Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | 2025NE0000963 | 0000001 |
MARIA SARAIVA SOUZA PESSOA
***.***.784-51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00037 2025 SDC.
|
R$ 3.967,89 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0001008 | 0000001 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENSINO FUNDAMENTAL I E II EXERCICIO 2025.
|
R$ 10.317,32 | R$ 1.495,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000757 | 0000001 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 659,91 | R$ 1,59 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0001116 | 0000001 |
MEDIMAGEMMEDICINA ESPECIALIZADA E DIAGNOSTICOS PO
16.581.235/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER ASSISTENCIA NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEM DO PACIENTE LAURO JOSE DA SILVA.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0001128 | 0000001 |
57.150.763 PEDRO GABRIEL FERREIRA FEITOSA
57.150.763/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO VEICULO FIAT TORO QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DO PSF DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 7.930,60 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000825 | 0000001 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 3.905,15 | R$ 47,43 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0001086 | 0000001 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO E REPAROS DO NAPSIJ
|
R$ 4.038,90 | R$ 0,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000822 | 0000001 |
LAISE DE LIMA E SILVA EPP
23.706.033/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
|
R$ 1.142,27 | R$ 13,87 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000821 | 0000001 |
LAISE DE LIMA E SILVA EPP
23.706.033/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
|
R$ 4.997,40 | R$ 60,70 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000820 | 0000001 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 391,25 | R$ 4,75 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000756 | 0000001 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL ONDOTOLOGICO, PREGAO ELETRONICO 0002 2025.
|
R$ 568,97 | R$ 6,91 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000508 | 0000008 |
EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA
10.798.130/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE NOTAS OFICIAIS E OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO FORMATO 2 COLUNASX10CM, EM PRETO E BRANCO, EM QUALQUER CADERNO, EM QUALQUER PAGINA, DE SEGUNDA A SABADO, EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULACAO NO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM FORMATO DIGITAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000342 | 0000001 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNO DO ESTADO E DEPUTADOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.Nº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 09 A 19 09 2025..
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001259 | 0000001 |
58.405.718 VITOR ARAUJO DA SILVA
58.405.718/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO METALURGICO DE SOLDAGEM EM ESTRUTURAS METALICAS.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001465 | 0000001 |
MICHELY NAIANE MODESTO ALENCAR DOS SANTOS
***.***.844-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA AFOGADOS DE INGAZEIRA PARA PARTICIPAR DE CARAVANA DE EMPREENDEDORISMO NO DIA 19 09.CARGO: ASSESSORA ESPECIAL DE SECRETARIA.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 09 A 20 09 2025.
|
R$ 150,00 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001463 | 0000001 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
***.***.554-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNO DO ESTADO E DEPUTADOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 07 A 26 07 2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001274 | 0000001 |
ELIANA DE ALENCAR SA
***.***.624-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA AFOGADOS DE INGAZEIRA PARA PARTICIPAR DE CARAVANA DE EMPREENDEDORISMO.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 09 2025 A 20 09..
|
R$ 150,00 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001417 | 0000001 |
FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA NETO
56.343.805/0001-92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA EXECUCAO DE DEMANDAS OPERACIONAIS DO PROGRAMA MORADIA LEGAL
|
R$ 950,00 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001418 | 0000001 |
TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS
35.094.461/0001-55
VALOR QUE EMPENHA REFERESE A PERFURACAO DE UM POCO DE 50 METROS E REVESTIMENTO GEOMECANICO DE 170MM NO DISTRITO DE BELA VISTA
|
R$ 5.680,00 | R$ 0,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001287 | 0000001 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICO DE LIMPEZA E RECUPERACAO DE BARRAGENS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONVENIO 001 2024.
|
R$ 215.213,78 | R$ 4.392,12 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | 2025NE0001106 | 0000003 |
59.053.230 SERGIO ESTENIO PEIXOTO XAVIER
59.053.230/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, GERENCIAMENTO OPERACIONAL E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIA DOS TRABALHOS REALIZADOS PELO MAQUINARIO PESADO (INFRAESTRUTURA), CREDENCIAMENTO Nº T0005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00100 2025SDC
|
R$ 4.000,00 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0001107 | 0000003 |
JOSE WILSON CORDEIRO LACERDA 09919709425
43.774.486/0001-28
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO ESTRUTURAL DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA (SEC GOVERNO), CREDENCIAMENTO Nº T0005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025 CONTRATO Nº: 00101 2025SDC
|
R$ 3.000,00 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0001255 | 0000002 |
59.056.337 FRANCIELLY MARISE ARAUJO DOS SANTOS
59.056.337/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, ASSISTENCIA TECNICA PARA ELABORACAO E CONFERENCIA DE LISTA DE COMPRAS, BEM COMO OS TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº T0005 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00104 2025SDC
|
R$ 3.500,00 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0000074 | 0000002 |
60.161.039 MARIA VERONICA DE SOUSA OLIVEIRA
60.161.039/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, , ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PAR AUXILIAR NOS PLANEJAMENTOS E ACOMPANHAMENTOS DE EXECUCAO DAS ATIVIDADES E ACOES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CREDENCIAMENTO Nº T0005 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00210 2025SDC
|
R$ 3.500,00 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0000313 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO E PLENO FUNCIONAMENTO DOS COMPUTADORES DO CRAS.
|
R$ 1.174,00 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0000314 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA OS COMPUTADORES UTILIZADOS NO CADUNICO E BOLSA FAMILIA.
|
R$ 1.703,00 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0001519 | 0000001 |
MICHELY NAIANE MODESTO ALENCAR DOS SANTOS
***.***.844-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECIFE PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADAS A POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS PARA AS MULHERES DO MUNICIPIO.CARGO: ASSESSORA ESPECIAL DE SECRETARIA.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 09 A 26 09 2025.
|
R$ 350,00 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0001517 | 0000001 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS
***.***.518-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 30 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PARNAIBAPI, COM OBJETIVO DE ATENDER AGENDA ADMNISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 09 2025
|
R$ 100,00 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0001515 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 26 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MANOEL CAITANO DOS SANTOSA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 09 2025
|
R$ 60,00 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0001516 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 30 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 09 2025
|
R$ 60,00 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0001513 | 0000001 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DE PROJETOS.
|
R$ 271,47 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000110 | 0000085 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 177,45 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000312 | 0000007 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIOES E FORMACOES RELACIONADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GRANITOPE.
|
R$ 990,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001467 | 0000001 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 7.667,08 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000985 | 0000001 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS, SUPORTE, ATENDIMENTO TECNICO DE GESTAO DE CONTRATOS E TREINAMENTO; E ALMOXARIFADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
|
R$ 4.400,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001319 | 0000001 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 2.040,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000271 | 0000001 |
60.858.786 ANTONIO REMI GONCALVES DOS SANTOS
60.858.786/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFCCAO DE CARTAZES MANUAIS E DIGITAIS PARA DIVULGACAO DE ATIVIDADES, CAMPANHAS E SERVICOS OFERTADOS PELO CRAS, GARANTINDO QUALIDADE VISUAL, LEGIBILIDADE E PADROZINACAO DA COMUNICACAO.
|
R$ 964,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001296 | 0000001 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 28 09 2025 DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE ADLA PRISCILA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA DO MUNCIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 09 2025 A 01 10 2025.
|
R$ 450,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001297 | 0000001 |
GERALDO NOBRE OLIVEIRA
***.***.024-38
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADA AOS CUIDADOS DE ANIMAIS E BEM ESTAR PARA MELHOR ATUACAO NO MUNICIPIO.CARGO: MEDICO VETERINARIONº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 09 2025 A 27 09.
|
R$ 1.050,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000358 | 0000001 |
ADLA PRISCILA MARCELINO DA SILVA
***.***.314-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA CONFERENCIA ESTADUAL DA PESSOA IDOSA, SEGUINDO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO.Nº DE DIARIAS: 4PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 09 A 02 10 2025.
|
R$ 1.600,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | 2025NE0000595 | Ordinário |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM A PACIENTE PARA TRATAMENTO CONTRA O CANCER, NO HOSPITAL EM PETROLINA PECARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 05 2025.
|
Carregando...
|
R$ 120,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000596 | Ordinário |
CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
30.431.360/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE UNIDADE MOVEL DE MAMOGRAFIA EM VEICULO MOTORIZADO, INCLUINDO A REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA E A ENTREGA DOS LAUDOS MEDICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE.
|
Carregando...
|
R$ 8.000,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000597 | Ordinário |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS NA COBERTURA DO MEDICO FERNANDO P. LISBOA FILHO.
|
Carregando...
|
R$ 900,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000810 | Ordinário |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 05 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 05 2025
|
Carregando...
|
R$ 60,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000513 | Global |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E FORNECIMENTO DE FAZ DE COZINHA GLP NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº050 2025 DISPENSA Nº DV00033 2025 CONTRATO Nº 00063 2025SDC.
|
Carregando...
|
R$ 34.467,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000514 | Ordinário |
HIPERMAQ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
11.365.253/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR BR 6 LTS STANDER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAMUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA.
|
Carregando...
|
R$ 1.200,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000588 | Ordinário |
60.667.294 ANTONIO APOSTOLO SOARES
60.667.294/0001-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO E ENVIO DE DOCUMENTOS SOB A FORMA DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZACAO DE DIAGNOSTICO DAS ACOES E OFERTA DE VIGILANCIA EM SAUDE E MONITORAMENTO.
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R$ 2.000,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000589 | Global |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS, DESDE DIGITACAO A ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 4.000,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000590 | Ordinário |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE JOSE MARIANO DO NASCIMENTO, EM TRATAMENTO CONTRA O CANCER, NO HOSPITAL SAO VICENTE, BARBALHA CE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 05 2025.
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R$ 60,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000591 | Ordinário |
EVA LUZIA DE ALMEIDA ALENCAR
***.***.974-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS NA COBERTURA DO ATESTADO MEDICO DRA JANIKELE A. DA SILVA
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R$ 900,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000592 | Ordinário |
HARLENY DE ALMEIDA LIMA SOUZA
***.***.624-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS NA COBERTURA DO ATESTADO MEDICO DRA JANIKELE A. DA SILVA.
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R$ 900,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000808 | Ordinário |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 13 05 2025 DESLOCAMENTO REALIZADO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE A DISPOSICAO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 05 2025.
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R$ 50,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000809 | Ordinário |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 13 05 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 05 2025
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R$ 50,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000095 | Global |
MAHELI EMPREENDIMENTOS LTDA
54.483.001/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA FESTIVAL DE PREMIOS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES EDICAO 2025 NO DIA 17 DE MAIO DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO APRESENTACAO DO CANTOR EBANO NUNES COM 2H DE SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL E DE TERCEIROS NA FESTIVIDADE, INEXIGIBILIDADE Nº IN00012 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054 2025, CONTRATO Nº: 00064 2025SDC.
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R$ 6.500,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000560 | Ordinário |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 380,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000561 | Ordinário |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA, EM GRANITOPE.
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R$ 900,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000562 | Ordinário |
CALMOM TEIXEIRA DA SILVA
***.***.944-54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFERENCIA DA PACIENTE ANA JOYCE DE CALDAS SALES, E DO RESCEM, PARA OS HOSPITAIS: HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA MAE CORUJA E O HOSPITAL EMATERNIDADE SANTA MARIA, EM ARARIPINA PE. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 05 A 12 05 2025
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R$ 120,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000563 | Ordinário |
JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA
***.***.013-15
TRANSFERENCIA DA PACIENTE ANA JOYCE DE CALDAS SALES, E DO RESCEM, PARA OS HOSPITAIS: HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA MAE CORUJA E O HOSPITAL EMATERNIDADE SANTA MARIA, EM ARARIPINA PE. CARGO: MEDICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 05 A 12 05 2025
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R$ 120,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000564 | Global |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACAO DE SISTEMAS DE CONTROLE NO MONITORAMENTO DE COMUNICACAO INTERNAS NAS UNIDADES BASICAS.
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R$ 2.500,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000565 | Ordinário |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HIGIENIZACAO NAS UNIDADES BASICAS PARA PREVENIR A PROPAGACAO DE INFECCOES E DOENCAS.
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R$ 2.500,00 |