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2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | 2025NE0000880 | 0000003 |
MILTON JOAO FILHO 00041280440
40.509.152/0001-39
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO OPERACIONAL COMO AJUDANTE DE ELETRECISTA NA MANUTENCAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM ,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00201 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000876 | 0000003 |
ROSIANE DA SILVA SANTOS 08386303409
41.031.381/0001-53
IMPOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO LIMPEZA E MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL SECRETARIA INFRAESTRUTRA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00217 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000884 | 0000003 |
WANDSON JOSE DE VIVEIROS 11981619496
43.971.073/0001-33
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO, LIMPEZA, CAPINACAO, RASTELAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO NO POVOADO DE RANCHARIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00237 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000878 | 0000003 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS, MANUTECAO NOBREAK E CONFIGURACOES DE REDE DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS (SEGUNDA A SEXTAFEIRA SETE DIAS DA SEMANA).PREGAO PRESENCIAL N° 00002 2022, CONTRATO N° 00243 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 018 2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000791 | 0000002 |
61.555.796 EVERTON DA SILVA SOUZA
61.555.796/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO PARA AUXILIAR NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000856 | 0000002 |
ROMAO MARCAL ELOI FILHO
***.***.248-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE RAIO X, NO HPPMSS.
|
R$ 1.275,12 | R$ 242,88 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000925 | 0000001 |
59.688.121 RAYANNE DE SOUZA NASCIMENTO
59.688.121/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORIENTADORA EDUCACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB; CREDENCIAMENTO Nº 006 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025; CONTRATO Nº: 00245 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000934 | 0000001 |
60.887.634 LUCIANA BARBOSA DA SILVA
60.887.634/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO E RECREACAO NO PATIO NO SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00334 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000879 | 0000001 |
59.529.549 ANA KATIA GONCALVES PEREIRA
59.529.549/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR DE TURMA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00199 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000907 | 0000001 |
60.354.113 LAIZ DE OLIVEIRA BEZERRA MIRANDA
60.354.113/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE MONITORA DE ALUNO ESPECIAL COM CUIDADOS INTEGRAL; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00386 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001139 | 0000001 |
DAMIAO NERE DELMONDES ME
24.140.006/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO RECARGAS DE GASES MEDICINAIS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA ALA CLINICA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0104 2025.
|
R$ 8.960,00 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000873 | 0000001 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00005 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº13.
|
R$ 5.899,00 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000950 | 0000001 |
59.684.618 ANA MARCIA DOS SANTOS LUCENA
59.684.618/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE MONITORIA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00448 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000886 | 0000001 |
WESLEY DOS SANTOS APOLINARIO
54.569.627/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006INSTRUTOR DE RECREACAO FISICA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00212 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001102 | 0000001 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PARA CARAVANA DA SAUDE NO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA.
|
R$ 1.056,00 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000900 | 0000001 |
60.971.052 LIZIANE BEZERRA DOS SANTOS
60.971.052/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORIENTADORA EDUCACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00249 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000892 | 0000001 |
59.900.238 SANDY ALVES DE SA
59.900.238/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006MONITOR DE ONIBUS DE ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00219 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000901 | 0000001 |
60.498.736 ANTONIA CARINA FEITOZA NOGUEIRA
60.498.736/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM E PREPARACAO DE DOCUMENTOS MEIO PERIODO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00250 2025SDC.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001355 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
56.184.851/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADOA DISPOSICAO DA SECRETARIA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00432 2025SDC.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001347 | 0000001 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503410
43.629.654/0001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO DE MONITORAMENTO RESERVATORIOS SUPERFICIAIS UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO EM PERIODO DE ESTIAGEM, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00417 2025SDC.
|
R$ 3.950,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | 2025NE0001200 | 0000001 |
PNEUS CAMTEOROS LTDA
01.739.141/0004-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO AB1 QUE ATUA NAS DEMNADAS DIARIAS DO HOSPITAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: SNP6A34.
|
R$ 879,60 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000338 | 0000001 |
BARTOLOMEU JONAS CORDEIRO ALVES
***.***.104-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DO EVENTO XVI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO, QUE TERA COM TEMA: 20 ANOS DE SUAS: CONSTRUCAO, PROTENCAO SOCIAL E RESISTENCIA.Nº DE DIARIAS: 4,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 09 A 26 09 2025
|
R$ 800,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0001491 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 22 09 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES LOURENCO DE OLIVEIRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 09 2025.
|
R$ 60,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0001281 | 0000001 |
59.500.687 ELIZIEL MODESTO PAJEU
59.500.687/0001-77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PREPARACAO E ADEQUACAO DO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, VISANDO A REALIZACAO DA 20ª EXPOGRANITO, CONTEMPLANDO A LIMPEZA GERAL DA AREA, COM EXECUCAO DE ROCAGEM, CAPINACAO E REMOCAO DE MATO, RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS.
|
R$ 2.200,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0001490 | 0000001 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 22 09 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE TERESINAPI, ACOMPANHANDO O SECRETARIO MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORT, COM OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 09 2025 A 23 09 2025.
|
R$ 270,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0001249 | 0000001 |
ANTONIO ADILTON ALVES DE SOUZA
***.***.734-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PALMAS PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS (BOVINOS, CAPRINOS E OVINOS) NA EXPOGRANITO 2025.
|
R$ 700,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000337 | 0000001 |
ELIANA DE ALENCAR SA
***.***.624-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DO EVENTO XVI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO, QUE TERA COM TEMA: 20 ANOS DE SUAS: CONSTRUCAO, PROTENCAO SOCIAL E RESISTENCIA.Nº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 09 A 26 09 2025
|
R$ 800,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0001162 | 0000001 |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS COMO SUPORTE EM DECORRENCIA DA ALTA DEMANDA DE ATENDIMENTOS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM POTENCIAL DE GRAVIDADE.
|
R$ 450,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000928 | 0000001 |
61.699.066 DANIELE SULIANE DA SILVA
61.699.066/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE TURMA NA CRECHE BOM MENINO, SEDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 1.520,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000967 | 0000001 |
FRANCISCA TAMIRES ALVES DOS SANTOS
***.***.654-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO COMO AUXILIAR AJUDANTE DE CANTINA NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA.
|
R$ 1.809,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0001239 | 0000001 |
JOSEAN FERREIRA DA SILVA 70547331428
42.058.217/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS DE LIMPEZA NO PARQUE DE EXPOSICOES AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, ABRANGENDO O PERIODO DA SEMANA QUE ANTECEDEU A REALIZACAO DA EXPOGRANITO 2025, DURANTE O EVENTO E APOS O SEU ENCERRAMENTO, INCLUINDO A LIMPEZA INTENSIVA APOS OS SHOWS, DEVIDO AO GRANDE VOLUME DE LIXO GERADO. OS SERVICOS COMPREENDERAM A VARRICAO, COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS, HIGIENIZACAO DE SANITARIOS E MANUTENCAO DA LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PARQUE.
|
R$ 300,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0001238 | 0000001 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS DE LIMPEZA NO PARQUE DE EXPOSICOES AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, ABRANGENDO O PERIODO DA SEMANA QUE ANTECEDEU A REALIZACAO DA EXPOGRANITO 2025, DURANTE O EVENTO E APOS O SEU ENCERRAMENTO, INCLUINDO A LIMPEZA INTENSIVA APOS OS SHOWS, DEVIDO AO GRANDE VOLUME DE LIXO GERADO. OS SERVICOS COMPREENDERAM A VARRICAO, COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS, HIGIENIZACAO DE SANITARIOS E MANUTENCAO DA LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PARQUE.
|
R$ 180,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0001243 | 0000001 |
ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA 12366257490
35.698.425/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS DE LIMPEZA NO PARQUE DE EXPOSICOES AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, ABRANGENDO O PERIODO DA SEMANA QUE ANTECEDEU A REALIZACAO DA EXPOGRANITO 2025, DURANTE O EVENTO E APOS O SEU ENCERRAMENTO, INCLUINDO A LIMPEZA INTENSIVA APOS OS SHOWS, DEVIDO AO GRANDE VOLUME DE LIXO GERADO. OS SERVICOS COMPREENDERAM A VARRICAO, COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS, HIGIENIZACAO DE SANITARIOS E MANUTENCAO DA LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PARQUE.
|
R$ 480,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000316 | 0000001 |
ASSOCIACAO EDUCADORA DO CARIRI
07.597.013/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO A PARCERIA COM VISTA A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRIQUEIRAS DO CONVENIADO QUE PRESTARA SERVICO, ATRAVES DO CENTRO TERAPEUTICO DE DESINTOXICACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS E SEUS TRANSTORNOS, PELO SISTEMA DE INTERNACAO COMPULSORIA, INVOLUNTARIA E VOLUNTARIA, DISPONIBILIZANDO PARA O MUNICIPIO VAGAS CONFORME SOLICITACAO ANTECIPADA PARA VERIFICACAO DE LEITOS PARA ATE
|
R$ 3.000,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0001245 | 0000001 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS DE LIMPEZA NO PARQUE DE EXPOSICOES AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, ABRANGENDO O PERIODO DA SEMANA QUE ANTECEDEU A REALIZACAO DA EXPOGRANITO 2025, DURANTE O EVENTO E APOS O SEU ENCERRAMENTO, INCLUINDO A LIMPEZA INTENSIVA APOS OS SHOWS, DEVIDO AO GRANDE VOLUME DE LIXO GERADO. OS SERVICOS COMPREENDERAM A VARRICAO, COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS, HIGIENIZACAO DE SANITARIOS E MANUTENCAO DA LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PARQUE.
|
R$ 900,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0001161 | 0000001 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM NO DIA 23 08 PARA 16° PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO BADABUA.
|
R$ 91,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0001190 | 0000001 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEHOSPITAL, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.098,68 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000893 | 0000001 |
37.231.174 ANDERSON MAIRTON DOS SANTOS SILVA
37.231.174/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FISICAS COM AS CRIANCAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
R$ 1.520,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0001279 | 0000001 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 22 09 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 09 2025
|
R$ 50,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0001240 | 0000001 |
FRANCIRLETE MODESTO DA SILVA 04057345493
41.517.104/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS DE LIMPEZA NO PARQUE DE EXPOSICOES AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, ABRANGENDO O PERIODO DA SEMANA QUE ANTECEDEU A REALIZACAO DA EXPOGRANITO 2025, DURANTE O EVENTO E APOS O SEU ENCERRAMENTO, INCLUINDO A LIMPEZA INTENSIVA APOS OS SHOWS, DEVIDO AO GRANDE VOLUME DE LIXO GERADO. OS SERVICOS COMPREENDERAM A VARRICAO, COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS, HIGIENIZACAO DE SANITARIOS E MANUTENCAO DA LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PARQUE.
|
R$ 600,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | 2025NE0000787 | Ordinário |
JOSE WILSON CORDEIRO LACERDA 09919709425
43.774.486/0001-28
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO ESTRUTURAL DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA, ORGANIZACAO E APOIO AO ADMINISTTADOR NA TOMADA DE DECISOES NECESSARIAS.
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R$ 6.000,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000788 | Global |
60.666.507 DAMIAO JOSE DA SILVA
60.666.507/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO AUXILIO DE LIMPEZAQ URBANA NO POVOADO DE RANCHARIA.
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R$ 6.000,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000789 | Ordinário |
ALCIONE MELO & CIA LTDA
07.923.487/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSTICO PARA A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO, MAQUINA DE REFERENCIA: KKK1200, CHASSI: CAT01120KLJAPO3983, COR: AMARELA, ANO: 2011 A SERVICO DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
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R$ 2.431,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000790 | Ordinário |
LUIS BEZERRA DE LUNA
***.***.008-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA CUMPRIR AGENDA EM SETORES DO ESTADO EM RECIFE PARA DAR PROVIDENCIAS A ASSUNTOS DO GABINETE E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.CARGO: ASSESSOR ADMNº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 05 A 10 05 2025.
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R$ 1.050,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000791 | Ordinário |
58.405.718 VITOR ARAUJO DA SILVA
58.405.718/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA EM CAMINHOTE COM CAIXA PLASTICA DE 1000 L PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA NAS PRACAS E PREDIOS PUBLICOS.
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R$ 5.100,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000792 | Ordinário |
60.303.565 ANTONIO KAYLAN DA SILVA MODESTO
60.303.565/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA DURANTE OS FINS DE SEMANA E FERIADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR NAS TAREFAS REQUISITADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 640,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000793 | Ordinário |
60.522.599 CAIO HENRIQUE DOS SANTOS ALVES
60.522.599/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CONSERTO E MANUTENCAO URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO.
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R$ 3.200,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000794 | Ordinário |
60.340.820 FRANCISCA SOLANGE PEIXOTO DA SILVA
60.340.820/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VARRICAO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA COMUNIDADE DE VILA BELA VISTA, ABRANGENDO A LIMPEZA E REMOCAO DE RESIDUOS SOLIDOS SUPERFICIAIS (PAPEIS, FOLHAS, POEIRA, PEQUENAS EMBALAGENS E SIMILARES).
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R$ 6.072,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000795 | Ordinário |
PAULO GUILHERME DO NASCIMENTO
***.***.684-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UBER PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA AMUPE QUE ACONTECERA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL.CARGO: ASSESSOR.Nº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 04 A 30 04 2025.
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R$ 190,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000796 | Ordinário |
DANIEL ALVES DE OLIVEIRA
***.***.794-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE INSPECAO E MANUTENCAO DOS RESERVATORIOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA QUE FAZ A DISTRIBUICAO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
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R$ 4.800,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000797 | Ordinário |
JOSE GUILHERME VIDAL MODESTO
***.***.104-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO PARA A DISTINCAO AO ARMAZENAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS (AREA DE TRANSBORDO DE LIXO), INEGIBILIDADE N° IN00010 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 052 2025, CONTRATO N° 060 2025SDC.
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R$ 16.000,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000798 | Global |
GRANITENSE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
23.341.445/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL PARA SEREM EMPREGADOS EM LOGRADOUROS E AREAS PUBLICAS NA AREA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 12.000,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000799 | Global |
MIGUEL BEZERRA DE SOUZA
***.***.044-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADA MANUAL NAS AREAS PUBLICAS E MEDIACOES DA RODOVIA GIVALDO SAMPAIO NO POVOADO DE RANCHARIA, CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA E TRANSPORTE.
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R$ 2.990,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000800 | Ordinário |
60.522.599 CAIO HENRIQUE DOS SANTOS ALVES
60.522.599/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM SERVICOS DE VARRICAO NAS RUAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS.
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R$ 900,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000801 | Ordinário |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SSDS PARA ALGUNS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, VISTO SEU ALTO FLUXO DE DEMANDAS.
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R$ 390,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000802 | Ordinário |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA E VENDA SIMPLES VLR DECLARADO R$ 115.848,69 VLR FISCAL. R$ 115.848,69 E CERTIDAO NARRATIVA EM FACE DE BUSCA ACIMA DE VINTE ANOS 4 FOLHAS, REFERENTE A CONSTRUCAO DE NOVO LOGRADOURO COM AMPLIACAO DO JA EXISTENTE TORNANDOSE AVENIDA PUBLICA.
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R$ 7.126,75 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000803 | Ordinário |
G & C SERVICOS
40.588.318/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO E ANALISE DOS PROCESSOS E ESTRUTURAS DE GOVERNANCA EXISTENTE NO MUNICIPIO, COM FOCO NA OTIMIZACAO DE PROCESSOS E MELHORIA DA ENTREGA DE SERVICOS PUBLICOS A POPULACAO.
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R$ 1.500,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000804 | Global |
JOSE SILTON APOLINARIO
***.***.084-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E O ROCO MANUAL EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS NOS DISTRITOS E POVOADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS SOLICITADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 4.800,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000805 | Estimativo |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000088 | Ordinário |
PANIFICADORA PALMIRA LTDA
29.543.564/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MINI SALGADOS PARA ORGANIZACAO DO EVENTO DA FEIRA DO GADO.
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R$ 1.200,00 |