Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | 2025NE0000788 | 0000004 |
60.666.507 DAMIAO JOSE DA SILVA
60.666.507/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO AUXILIO DE LIMPEZAQ URBANA NO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0001072 | 0000004 |
IMPRENSA NACIONAL
04.196.645/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS DA ADMINISTRACAO (PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO, RESULTADOS HOMOLOGACOES E ADJUDICACOES E EXTRATOS DE CONTRATOS, CONVENIOS) POR CENTIMENTRO DE COLUNA PARA PUBLICACAO NOS JORNAIS OFICIAIS (DIARIO OFICIAL DA UNIAO) NO EXECICIO 2025.
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R$ 469,37 | R$ 0,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0000984 | 0000003 |
ESPEDITO MANOEL DOS SANTOS 02058376463
41.622.972/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DE MANUNTENCOES, PEQUENOS REPAROS E PEQUENAS REVITALIZACOES NOS PREDIOS E ESTRUTURAS DO MUNCIPIO.
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R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0000079 | 0000002 |
55.248.357 JOSE GALDINO DA CONCEICAO
55.248.357/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE SUPERVISAO NA JARDINAGEM NA PRACA DE BELA VISTA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00433 2025SDC.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0001261 | 0000001 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM RUAS DA SEDE NO MUNICIPIO DE GRANITO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 943759 2023 OPERACAO 108747829 PROGRAMA MOBILIDADE URBANA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, RUA PROJETADA B, RUA PROJETADA L, RUA JOAQUIM MONTEIRO, RUA PROJETADA M, RUA PROJETADA C, RUA PROJETADA D, RUA PROJETADA E, RUA PROJETADA K E AV. JOSE SARAIVA XAVIER, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00002 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 20
|
R$ 119.975,30 | R$ 2.448,48 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0000943 | 0000001 |
JESSICA RENATA SOARES GONCALVES
***.***.344-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITO PE.
|
R$ 1.275,12 | R$ 242,88 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0000275 | 0000001 |
CARPEJANE ALVES DE QUEIROZ
22.815.136/0001-92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOTELARIA PARA O CANTOR PABLO E EQUIPE QUE IRA SE APRESENTAR NO DIA 17 08 2025 PARA O FESTIVAL DA EXPOGRANITO 2025.
|
R$ 2.132,00 | R$ 0,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0001100 | 0000001 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO AUTOMOTOR, APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENCAO BASICACOORDENADOCOE) (VACINACAO), PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00014 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0000958 | 0000001 |
62.315.590 GRACIELE ALVES CARVALHO
62.315.590/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE MONITORIA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00447 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0001266 | 0000001 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA PETROLINA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO SOBRE SISTEMA DE INFORMACAO DO SUS.CARGO: SECRETARIA DE DE SAUDE.Nº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 09 2025 A 19 09.
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R$ 450,00 | R$ 0,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0001267 | 0000001 |
ANA PATRICIA DOS SANTOS SOARES
***.***.024-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA PETROLINA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO SOBRE SISTEMA DE INFORMACAO DO SUS..Nº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 09 2025 A 19 09..
|
R$ 225,00 | R$ 0,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0000276 | 0000001 |
ISABEL BEZERRA DE ALBUQUERQUE
00.780.801/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HOTELARIA PARA O CANTOR TARCISIO E EQUIPE QUE IRA SE APRESENTAR NO DIA 17 08 2025 PARA O FESTIVAL DA EXPO GRANITO 2025.
|
R$ 2.320,00 | R$ 0,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0001413 | 0000001 |
ELIANE SARAIVA PESSOA
49.593.520/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ARTICULACAO PARA REALIZACAO DE CURSOS NA SECRETARIA DA MULHER
|
R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0000281 | 0000001 |
MANOEL NAEUDO PEIXOTO
***.***.614-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESCULTA QUALIFICADA AFIM DE IDENTIFICAR AS DEMANDAS SOCIAIS NAS COMUNIDADES PARA AS DEVIDAS RESOLUCOES JUNTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R$ 3.901,80 | R$ 1.418,20 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0001356 | 0000001 |
60.908.708 JOELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA
60.908.708/0001-77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO APOIO OPERACIONAL E ORGANIZACIONAL DO PARQUE DA FEIRA AGROPECUARIA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00124 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0000949 | 0000001 |
62.037.556 MICHELLY MARIA DA SILVA
62.037.556/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD005MONITORA EDUCACIONAL ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00449 2025SDC.
|
R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0000273 | 0000001 |
MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA 02773166426
36.539.105/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM ORIENTADORA SOCIAL DO CCI SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00125 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0000948 | 0000001 |
61.175.157 MHAYRLA TAFNES FRUTUOSO BARBOSA
61.175.157/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006 APOIO ADMINISTRATIVO DE APOIO OPERACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00486 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0001266 | 0000001 |
61.551.051 MATHEUS OLIVEIRA RODRIGUES
61.551.051/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIDEOMAKER PARA PRODUCOES MAIS CURTAS PARA PLATAFORMAS DIGITAIS DE VIDEOS INSTITUICIONAIS E CORPORATIVOS COM ESTRATEGIAS PARA TRANSFORMAR IDEIAS EM PRODUCAO VISUAIS SOBRE ATIVIDADES E ACOES VINCULADAS AO GABINETE.
|
R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0000954 | 0000001 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE E BISCOITO) EM DECORRENCIA DE ITEM FRACASSADO PREGAO ELETRONICO Nº 00003 2025 PROCESSO LICITATORIO 046 2025 MERENDA ESCOLAR, DISPENSA Nº DV00055 2025 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0106 2025, CONTRATO Nº: 00231 2025SDC.
|
R$ 2.722,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | 2025NE0000322 | 0000001 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 13,40 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0001023 | 0000001 |
JOSE ERISVALDO PEREIRA
***.***.964-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA LEVAR PARTICIPANTES DA EDUCACAO DO EVENTO UNDIME PE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 09 A 26 09 2025.
|
R$ 120,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0001496 | 0000001 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA
***.***.654-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO.CARGO: SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO.Nº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 09 A 25 09 2025.
|
R$ 400,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0000318 | 0000001 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 95,40 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0000978 | 0000001 |
60.232.448 JOZUER JANUARIO DA SILVA
60.232.448/0001-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA COLETA, REGISTRO E ATUALIZACAO DE DADOS DE ALUNOS ATIVOS E EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
R$ 2.800,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0000321 | 0000001 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 291,42 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0000319 | 0000001 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 354,24 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0000304 | 0000001 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A INSTALACAO E DIVULGACAO DA COZINHA COMUNITARIA DO DISTRITO DE RANCHARIA.
|
R$ 3.920,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0000323 | 0000001 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 610,70 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0000979 | 0000001 |
WESLEY DOS SANTOS APOLINARIO
54.569.627/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA COLETA, REGISTRO E ATUALIZACAO DE DADOS DE ALUNOS ATIVOS E EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
R$ 2.000,00 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0000351 | 0000007 |
BEZERRA LOCACAO DE VEICULOS LTDA
58.991.680/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NA AREA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSO MOTORISTA E MANUTENCAO PREVENTIVA . E COMBUSTIVEL SOB A RESPONSABILIDADE DO LOCADOR (CONTRATANTE), CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITOP, DISPENSA N° DV00010 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021 2025, CONTRATO N° 00021 2025SDC.
|
R$ 4.750,00 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0000797 | 0000002 |
47.234.151 EXPEDITO EVERALDO OLIVEIRA CAVALCANTE
47.234.151/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE METARLUGICA NA EXECUCAO DE PREPARACAO E INSTALACAO DE COBERTURA METALICA DA QUADRA NA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, DISPENSA N° DV00047 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 094 2025, CONTRATO N°: 00219 2025SDC.
|
R$ 10.008,00 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0001284 | 0000001 |
JOSE ELDO DOS SANTOS
***.***.594-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE: AELIA ALVES DE LIMA, PARA AVALIACAO OBSTETRICA NO HOSPITAL DOM MALAN, EM PETROLINAPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 09 2025
|
R$ 90,00 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0001283 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025, REFERENTE AO INCENTIVO ATB E SAUDE BUCAL.
|
R$ 1.761,63 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0001236 | 0000001 |
ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA
26.754.510/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 1.780,00 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0001494 | 0000001 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 24 09 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, COM O OBJETIVO DE FAZER RECEBIMENTO DE MERCADORIA E DOCUMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DA SECRETARIA DE GABINETE E SECRETARIA DE ADMNISTRACAO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 09 2025 A 26 09 2025.
|
R$ 270,00 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0001492 | 0000001 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DE PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA.
|
R$ 271,47 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0000971 | 0000001 |
DEUSIELY DA SILVA SANTOS
***.***.394-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE IMPLANTACAO DE PLANO DE ACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAIS DE REFORCO ESCOLAR PARA MELHORAR O DESEMPENHO DOS ALUNOS JUNTO AO SISTEMA DE AVALIACAO E MONITORAMENTO DA APREDIZAGEM EM AREA DEFICITARIAS.
|
R$ 3.780,00 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0001493 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 23 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 09 2025
|
R$ 60,00 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0000972 | 0000001 |
61.504.372 MARIA RAQUEL PEREIRA GOIS
61.504.372/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO E ORGANIZACAO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.
|
R$ 3.036,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | 2025NE0000498 | Ordinário |
60.044.296 FERNANDO LEONEL FERREIRA
60.044.296/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS NA ORGANIZACAO E CONTROLE NO RECEBIMENTO E ENTREGA DE LIVROS DIDATICOS E LITERARIOS JUNTO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, VILA BELA VISTA.
|
Carregando...
|
R$ 759,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000499 | Ordinário |
ANTONIA GILDA DA SILVA 05504502462
46.471.129/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ORGANIZACAO DE SALAS DE AULAS, BIBLIOTECAS, LABORATORIOS, PATIOS; ARRUMACAO DE MATERIAIS DIDATICOS E EQUIPAMENTOS; REARRANJO DE MOBILIARIO CONFOME NESSECIDADE; LIMPEZA LEVE POS ORGANIZACAO; DESCARTE DE MATERIAIS NAO UTILIZADOS CONFORME ORIENTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
Carregando...
|
R$ 2.095,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000500 | Ordinário |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS NO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA NOS FINAIS DE SEMANA 10, 11, 17, 18 E 24 DO MES DE MAIO.
|
Carregando...
|
R$ 520,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000501 | Ordinário |
JOELIDA RAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS 12889235467
43.496.474/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PLANO EDUCACIONAL DE EDUCACAO INFANTIL COM IDENTIFICACAO DE METAS E ACOES A CUMPRIR DAS ESCOLAS INFANTIS ELABORACAO DE MATERIAIS DIDATICOS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000502 | Ordinário |
ANAZILMA FIGUEIREDO VIANA BRITO 04084915319
28.643.465/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE NECESSERIE PARA LEMBRACINHAS DO DIA DAS MAE.
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R$ 910,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000503 | Ordinário |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS DE MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA MANUTENCAO EM IMPRESSORAS EPSON, INCLUINDO DIAGNOSTICOS E REPARO DE PECAS, DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA.
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R$ 280,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000504 | Ordinário |
ANTONIO REMI GONCALVES DOS SANTOS
***.***.924-83
VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO LOGISTICO E OPERACIONAL A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL EM DIVERSAS AREAS, COM A DISPONIBILIZACAO DE VEICULO(S) COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SUPORTE TECNICO DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VISITAS TECNICAS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE E PARA DESLOCAMENTO DAS COORDENACOES PARA ATIVIDADES CORRELATAS AS SUAS FUNCOES..
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R$ 3.340,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000505 | Ordinário |
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
40.390.165/0001-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PUBLICITARIO IMPRESSO PARA A REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES.
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R$ 162,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000506 | Ordinário |
EDNEIDE ALENCAR MIRANDA 00816666407
41.421.753/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ASSESSORIA NA GESTAO, ADMINISTRATIVA DO MONITORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE SISTEMAS DO FNDE SIMEC PAR E PDDE E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE CONVENIO PACTUADOS COM FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE) NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 7.500,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000507 | Global |
VITORIA CAMILA LEITE VIEIRA 70547485492
40.793.526/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZACAO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS PARA APRIMORAR A ATUACAO DAS MONITORIAS QUE ATUAM NAS SALAS DE AULAS JUNTO AS ESCOLAS.
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R$ 8.400,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000508 | Global |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0067 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 5.648,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000509 | Ordinário |
59.056.337 FRANCIELLY MARISE ARAUJO DOS SANTOS
59.056.337/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DA ORGANIZACAO DE ORNAMENTACAO, PLANEJAMENTO E CARDAPIO PARA FORMACAO PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL.
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R$ 3.500,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000510 | Ordinário |
DEUSIELY DA SILVA SANTOS
***.***.394-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA AVERIGUACAO DE MEDIDAS NECESSARIAS PARA APOIO NA ORGANIZACAO E ARTICULACAO NOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES E ACOES DAS ESCOLA MUNICIPAIS.
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R$ 2.850,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000511 | Global |
ANAEL TRANSPORTES LTDA
23.757.682/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE VEICULOS ADEQUADOS E MOTORISTAS HABILITADOS, PARA A IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO, DESTINADO AOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS EM CURSOS DE NIVEL SUPERIOR (3º GRAU), DEVIDAMENTE AUTORIZADOS PELO MINISTERIO DA EDUCACAO (MEC), RESIDENTES E DOMICILIADOS NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, CONFORME AS DISPOSICOES, REQUISITOS E CRITERIOS ESTABELECIDOS
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R$ 80.000,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000512 | Ordinário |
CLERIANA DARK MONTEIRO DA SILVA
***.***.984-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECIFE PARA A DISPOSICAO DO MUNICIPIO PARA TRATRAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCACAO.CARGO: PROFESSORANº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 04 A 25 04 2025.
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R$ 600,00 | |
| 08/05/2025 | 2025NE0000806 | Ordinário |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AVIAGEM DIA 08 05 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO:08 05 2025
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R$ 60,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000154 | Ordinário |
60.568.750 SANDRA MARIA PESSOA BENTO
60.568.750/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE DANCA DE SALAO SOB ORIENTACAO TECNICA PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA, AS AULAS SAO VOLTADAS PARA FAMILIAS ATENDIDAS E REFERENCIADAS NO CRAS.
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R$ 8.000,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000039 | Ordinário |
JOSEMI AUTOCENTER LTDA
60.357.651/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO COM OPERACIONAL COM MAQUINARIO NA LOCACAO DE MATERIAL ORGANICO PARA ADUBAR OS PARQUES, PRACAS E CANTEIROS NA SEDE DO MUNICIPIO.
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R$ 9.200,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000040 | Ordinário |
60.161.039 MARIA VERONICA DE SOUSA OLIVEIRA
60.161.039/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PAR AUXILIAR NOS PLANEJAMENTOS E ACOMPANHAMENTOS DE EXECUCAO DAS ATIVIDADES E ACOES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 10.500,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000557 | Ordinário |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 07 05 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA FRANCISCO MANOEL, TEREZINHA JOANA E MARIA LUCILENE PARA QUE PUDESSEM ESTAR REALIZANDO CUNSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 05 2025 A 09 05 2025.
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R$ 270,00 |