIO ADMNISTRATIVO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
Carregando...
|
R$ 488,60 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000523 | Ordinário |
GRACIELE ALVES CARVALHO
***.***.974-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL PARA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EFETIVA GLAUCIA MARIANA CORDEIRO LACERDA DE SENA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NAS SERIES INICIAIS DO 1º AO 5º ANO) LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRASE DE ATESTADO MEDICO
|
Carregando...
|
R$ 2.145,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000524 | Ordinário |
MARIA EDUARDA DE ARAUJO NETO
***.***.324-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL PARA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EFETIVA MARIA CLAUDIA ARNALDO DA SILVA, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NAS SERIES INICIAIS DO 1º AO 5º ANO) LOTADA NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRASE DE LICENCA PREMIO.
|
Carregando...
|
R$ 2.145,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000525 | Global |
MERCIA EDJANE FERNANDES CORDEIRO
***.***.384-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL PARA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EFETIVA MARIA APARECIDA CORDEIRO LEITE, PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NAS SERIES INICIAIS DO 1º AO 5º ANO) LOTADA NA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRASE DE LICENCA PREMO.
|
Carregando...
|
R$ 4.290,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000526 | Global |
60.498.736 ANTONIA CARINA FEITOZA NOGUEIRA
60.498.736/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO APOIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
Carregando...
|
R$ 2.400,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000527 | Global |
60.413.871 DEUZILAR SOUZA DO NASCIMENTO
60.413.871/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS DA ESCOLA SAO FRANCISCO DAS CHAGAS, POVOADO DE RANCHARIA.
|
Carregando...
|
R$ 4.554,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000528 | Global |
60.044.296 FERNANDO LEONEL FERREIRA
60.044.296/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS NA ORGANIZACAO E CONTROLE NO RECEBIMENTO E ENTREGA DE LIVROS DIDATICOS E LITERARIOS JUNTO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, VILA BELA VISTA.
|
Carregando...
|
R$ 4.554,00 |