Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | 2025NE0001183 | 0000001 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N°012 2025, PREGAO ELETRONICO N°005 2025 PROCESSO LICITATORIO N°058 2025
|
R$ 2.616,60 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0001019 | 0000001 |
JOSE RIVAILDO DOS SANTOS
***.***.504-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO HPPMSS, PARA COBERTURA DOS COLCHOES.
|
R$ 630,84 | R$ 120,16 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000828 | 0000001 |
58.405.718 VITOR ARAUJO DA SILVA
58.405.718/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO METARLUGICA DE SOLDAGEM EM ESTRTURA METALICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
R$ 1.535,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0001086 | 0000001 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS DO NAPSIJ
|
R$ 4.038,90 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0001116 | 0000001 |
MEDIMAGEMMEDICINA ESPECIALIZADA E DIAGNOSTICOS PO
16.581.235/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER ASSISTENCIA NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEM DO PACIENTE LAURO JOSE DA SILVA.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000822 | 0000001 |
LAISE DE LIMA E SILVA EPP
23.706.033/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
|
R$ 1.142,27 | R$ 13,87 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000821 | 0000001 |
LAISE DE LIMA E SILVA EPP
23.706.033/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
|
R$ 4.997,40 | R$ 60,70 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0001234 | 0000001 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM DIA 15 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMAFERREIRA DA SILVA NASCIMENTO E ACOMPANHANTEE PARA QUE A MESMA PUDESSEM ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 09 A 17 09 2025
|
R$ 270,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0001078 | 0000001 |
CENTRO DE ESPECIALISTAS EM DOENCAS E SAUDE LTDA
19.323.416/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES NO PACIENTE FRANCISCO BEZERRA DE SOUZA.
|
R$ 571,20 | R$ 28,80 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0001235 | 0000001 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 17 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE ANTONIA MARIA E ACOMPANHANTE MAURICIO PEREIRA PARA QUE A MESMAS PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 09 2025 A 19 09 2025.
|
R$ 270,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000303 | 0000001 |
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PARA OS PREDIOS DO BOLSA FAMILIA CADUNICO
|
R$ 1.633,97 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000820 | 0000001 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 391,25 | R$ 4,75 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000825 | 0000001 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 3.905,15 | R$ 47,43 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0001103 | 0000001 |
HIGIENIZADORA & CONSTRUTORA SANTOS LTDA
69.942.019/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE DEDETIZACAO, DESINFECCAO E DESRATIZACAO NA UBS DE BELA VISTA.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0001359 | 0000001 |
60.862.865 JOSE CLEITON MARTINS DE ALENCAR
60.862.865/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00479 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000639 | 0000001 |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA
25.279.552/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 61,05 | R$ 0,15 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000757 | 0000001 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 659,91 | R$ 1,59 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0001270 | 0000001 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 18 09 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 09 2025
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000952 | 0000001 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NO HPP, PROCESSO 088 2025.
|
R$ 398,16 | R$ 4,84 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0001088 | 0000001 |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER ASSISTENCIA NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX DO PACIENTE: JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA.
|
R$ 500,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | 2025NE0001237 | 0000001 |
BIOMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
37.247.838/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA ADMNISTRATIVA E GERENCIAL NA AREA DA SAUDE, NA GESTAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, NO APOIO DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, ENCAMINHAMENTO DE USUARIOS AS DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE ATENDIMENTO, NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E TRAMITACAO DENTRO DOS SETORES, DISPENSA N° DV00011 2025, CONTRATO N° 00038 2025.
|
R$ 4.600,00 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0001470 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS CEDIDOS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA EXERCICIO 2025.
|
R$ 3.992,10 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0001514 | 0000001 |
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA
***.***.784-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA 5° CONFERENCIA NACIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES.CARGO: SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOSNº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 09 A 02 10 2025.
|
R$ 1.800,00 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0001241 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(PAB)
|
R$ 16.567,95 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0001469 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 9.123,75 | |
| 29/09/2025 | 2025NE0001243 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(VIG EM SAUDE)
|
R$ 1.773,03 | |
| 28/09/2025 | 2025NE0001504 | 0000001 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA VISITA NA ADEPE E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO, NA ARTICULACAO DE ACOES PARA O MUNICIPIO DE GRANITOPE.CARGO: SECRETARIO DE ARTICULACAO, COMUNICACAO E PROJETOS.Nº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 09 A 30 09 2025.
|
R$ 800,00 | |
| 27/09/2025 | 2025NE0000352 | 0000001 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 49,80 | |
| 27/09/2025 | 2025NE0000351 | 0000001 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 43,40 | |
| 27/09/2025 | 2025NE0000353 | 0000001 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 1.316,80 | |
| 27/09/2025 | 2025NE0000349 | 0000001 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 1.120,00 | |
| 27/09/2025 | 2025NE0000350 | 0000001 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 163,70 | |
| 27/09/2025 | 2025NE0000347 | 0000001 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 4.855,20 | |
| 27/09/2025 | 2025NE0000348 | 0000001 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 2.306,70 | |
| 27/09/2025 | 2025NE0001502 | 0000001 |
FRANCISCO DEVAL GREGORIO FEITOZA
***.***.624-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 27 09 2025 TENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 10.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX5G56 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL DE GRANITOPE.CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 09 2025
|
R$ 50,00 | |
| 27/09/2025 | 2025NE0001195 | 0000001 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 2.163,40 | |
| 27/09/2025 | 2025NE0001503 | 0000001 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 27 09 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, COM O OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 09 2025 A 29 09 2025.
|
R$ 270,00 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0000374 | 0000008 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA MEI
32.433.691/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA SUPORTE TECNICO DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DE MAQUINARIO PESADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA AREA RURAL DO MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00007 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 2.000,00 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0000843 | 0000005 |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, EMISSAO DE PARECER TECNICO NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, DISPENSA Nº DV00034 2025 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051 2025 , CONTRATO Nº: 00065 2025SDC.
|
R$ 4.425,00 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0000684 | 0000004 |
VAGNER SALES DOS SANTOS
41.658.195/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE ANALISES FISICOSQUIMICOS E MICROBIOLOGICOS DE AGUA DOS MANANCIAIS QUE FAZER PARTE DO ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA DO EXERCICITO BRASILEIRO, LOCALIZADO NO SITIO BREJO, ZONA RURAL DE BODOCOPE.
|
R$ 570,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | 2025NE0000604 | Ordinário |
OSVALDO FRANCISCO EVANGELISTA
***.***.844-37
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE JOSE MARIANO DO NASCIMENTO, EM TRATAMENTO CONTRA O CANCER, NO HOSPITAL SAO VICENTE, BARBALHA CE.CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 05 A 17 05 2025.
|
Carregando...
|
R$ 120,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000605 | Ordinário |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
Carregando...
|
R$ 56,75 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000606 | Ordinário |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIVIAGEM PARA PEGAR UM PACIENTE ANTONIO OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTO ANTONIO PORTUGUES, EM RECIFE PENº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 05 2025 A 16 05 2025.
|
Carregando...
|
R$ 180,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000607 | Ordinário |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA PEGAR UM PACIENTE ANTONIO OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTO ANTONIO PORTUGUES, EM RECIFE PECARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 05 A 16 05 2025.
|
Carregando...
|
R$ 180,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000608 | Ordinário |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS NA COBERTURA DO MEDICA DRA. ANA RICARDA G. COELHO.
|
Carregando...
|
R$ 900,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000815 | Ordinário |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
***.***.554-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA EVENTO FUNDAMENTAL PARA DISCURSSAO DE POLITICAS PUBLICAS E DESEFIOS DOS MUNICIPIOS, BEM COMO SEGUIR AGENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 5.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 05 A 23 05 2025.
|
Carregando...
|
R$ 4.500,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000816 | Ordinário |
JOSE JONAS BARBOSA DE LIMA 01115069489
27.261.717/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA JDO BSB REC E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 19 05 A 22 05 EM NOME DO PREFEITO GEORGE WASHINGTON ALENCAR
|
Carregando...
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R$ 5.593,22 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000096 | Ordinário |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICOS NA CONFECCAO DE KITS ARTESANAIS PARA O EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES, QUE SERA REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO DE 2025.
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R$ 2.500,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000097 | Ordinário |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA DOS PREFEITOS EVENTO FUNDAMENTAL PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE POLITICAS PUBLICAS, DESAFIOS E SOLUCOES PARA OS MUNICIPIOS, BEM COMO CUMPRIR AGENDA RELACIONADO A INTERESSES DA CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANITO.Nº DE DIARIAS: 5.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 05 A 23 05 2025.
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R$ 3.000,00 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000159 | Ordinário |
58.762.538 MARIA IVANEZ AGUIAR DOS SANTOS
58.762.538/0001-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AUDITORIO COM TODA UNFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS COM CAPACIDADE DE 50 PESSOAS, PARA REALIZACAO DE CAPACITACAO DA CAMPANHA DO DIA 18 MAIO, DIVIDIDO EM 3 MOMENTOS, ENVOLVENDO TODOS ORGAOS DO MUNICIPIO E TAMBEM O MINISTERIO PUBLICO NA INTENCAO DE DISCUTIMOS A PROBLEMATICA DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO DE CRIANCA E ADOLESCENTES, BEM COMO, TRAZER CONHECIMENTO E TROCAS DE EXPERIENCIA COM OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO.
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R$ 1.000,00 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000160 | Ordinário |
JAKELINE DA CRUZ FERREIRA
55.741.548/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO PREPARO DE UMA JANTA OFERECIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE, NO DIA ALUSIVO A COMEMORACAO AO DIA DAS MAES PARA TODAS AS MAES INSERIDAS NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E TODAS AS MAES QUE ESTAO INSERIDAS NAS UNIDADES DA SECRETARIA.
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R$ 700,00 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000598 | Ordinário |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 15 05 2025 DESLOCAMENTO REALIZADO PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE A DISPOSICAO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 05 2025.
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Carregando...
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R$ 50,00 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000599 | Ordinário |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 15 05 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 05 2025
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Carregando...
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R$ 50,00 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000811 | Ordinário |
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO CORRETIVA E OU PREVENTIVA DO ALAMBRADO DA QUADRA MUNICIPAL.
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R$ 500,00 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000812 | Ordinário |
JOSE MAURO DA SILVA
***.***.558-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM DESLOCAMENTO REALIZADO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE NO DIA 15 DE MAIO DE 2025 A DISPOSICAO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 05 2025.
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Carregando...
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R$ 50,00 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000813 | Ordinário |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VVIAGEM DIA 15 05 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPECARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 05 2025
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Carregando...
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R$ 60,00 | |
| 15/05/2025 | 2025NE0000814 | Ordinário |
60.340.820 FRANCISCA SOLANGE PEIXOTO DA SILVA
60.340.820/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NO POVOADO BELA VISTA.
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R$ 6.072,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000515 | Ordinário |
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.201.726/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO SERVICO DE SUCCAO DE EFLUENTES DE FOSSA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDOMODESTO FERRAZ DISTRITO DE LAGOA NOVA. (CARGA DE 10M³).
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R$ 4.000,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000593 | Ordinário |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR AMBULANCIA PARA OFICINA (REVISAO PERIODICA), NOS PNEUS CANTEIROS, EM JUAZEIRO DO NORTE CE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 05 2025.
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R$ 60,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000594 | Global |
60.498.015 VITORIA CRUZ JUSTINO
60.498.015/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APOIO ADMINITRATIVO, ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E CONTROLE DE SAIDA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA DO HPPMSS.
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Carregando...
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R$ 3.036,00 |