Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | 2025NE0000518 | 0000003 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 14.024,05 | R$ 0,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000833 | 0000002 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 8.511,33 | R$ 0,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000834 | 0000002 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 1.026,99 | R$ 0,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0001461 | 0000001 |
JOSE ROBERTO PESSOA
28.847.880/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 13 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 10.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX6H75 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL. CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 09 2025
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0001214 | 0000001 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 30 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 10.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX3F96 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 08 2025
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0001232 | 0000001 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATEIAS ESPORTIVOS PARA PREMIACAO DO CAMPEANATO MUNICIPAL MASCULINO DE FUTSAL.
|
R$ 740,00 | R$ 0,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0001416 | 0000001 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NO MATADOURO MUNICIPAL
|
R$ 150,00 | R$ 0,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0001231 | 0000001 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCESSO DE CRIACAO DE BANNER 300X250 E 100X70 PARA MARKETING DO CAMPEANATO MASCULINO DE FUTSAL.
|
R$ 640,00 | R$ 0,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000315 | 0000001 |
56.876.719 FRANCISCO CLAUDINO NONATO FILHO
56.876.719/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIROS CIVIS PARA O FESTIVAL DA EXPO GRANITO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE AGOSTO DE 2025.
|
R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0001133 | 0000001 |
60.971.916 JAMES RANIERE MOREIRA DOS SANTOS
60.971.916/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS CD006 APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA ATENCAO BASICA SECRETARIA DE SAUDE N°006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°0742025 CONTRATO N°0324A2025 SDC, SETEMBRO.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0001415 | 0000001 |
61.594.410 ANTONIO LUCAS PESSOA DA SILVA
61.594.410/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL PARA AUXILIAR NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0001063 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 26.736,35 | R$ 0,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0001064 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 9.350,54 | R$ 0,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000331 | 0000001 |
RONIERI ESTENIO DUARTE DE BRITO
28.829.410/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL PARA AUXILIAR NOS CUIDADOS DOS ANIMAIS EXPOSTOS NA EXPOGRANITO JUNTO AOS GERENCIADORES
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0001445 | 0000001 |
JOSE ROBERTO PESSOA
28.847.880/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 30 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 10.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX5F56 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL. CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 08 2025
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0001446 | 0000001 |
JOSE ROBERTO PESSOA
28.847.880/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 01 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 10.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX5E766 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL. CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 09 2025
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0001208 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 8.126,92 | R$ 0,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000838 | 0000001 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE TROFEUS, MEDALHAS E CHAVEIROS PARA O CONCURSO DE LEITURA MINHA VOZ NO MUNDO .
|
R$ 2.327,00 | R$ 0,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0001194 | 0000001 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS (VIOLENCIA CONTRA A MULHER).
|
R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0001001 | 0000001 |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS NA COBERTURA DO MEDICA DR PAULO CESAR.
|
R$ 2.876,77 | R$ 723,23 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | 2025NE0000976 | 0000001 |
JUACO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA
20.662.627/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ROLO CALHEIRO PARA MANUTENCOES PARA MANUTENCOES DAS ESTRUTURAS DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA HELENA LOPES.
|
R$ 3.166,60 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001134 | 0000001 |
ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA
***.***.674-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA NO DIA 02 08 2025 PARA COBRIR FERIAS DO SERVIDOR ANTONIO RONALDO DE SOUSA JUNIOR.
|
R$ 380,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001136 | 0000001 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
|
R$ 95,66 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001319 | 0000001 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 2.040,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001309 | 0000001 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 48,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001297 | 0000001 |
GERALDO NOBRE OLIVEIRA
***.***.024-38
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADA AOS CUIDADOS DE ANIMAIS E BEM ESTAR PARA MELHOR ATUACAO NO MUNICIPIO.CARGO: MEDICO VETERINARIONº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 09 2025 A 27 09.
|
R$ 1.050,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001296 | 0000001 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 28 09 2025 DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE ADLA PRISCILA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVA DO MUNCIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 09 2025 A 01 10 2025.
|
R$ 450,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000271 | 0000001 |
60.858.786 ANTONIO REMI GONCALVES DOS SANTOS
60.858.786/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFCCAO DE CARTAZES MANUAIS E DIGITAIS PARA DIVULGACAO DE ATIVIDADES, CAMPANHAS E SERVICOS OFERTADOS PELO CRAS, GARANTINDO QUALIDADE VISUAL, LEGIBILIDADE E PADROZINACAO DA COMUNICACAO.
|
R$ 964,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001310 | 0000001 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NO HPP, PROCESSO 088 2025.
|
R$ 146,16 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000358 | 0000001 |
ADLA PRISCILA MARCELINO DA SILVA
***.***.314-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA CONFERENCIA ESTADUAL DA PESSOA IDOSA, SEGUINDO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO.Nº DE DIARIAS: 4PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 09 A 02 10 2025.
|
R$ 1.600,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001467 | 0000001 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 7.667,08 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000985 | 0000001 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS, SUPORTE, ATENDIMENTO TECNICO DE GESTAO DE CONTRATOS E TREINAMENTO; E ALMOXARIFADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
|
R$ 4.400,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001433 | 0000001 |
60.782.966 FRANCINERE LACERDA BARROS
60.782.966/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO OPERACIONAL NOS PLANEJAMENTOS DE ORGANIZACAO SOBRE QUESTOES FINANCEIRAS JUNTO A TESOURARIA.
|
R$ 3.700,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0000380 | 0000008 |
MARCOS DAVI DA SILVA FERNANDES
52.233.737/0001-58
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO E DIGITADOR E CONFERENTISTA NA BASE DE DADOS DO GARANTIA SAFRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00030 2024CPL,PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0001021 | 0000004 |
UEMISON FRANCISCO DA SILVA 11072053446
45.250.486/0001-54
EEMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA OPERANDO MOTOR BOMBA NO POVOADO DE MATO GROSSO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00082 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0000888 | 0000004 |
RAIMUNDO NONATO DE BRITO
54.530.734/0001-01
EEMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA OPERANDO MOTOR BOMBA NO SITIO MALHADA BONITA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00212 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.520,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0000628 | 0000003 |
58.762.538 MARIA IVANEZ AGUIAR DOS SANTOS
58.762.538/0001-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AUDITORIO COM TODA INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS COM CAPACIDADE DE 50 PESSOAS PARA REALIZACAO DE REUNIOES DE PLANEJAMENTOS, FORMACOES, PALESTRAS E DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
R$ 500,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0001339 | 0000002 |
61.644.301 JOSE GERALDO BEZERRA DA SILVA
61.644.301/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE DISPONIBILIZACAO DE SERVICO LOGISTICO DE DISPONIBILIZACAO DE VEICULO, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00364 2025SDC.
|
R$ 3.800,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0001338 | 0000002 |
ANTONIO GELZIVAN DE OLIVEIRA 08990732476
28.829.267/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO NA ORGANIZACAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA SITIO GRAVATA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00363 2025SDC.
|
R$ 2.020,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0001293 | 0000002 |
55.363.082 ROGERIO JUNIO BATISTA DE ARAUJO
55.363.082/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ZELADOR DO PARQUE EXPOSICAO SECRETARIA DE AGRICULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00123 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | 2025NE0000566 | Ordinário |
60.772.733 EVERALDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO
60.772.733/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SISTEMA ELETRICO DAS EDIFICACOES DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE.
|
Carregando...
|
R$ 2.500,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000567 | Ordinário |
LEIDIANA RIBEIRO DE ARAUJO
***.***.874-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE UMA GESTANTE , E DO RESCEM NASCIDO, PARA OS HOSPITAIS: HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA MAE CORUJA E O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA, EM ARARIPINA PE.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 05 A 13 05 2025
|
Carregando...
|
R$ 120,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000568 | Ordinário |
CARLA ANATHYANY CARVALHO BACURAU
***.***.594-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE UMA GESTANTE , E DO RESCEM NASCIDO, PARA OS HOSPITAIS: HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA MAE CORUJA E O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA, EM ARARIPINA PE.CARGO: ENFERMEIRANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 05 A 13 05 2025
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R$ 120,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000569 | Global |
59.874.852 JOSE ILTON DA SILVA
59.874.852/0001-50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PFO6I31 VW GOL 1.0 GIV TRANSPORTE DE PACIENTES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00028 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 12.000,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000570 | Estimativo |
FLAVIO MARINHO DE ESPINDOLA 74942743400
36.321.952/0001-54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OFZ3445 FIAT UNO TRANSPORTE DE PACIENTES,PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00031 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 12.000,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000571 | Ordinário |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA, EM GRANITOPE.
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R$ 900,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000572 | Ordinário |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 13 05 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO PARA QUE O MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA CIDADE DE RECIFEPE. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 05 A 14 05 2025
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R$ 270,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000573 | Ordinário |
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA ME
15.024.770/0001-41
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ( PROTESE TOTAL MANDIBULAR, PROTESE TOTAL MAXILAR, PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL) BRASIL SORRIDENTE.
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R$ 9.460,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000574 | Ordinário |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL,
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R$ 5.000,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000575 | Ordinário |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 20.000,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000576 | Ordinário |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023 PROCESSO LICITATORIO 002 2023.
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R$ 50.000,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000577 | Ordinário |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023 PROCESSO LICITATORIO 002 2023.
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R$ 4.000,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000578 | Ordinário |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 2.239,20 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000579 | Ordinário |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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Carregando...
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R$ 1.848,54 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000580 | Ordinário |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER ASSISTENCIA NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DO JOELHO ESQUERDO DO PACIENTE: MARCO ARUAJO LINS CPF: 076.885.59421
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R$ 550,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000581 | Ordinário |
ELOIZA PEIXOTO DA SILVA
54.989.000/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ATENCAO BASICA.
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R$ 6.072,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000582 | Ordinário |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 1.668,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000583 | Ordinário |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 3.749,00 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000584 | Ordinário |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE DESINFECCAO HOSPITALAR, MATERIAIS DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO PE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 006 2024, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 002 2024, PROCESSO LICITATORIO N° 0020 2024
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R$ 3.949,55 | |
| 12/05/2025 | 2025NE0000585 | Ordinário |
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS
41.347.974/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 350,00 |