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Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | 2025NE0001495 | 0000001 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DE PROJETOS.
|
R$ 271,47 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000966 | 0000001 |
61.807.743 ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS
61.807.743/0001-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO TERCEIRIZADA DE APOIO ADMNISTRATIVO OPERACIONAL NO MONITORAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA CRECHE BOM MENINO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000570 | 0000001 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
R$ 2.300,70 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000358 | 0000001 |
ADLA PRISCILA MARCELINO DA SILVA
***.***.314-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA CONFERENCIA ESTADUAL DA PESSOA IDOSA, SEGUINDO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO.Nº DE DIARIAS: 4PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 09 A 02 10 2025.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001497 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 24 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALZENIR DE ALENCAR SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 09 2025
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001312 | 0000001 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA(S) LASER MONOCROMATICA COM ESTIMATIVA DE 120.000 COPIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE BASICA DE SAUDE, SENDO INCLUSO MANUTENCAO, PECAS E SUPRIMENTOS, EXCETO FOLHAS
|
R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000315 | 0000001 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 10.000,20 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000311 | 0000001 |
62.671.121 ROBERTO HENRIQUE DE SALES RODRIGUES
62.671.121/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS APOIO ADM ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADUNICO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000835 | 0000001 |
59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE
59.167.473/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS DESTINADOS A REUNIOES E EVENTOS DOS PROGRAMAS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
R$ 1.235,00 | R$ 0,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0000684 | 0000003 |
VAGNER SALES DOS SANTOS
41.658.195/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE ANALISES FISICOSQUIMICOS E MICROBIOLOGICOS DE AGUA DOS MANANCIAIS QUE FAZER PARTE DO ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA DO EXERCICITO BRASILEIRO, LOCALIZADO NO SITIO BREJO, ZONA RURAL DE BODOCOPE.
|
R$ 570,00 | R$ 0,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0001341 | 0000002 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIDEO MONITORAMENTO AVANCADA E INTEGRADO E USO DE LICENCA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO COMPARTILHADO INCLUINDO IMPLANTACAO DE CAMERAS IP, GRAVACAO EM NUVEM E VISUALIZACAO NO SITE E NO APLICATIVO ANDROID, POSICIONADAS ESTRATEGICAMENTE EM 17 PONTOS DA CIDADE. 01 CAMERAS SPEED DOME E 17 CAMERAS IP, INCLUINDO TREINAMENTO E MANUTENCAO NAS CAMERAS DURANTE A VIGENCIA.
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0001023 | 0000001 |
JOSE ERISVALDO PEREIRA
***.***.964-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA LEVAR PARTICIPANTES DA EDUCACAO DO EVENTO UNDIME PE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 09 A 26 09 2025.
|
R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0000316 | 0000001 |
57.655.213 MARIA LUCIMAR MOREIRA DE ALENCAR
57.655.213/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E REPOSICAO DOS CAMARINS PARA FESTIVAL DA EXPOGRANITO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE AGOSTO DE 2025.
|
R$ 4.200,00 | R$ 0,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0000974 | 0000001 |
ANTONIO ADILTON ALVES DE SOUZA 09835173478
41.267.826/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ROCO MANUAL, CAPINAGEM, PODA E COLETA DE ENTULHOS PARA LIMPEZA NAS ESCOLAS.
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0001284 | 0000001 |
JOSE ELDO DOS SANTOS
***.***.594-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE: AELIA ALVES DE LIMA, PARA AVALIACAO OBSTETRICA NO HOSPITAL DOM MALAN, EM PETROLINAPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 09 2025
|
R$ 90,00 | R$ 0,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0001420 | 0000001 |
JOSEANE NOGUEIRA LACERDA 07114099436
43.413.577/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO PARA AVERIGUACAO DE MEDIDAS NECESSARIAS PARA APOIO NA ORGANIZACAO DE ACOES A SEREM ARTICULADAS JUNTO AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0001425 | 0000001 |
LIFENET PROVEDORES LTDA
15.397.471/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE INTERNET E COMUNICACAO ENTRE AS SECRETARIAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° DV00070 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 128 2025, CONTRATO N°: 00253 2025SDC.
|
R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0001238 | 0000001 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS DE LIMPEZA NO PARQUE DE EXPOSICOES AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, ABRANGENDO O PERIODO DA SEMANA QUE ANTECEDEU A REALIZACAO DA EXPOGRANITO 2025, DURANTE O EVENTO E APOS O SEU ENCERRAMENTO, INCLUINDO A LIMPEZA INTENSIVA APOS OS SHOWS, DEVIDO AO GRANDE VOLUME DE LIXO GERADO. OS SERVICOS COMPREENDERAM A VARRICAO, COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS, HIGIENIZACAO DE SANITARIOS E MANUTENCAO DA LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PARQUE.
|
R$ 180,00 | R$ 0,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0001237 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS DE LIMPEZA NO PARQUE DE EXPOSICOES AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, ABRANGENDO O PERIODO DA SEMANA QUE ANTECEDEU A REALIZACAO DA EXPOGRANITO 2025, DURANTE O EVENTO E APOS O SEU ENCERRAMENTO, INCLUINDO A LIMPEZA INTENSIVA APOS OS SHOWS, DEVIDO AO GRANDE VOLUME DE LIXO GERADO. OS SERVICOS COMPREENDERAM A VARRICAO, COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS, HIGIENIZACAO DE SANITARIOS E MANUTENCAO DA LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PARQUE.
|
R$ 180,00 | R$ 0,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0000973 | 0000001 |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA IDENTIFICACAO DOS BENS PATRIMONIAIS, SITUACAO DOS EQUIPAMENTOS EM USO, ONDE ESTAO LOCALIZADOS, PARA POSSIVEIS REPARACAO E MANUTENCAO.
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | 2025NE0000924 | 0000001 |
PATRICIA GABRIELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA 070588954
43.149.817/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ORIENTADORA TECNICA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00411 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001244 | 0000001 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A PRESTACAO DE SEVICOS EM GESTAO E GERENCIAMENTO PARA PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA FROTA DE VEICULO DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
R$ 4.300,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001026 | 0000001 |
ALDERLANIA DE SOUZA VIANA
***.***.744-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DO COMCRECHE EM SALGUEIRO.CARGO: COORDENADORA ESCOLARNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 09 2025.
|
R$ 50,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000257 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2025.
|
R$ 12,69 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000922 | 0000001 |
JOSEANE NOGUEIRA LACERDA 07114099436
43.413.577/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ORIENTADORA TECNICA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025;PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00409 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001230 | 0000001 |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº 30 2014 ALTERADA PELA PORTARIA N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, DEZEMBRO.
|
R$ 1.500,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001365 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
|
R$ 13,08 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000921 | 0000001 |
JESSICA DOS SANTOS SILVA 12366663480
43.265.200/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ORIENTADORA TECNICA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025;PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00408 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000983 | 0000001 |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DIPOSICAO VEICULO ESCOLAR CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00407 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000908 | 0000001 |
GILIANA PEREIRA GONCALVES 12363655427
45.824.154/0001-36
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE MONITORA DE PATIO; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025CONTRATO Nº: 00387 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000357 | 0000001 |
58.980.165 LEANDRO JOSE DE SOUZA SILVA
58.980.165/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE DISPONIBILIZACAO DE SERVICO LOGISTICO DE DISPONIBILIZACAO DE VEICULO PROG. CRIANCA FELIZ, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00368 2025SDC.
|
R$ 2.500,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000982 | 0000001 |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS 71283277468
41.130.150/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSICAO DE VEICULO ESCOLAR CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00406 2025SDC.
|
R$ 1.700,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001523 | 0000001 |
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA
***.***.784-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA 5° CONFERENCIA NACIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES.CARGO: SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOSNº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 09 A 04 10 2025.
|
R$ 1.200,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000923 | 0000001 |
NAIANE DE OLIVEIRA PEREIRA
54.015.559/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ORIENTADORA TECNICA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00410 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000335 | 0000001 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS DURANTES ENCONTROS EM GRUPOS REALIZADOS PELO PAIF, PROCESSO N° 127 2025, DISPENSA N° DV00069 2025, CONTRATO N° 00480 2025SDC.
|
R$ 1.745,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000364 | 0000001 |
MARIA NIZETE FERREIRA DE SOUZA
***.***.134-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA O SENHOR ZITO FERREIRA SOBRINHO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.
|
R$ 330,00 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000053 | 0000009 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(MAC)
|
R$ 5.226,68 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000134 | 0000009 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EJA . (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 741,11 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000133 | 0000009 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, EJA (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 704,05 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000131 | 0000009 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, CRECHE (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 9.976,44 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | 2025NE0000652 | Ordinário |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 26 05 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE CELMA PEREIRA DE CALDAS E TAIS PEREIRA FREIRE PARA QUE PUDESSEM ESTAR REALIZANDO CUNSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 05 2025 A 28 05 2025.
|
Carregando...
|
R$ 270,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000653 | Ordinário |
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFERENCIA DA PACIENTE ESTER DOS SANTOS ARAUJO, COM HD: APENDICITE AGUDA, REGULADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE. ACOMPANHADOD E SUA GENITORA.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 05 A 27 05 2025
|
Carregando...
|
R$ 120,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000654 | Ordinário |
ALINE ALVES DE QUEIROZ SILVA
***.***.224-98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFERENCIA DA PACIENTE ESTER DOS SANTOS ARAUJO, COM HD: APENDICITE AGUDA, REGULADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE. ACOMPANHADOD E SUA GENITORA.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 05 A 27 05 2025
|
Carregando...
|
R$ 120,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000848 | Ordinário |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA TRATAR DE ASUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO NA CODEVASF E COMPESA. CARGO: SECRETARIO DE ARTICULACAO, COMUNICACAO E PROJETOS.Nº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 05 A 27 05 2025.
|
Carregando...
|
R$ 300,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000849 | Ordinário |
FRANCISCO GIVALDO DE ALENCAR SAMPAIO NETO
***.***.654-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPACAO NO EVENTO SEMINARIO NACIONAL GESTORES E GESTORAS MUNICIPAIS DE JUVENTUDE, NOS DIAS 27 A 29 DE MAIO, E SEGUE NO DIA 30 PARA CUMPRIR AGENDA COM MINISTERIOS PARA ARTICULACAO DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO.CARGO: VICE PREFEITONº DE DIARIAS: 4.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 05 A 30 05 2025.
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R$ 3.600,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000850 | Ordinário |
FRANCISCO GIVALDO DE ALENCAR SAMPAIO NETO
***.***.654-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL E PASSAGEM PARA VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPACAO NO EVENTO SEMINARIO NACIONAL GESTORES E GESTORAS MUNICIPAIS DE JUVENTUDE, NOS DIAS 27 A 29 DE MAIO, E SEGUE NO DIA 30 PARA CUMPRIR AGENDA COM MINISTERIOS PARA ARTICULACAO DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO.CARGO: VICE PREFEITONº DE DIARIAS: 4.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 05 A 30 05 2025.
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R$ 3.524,84 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000851 | Ordinário |
JOSEMI AUTOCENTER LTDA
60.357.651/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ULTILITARIO MOVIDO A GASOLINA, COM 5 LUGARES, ANO 2020, SEM CONDUTOR, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.
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R$ 4.000,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000852 | Ordinário |
JOSEMI AUTOCENTER LTDA
60.357.651/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ULTILITARIO MOVIDO A GASOLINA, COM 5 LUGARES, ANO 2020, SEM CONDUTOR, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO.
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R$ 4.000,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000843 | Global |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, EMISSAO DE PARECER TECNICO NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, DISPENSA Nº DV00034 2025 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051 2025 , CONTRATO Nº: 00065 2025SDC.
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R$ 35.400,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000844 | Global |
ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS
40.826.103/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A C0NTRATACA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELAB0RACA0 DE PR0JET0S, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL (FNDE, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E OUTROS TRANSFEREG0V EM ATENDIMENT0 A C0NVENI0S FIRMADOS) DESDE A ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO A FISCALIZACAO DA EXECUCAO, COM EMISSAO DE PARECER TECNICO E ART. E FISCALIZACAO DO GERENCIAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO, DISPENSA Nº DV00036 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056 2025, CONTRATO Nº: 000
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R$ 37.920,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000845 | Ordinário |
60.908.708 JOELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA
60.908.708/0001-77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA, AGUAMENTO, CAPINA E ROCO NO PARQUE DA FEIRA DA AGROPECUARIA DA VLA BELA VISTA.
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R$ 6.072,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000846 | Ordinário |
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA EXECUCAO DE ROCADA MANUAL NAS MARGENS DA ESTRADA RURAL, COMPREENDENDO O TRECHO QUE SE INICIA NO ENTRONCAMENTO DA RODOVIA GIVALDO SAMPAIO ATE O SITIO BARREIRO VERMELHO.
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R$ 600,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000847 | Ordinário |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE TAXAS REFERENTES A MUDANCA DE MATRICULA DO BAIRRO DEP. ULISSES GUIMARAES, DO CARTORIO DE BODOCO PARA O CARTORIO DE GRANITO.
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R$ 3.364,46 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000632 | Ordinário |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 760,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000633 | Ordinário |
FRANCISCA ANDREIA SOUZA MIRANDA
***.***.264-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RADIOLOGIA PARA COBERTURA DE ATESTADO MEDICO DA SERVIDORA SILVANIA LOPES DO NASCIMENTO.
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R$ 341,55 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000634 | Ordinário |
SIMONEIDE DUARTE JANUARIO
***.***.644-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIVIAGEM PARA A PETROLINA COMO REPRESENTANTE ELEITO POR CONFERENCIA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR NA CIDADE DE PETROLINAPE.Nº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 05 2025 A 21 05 2025.
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R$ 220,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000635 | Ordinário |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS
***.***.744-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIVIAGEM PARA A PETROLINA COMO REPRESENTANTE ELEITO POR CONFERENCIA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR NA CIDADE DE PETROLINAPE.Nº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 05 2025 A 21 05 2025.
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R$ 220,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000636 | Ordinário |
ANTONIO ILDO VIEIRA DE SOUZA
***.***.764-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIVIAGEM PARA A PETROLINA COMO REPRESENTANTE ELEITO POR CONFERENCIA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR NA CIDADE DE PETROLINAPE.Nº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 05 2025 A 21 05 2025.
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R$ 220,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000637 | Ordinário |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 22 05 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 05 2025
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R$ 50,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000638 | Ordinário |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA
25.279.552/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 4.615,00 |