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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | 2025NE0000174 | 0000004 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 452,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000809 | 0000003 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE SAUDE FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 4.414,18 | R$ 3.385,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000056 | 0000003 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EXERCICIO 2025
|
R$ 1.580,77 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000581 | 0000002 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00003 2025 PROCESSO LICITATORIO Nº046 2025 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº004 2025.
|
R$ 21.609,68 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000639 | 0000002 |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA
25.279.552/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 474,24 | R$ 5,76 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000821 | 0000002 |
LAISE DE LIMA E SILVA EPP
23.706.033/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
|
R$ 312,15 | R$ 3,79 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000757 | 0000002 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 1.586,73 | R$ 19,27 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000233 | 0000002 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO 2025.
|
R$ 3.289,49 | R$ 390,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000805 | 0000002 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER NECESSIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BAICAS DE SAUDE, HPPMSS, VIGILANCIA SANITARIA E SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA Nº DV00029 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044 2025, CONTRATO Nº: 00052 2025SDC.
|
R$ 1.590,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000226 | 0000017 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 4.701,72 | R$ 1.713,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000226 | 0000016 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 1.839,10 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000409 | 0000010 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE O CONSUMO DE ILUMINACAO PUBLICA DECORRENTE DO FATURAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 22.469,68 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0001359 | 0000001 |
60.862.865 JOSE CLEITON MARTINS DE ALENCAR
60.862.865/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00479 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0001083 | 0000001 |
MEDIMAGEMMEDICINA ESPECIALIZADA E DIAGNOSTICOS PO
16.581.235/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER ASSISTENCIA NA REALIZACAO DE EXAME DE RAIO X DO TORAX DA PACINETE MARIA ZULEIDE RUFINO RIBEIRO SANTOS.
|
R$ 100,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000639 | 0000001 |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA
25.279.552/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 61,05 | R$ 0,15 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0001185 | 0000001 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS E REFRIGENRANTES PARA A OFERTA DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N°012 2025, PREGAO ELETRONICO N°005 2025 PROCESSO LICITATORIO N°058 2025
|
R$ 1.295,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0001186 | 0000001 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO DE PRODUCAO AMBULATORIAL GERAL DO HOSPITAL
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000825 | 0000001 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 3.905,15 | R$ 47,43 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000820 | 0000001 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 391,25 | R$ 4,75 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000821 | 0000001 |
LAISE DE LIMA E SILVA EPP
23.706.033/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
|
R$ 4.997,40 | R$ 60,70 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | 2025NE0000129 | 0000011 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 5.150,30 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000122 | 0000011 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2025.
|
R$ 42.950,63 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000103 | 0000011 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EJA EFETIVOS, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2025.
|
R$ 4.631,92 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000011 | 0000011 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EXERCICIO 2025.
|
R$ 12.159,75 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000147 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 5.605,75 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000128 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE COMISSIONADO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 7.123,75 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000127 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 5.998,50 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000120 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EXERCICIO 2025.
|
R$ 31.765,91 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000010 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.227,50 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000081 | 0000001 |
GRAN CONSTRUCOES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
59.325.588/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA PLANEJAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
R$ 3.000,00 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0001512 | 0000001 |
STEPHANE ALENCAR MORAIS
***.***.984-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO PARA ATENDER DEMANDAS DO SECRETARIO.PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 09 A 30 09 2025.
|
R$ 200,00 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0001469 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 9.123,75 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0001242 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(VIG EM SAUDE)
|
R$ 1.684,37 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0001241 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(PAB)
|
R$ 16.567,95 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0001240 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(PAB)
|
R$ 17.440,07 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0001511 | 0000001 |
STEPHANE ALENCAR MORAIS
***.***.984-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO PARA ATENDER DEMANDAS DO SECRETARIO.CARGO: ASSES. ESPECIAL DE SECRETARIA..Nº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 09 A 30 09 2025.
|
R$ 350,00 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0001468 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE EXERCICIO 2025.
|
R$ 38.265,75 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0001237 | 0000001 |
BIOMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
37.247.838/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA ADMNISTRATIVA E GERENCIAL NA AREA DA SAUDE, NA GESTAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, NO APOIO DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, ENCAMINHAMENTO DE USUARIOS AS DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE ATENDIMENTO, NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E TRAMITACAO DENTRO DOS SETORES, DISPENSA N° DV00011 2025, CONTRATO N° 00038 2025.
|
R$ 4.600,00 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0001471 | 0000001 |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE OURICURI
05.219.326/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025 (FPM) CEDIDOS.,
|
R$ 888,28 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0000325 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXERCICIO 2025.
|
R$ 28.303,75 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | 2025NE0000828 | Ordinário |
JUMASA SPORTES COMERCIO E REP. ESPORTIVAS LTDA
23.710.841/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE.
|
Carregando...
|
R$ 2.815,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000829 | Ordinário |
55.560.658 ANTONIO RODRIGO SAMPAIO
55.560.658/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETIRADA DE POSTE E REMOCAO DE CABOS DE REDE DE ALTA TENSAO LOCALIZADA NA PRACA DA MATRIZ, COM UTILIZACAO DE CAMINHAO MUNCK.
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000830 | Ordinário |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL PARA LEVANTAMENTO DE INFORMACOES E ARTICULACAO DE PLANEJAMENTO PARA ORGANIZACAO DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITOPE.
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000831 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE EXERCICIO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 120.000,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000832 | Ordinário |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVITALIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00007 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060 2024, CONTRATO Nº: 00201 2024SDC, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 150.146,07 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000833 | Ordinário |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CATALOGACAO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000834 | Global |
55.363.082 ROGERIO JUNIO BATISTA DE ARAUJO
55.363.082/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL PARA MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO.
|
Carregando...
|
R$ 6.072,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000835 | Global |
59.500.687 ELIZIEL MODESTO PAJEU
59.500.687/0001-77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CONSERTO E MANUTENCAO URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
Carregando...
|
R$ 8.400,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000836 | Ordinário |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS COMO PORTAS COPOS E GARRAFAS DE CAFE PARA A GARAGEM MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 306,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000837 | Ordinário |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 19 05 2025 PARA A CIDADE DE RECIFE, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 05 2025.
|
Carregando...
|
R$ 360,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000838 | Global |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVITALIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER NO MUNICIPIO DE GRANITOPE (TERMO BB), CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00007 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060 2024, CONTRATO Nº: 00201 2024SDC.
|
Carregando...
|
R$ 10.654,18 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000839 | Ordinário |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CREMALHEIRA E MOTOR ELETRICO PARA O PORTAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE GRANITOPE.
|
Carregando...
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R$ 945,24 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000840 | Ordinário |
ESPEDITO MANOEL DOS SANTOS 02058376463
41.622.972/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSPECAO NAS MURADAS DO CEMITERIO LOCAL E CRECHE BOM MENINO, A FIM DE DETECTAR NECESSIDADES DE REPARO E PLANEJAR MELHORIAS.
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Carregando...
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R$ 2.200,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000841 | Estimativo |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000098 | Ordinário |
JOSE JONAS BARBOSA DE LIMA 01115069489
27.261.717/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA PASSAGEIRO: RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS JDO BSB REC E HOSPEDAGEM NO PERIODO D 19 05 A 22 05.
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Carregando...
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R$ 5.593,22 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000099 | Ordinário |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS NAS REUNIOES DE PLANEJAMENTOS, COMO TAMBEM EVENTOS DA SECRETARIA.
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R$ 1.590,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000600 | Global |
60.753.701 LUANA RIKETA PEREIRA MODESTO
60.753.701/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO MONITORAMENTO, AVALIACAO E LEVANTAMENTO DE DADOS COM OBJETIVOS NUTRICIONAIS E RESTRICOES ALIMENTARES NO HPPMSS.
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R$ 4.000,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000601 | Ordinário |
JESSICA RENATA SOARES GONCALVES
***.***.344-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO NO AUXILIO DE SERVICOS DA COPA DO HPPMSS.
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Carregando...
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R$ 1.518,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000602 | Ordinário |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR PARA REVISAO PERIODICA OFICINA, NO PNEUS CANTEIROS, JUAZEIRO DO NORTE CE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 05 2025 A 17 05 2025.
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Carregando...
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R$ 120,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000603 | Ordinário |
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANFERENCIA DA PACIENTE IZABEL FERREIRA DA SILVA, PARA O HOSPITAL SOM MALAN, EM PETROLINA PE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 05 A 17 05 2025
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Carregando...
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R$ 120,00 |