Despesas Detalhadas
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2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | 2025NE0000931 | 0000001 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00005 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº13.
|
R$ 3.244,20 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000903 | 0000001 |
JOELIDA RAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS 12889235467
43.496.474/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE AGENTE TECNICO DE DESENVOLVIMENTO E ORGANIZADORA DE ATIVIDADES ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00379 2025SDC.
|
R$ 1.670,00 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000892 | 0000001 |
59.900.238 SANDY ALVES DE SA
59.900.238/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006MONITOR DE ONIBUS DE ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00219 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000943 | 0000001 |
61.516.666 MARIA LEIDIANE DE VIVEIROS
61.516.666/0001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR AJUDANTE DE CANTINA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00482 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000879 | 0000001 |
59.529.549 ANA KATIA GONCALVES PEREIRA
59.529.549/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR DE TURMA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00199 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000847 | 0000001 |
SABRINA DO ROSARIO MONTEIRO
55.799.793/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA, MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL SECRETARIA DE EDUCACAO. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00193 2025SDC
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001304 | 0000001 |
59.540.772 IVANILDO JOSE DE VIVEIROS
59.540.772/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AJUDANTE NA COLETA DE LIXO EM MEIO PERIODO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00286 2025SDC.
|
R$ 750,00 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001343 | 0000001 |
LEYLLA THAIS DO NASCIMENTO SIQUEIRA 14548205438
45.772.963/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ARTICULACAO DEMANDAS DE BELA VISTA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00413 2025SDC.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000909 | 0000001 |
VIRGINIA AMERICO DE SENA ARAUJO 09347676454
43.536.847/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E DIGITACAO NO SETOR ADMINISTRATIVO E ORGANIZADORA DE DOCUMENTOS ESC. RANCHARIA. CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00384 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001295 | 0000001 |
CHARLES JUNIOR DE MELO MONTEIRO
54.016.509/0001-51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AJUDANTE NA COLETA DO LIXO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00265 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001139 | 0000001 |
DAMIAO NERE DELMONDES ME
24.140.006/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO RECARGAS DE GASES MEDICINAIS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA ALA CLINICA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0104 2025.
|
R$ 8.960,00 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000911 | 0000001 |
59.710.893 MARCYANA DOMINGOS MACEDO
59.710.893/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE MONITORA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00390 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000933 | 0000001 |
60.318.964 FRANCISCA JUSTINO DOS SANTOS
60.318.964/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA MANIPULACAO DE ALIMENTOS ESC. HELENA LOPES SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00324 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001352 | 0000001 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE GERENCIMENTO TECNICO OPERACIONAL E SUPERVISAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE LIMPEZA EM LOGRADOUROS, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00424 2025SDC.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000901 | 0000001 |
60.498.736 ANTONIA CARINA FEITOZA NOGUEIRA
60.498.736/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM E PREPARACAO DE DOCUMENTOS MEIO PERIODO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00250 2025SDC.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000934 | 0000001 |
60.887.634 LUCIANA BARBOSA DA SILVA
60.887.634/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO E RECREACAO NO PATIO NO SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00334 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000912 | 0000001 |
59.687.543 MARIA CLAUDIANE COSTA QUEIROZ
59.687.543/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE MONITORA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00391 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001023 | 0000001 |
58.405.718 VITOR ARAUJO DA SILVA
58.405.718/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA E REPAROS NA SEDE DO NAPSIJ.
|
R$ 1.580,00 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001102 | 0000001 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PARA CARAVANA DA SAUDE NO FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA.
|
R$ 1.056,00 | R$ 0,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001300 | 0000001 |
59.860.356 ISRAEL XAVIER DOS SANTOS
59.860.356/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006CUIDADOR PRACA DE RANCHARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00276 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | 2025NE0000968 | 0000001 |
ANTONIA FRANCIMARIA DOS SANTOS
***.***.324-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO COMO AUXILIAR AJUDANTE DE LIMPEZA DOS AMBIENTES DA EREF HELENA LOPES DE SOUZA NA SEDE DESTE DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 700,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000810 | 0000001 |
MEDIMAGEMMEDICINA ESPECIALIZADA E DIAGNOSTICOS PO
16.581.235/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER ASSISTENCIA NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO DA PACIENTE MARIA ALENCARINA NOGUEIRA LACERDA.
|
R$ 300,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000338 | 0000001 |
BARTOLOMEU JONAS CORDEIRO ALVES
***.***.104-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DO EVENTO XVI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO, QUE TERA COM TEMA: 20 ANOS DE SUAS: CONSTRUCAO, PROTENCAO SOCIAL E RESISTENCIA.Nº DE DIARIAS: 4,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 09 A 26 09 2025
|
R$ 800,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000970 | 0000001 |
CRISTIANO COSTA MUNIZ
52.081.824/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONJUNTO COM A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE PLANEJAMENTO PARA REFORCO PARA CADA UNIDADE ESCOLAR.
|
R$ 2.000,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000339 | 0000001 |
LIZIANA MONICA DE OLIVEIRA PEIXOTO JUSTINO
***.***.254-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DO EVENTO XVI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO, QUE TERA COM TEMA: 20 ANOS DE SUAS: CONSTRUCAO, PROTENCAO SOCIAL E RESISTENCIA.Nº DE DIARIAS: 4,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 09 A 26 09 2025
|
R$ 1.400,00 | |
| 20/09/2025 | 2025NE0000110 | 0000083 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 1.742,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000137 | 0000009 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS PELO NAO PROCESSAMENTO DE DARF NA DATA DO PAGAMENTO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 4.185,48 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000134 | 0000009 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA DA GUIA DE RECOLHIMENTO RPPS, ACORDO Nº00521 2021 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DATA DA ASSINATURA 15 03 2021.
|
R$ 25.855,11 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000171 | 0000009 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOESCOLAS, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 6.327,76 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000110 | 0000084 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 2,60 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000304 | 0000007 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 634,39 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0001186 | 0000001 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO DE PRODUCAO AMBULATORIAL GERAL DO HOSPITAL
|
R$ 1.500,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000336 | 0000001 |
KETLYN CRISTIANE PEREIRA DE CARVALHO
***.***.964-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA AFOGADOS DA INGAZEIRA PARA PARTICIPAR DE CARVANA DE EMPREEDEDORISMO.CARGO: ASSES. ESP. CRASNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 09 A 20 09 2025.
|
R$ 150,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0001103 | 0000001 |
HIGIENIZADORA & CONSTRUTORA SANTOS LTDA
69.942.019/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE DEDETIZACAO, DESINFECCAO E DESRATIZACAO NA UBS DE BELA VISTA.
|
R$ 2.000,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0001278 | 0000001 |
JOSE ELDO DOS SANTOS
***.***.594-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE: ZENSIVALDO DE SOUSA, PARA O HOSPITAL DE RESTAURACAO, EM RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 09 A 20 09 2025
|
R$ 180,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0001084 | 0000001 |
JOSE ESDRAS RODRIGUES ALVES & CIA LTDA
11.218.987/0001-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO RELATIVO A UM EXAME TESTE ERGOMETRICO PARA PACIENTE MARIA ZULEIDE RUFINO DOS SANTOS.
|
R$ 350,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0001177 | 0000001 |
DAMIANA AGRA LINS DA CUNHA CONFECCOES PROFISSION
04.114.478/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO.
|
R$ 1.000,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000303 | 0000001 |
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PARA OS PREDIOS DO BOLSA FAMILIA CADUNICO
|
R$ 1.633,97 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0001277 | 0000001 |
LEIDIANA RIBEIRO DE ARAUJO
***.***.874-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO PACIENTE: ZENSIVALDO DE SOUSA, PARA O HOSPITAL DE RESTAURACAO, EM RECIFEPE.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 09 A 20 09 2025
|
R$ 180,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0001181 | 0000001 |
59.808.403 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA
59.808.403/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO NA REALIZACAO DA ACAO SETEMBRO AMARELO NA UBS SEDE, COM FOCO NA PROMOCAO DA SAUDE MENTAL E VALORIZACAO DA VIDA, TENDO COMO PUBLICO ALVO O GRUPO DE IDOSOS HIPERTENSOS E DIABETICOS, TENDO COMO TEMA: ACOLHIMENTO, RESPEITO E EMPATIA
|
R$ 1.500,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | 2025NE0000089 | Ordinário |
ZITO SOM E TV A VOZ DA PECUARIA LTDA
07.752.521/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DA EXPO GRANITO 2025 EM DIVERSAS FEIRAS E EVENTOS AGROPECUARIOS EM TODO TERRITORIO NACIONAL COM OBJETIVO DE ATRAIR O MAIOR NUMERO POSSIVEL DE VISITANTES, VALORIZANDO OS ARTISTAR LOCAIS, EXPOSITORES, ATRACOES CULTURAIS, ALAVACANDO ASSIM O TURISMO DA CIDADE.
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000090 | Ordinário |
MARLEIDE DO NASCIMENTO 05820770447
41.267.977/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS OPERACIONAL COMO APOIO NA ORGANIZACAO DO SHOW DE PREMIOS DO DIAS DA DAS MAES.
|
Carregando...
|
R$ 1.400,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000091 | Ordinário |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE COFFEE BREAK E BUFFET PARA JANTAR DO EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, REALIZADO DIA 17 DE MAIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 5.652,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000092 | Ordinário |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA 15163777882
40.979.133/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MA ARTICULACAO E APOIO OPERACIONAL PARA REALIZACAO DA CAVALGADA E MISSA DO VAQUEIRO NO SAO JOAO DE GRANITOPE.
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000093 | Ordinário |
52.551.283 FRANCISCO PEREIRA DE LIMA
52.551.283/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA APOIO CULTURAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
Carregando...
|
R$ 2.500,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000094 | Global |
LUCIANA BARBOSA DA SILVA
***.***.893-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARTICULACAO NA COMUNIDADE DE BELA VISTA E RANCHARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO DIA DAS MAES.
|
Carregando...
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R$ 1.800,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000485 | Ordinário |
JUACO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA
20.662.627/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTRUTURA METALICA EM QUADRA DE ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA NA SEDE DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00027 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042 2025, CONTRATO Nº: 00057 2025SDC.
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R$ 56.066,44 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000486 | Ordinário |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES PARA O EVENTO DOS JOGOS ESCOLARES NA PERSPECTIVA DE UNIFORMES PARA A EQUIPE E UNIFORMES PARA ALINOS.
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R$ 3.192,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000556 | Ordinário |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 06 05 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 05 2025
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R$ 50,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000765 | Global |
WALTER ALENCAR JUNIOR
36.463.879/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A C0NTRATACA0 DE SERVIC0S N0 SUP0RTE NA ELAB0RACA0 DE D0CUMENT0S EM C0MPRAS PUBLICAS, FASE DE PLANEJAMENT0 PARA PREFEITURA DE GRANIT0 PE, DISPENSA Nº DV00023 2025 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038 2025 , CONTRATO Nº: A0058 2025SDC.
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R$ 26.000,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000766 | Ordinário |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A ART DE ADAPTACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
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R$ 103,03 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000149 | Ordinário |
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA PROSISTEMASWEB
17.356.617/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA 0 REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICACAO INTERNA NA ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 100,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000150 | Estimativo |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA NO PREDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA NO ANO DE 2025.
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R$ 5.000,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000151 | Ordinário |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE RECEPCAO E DE FORNECIMENTO DE ALIMENTO PREPARADOS, EM BUFFERT, O EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DAS MAES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), CONTEMPLANDO AS PARTICIPANTES TANTO DO MUNICIPIO QUANTO DOS DISTRITO QUE FAZEM PARTE DOS GRUPOS.
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R$ 6.917,60 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000152 | Estimativo |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 281344
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Carregando...
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R$ 12,69 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000153 | Estimativo |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 281344
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Carregando...
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R$ 12,69 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000037 | Ordinário |
59.053.230 SERGIO ESTENIO PEIXOTO XAVIER
59.053.230/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E EXECUCAO DO PROJETO PAISAGISTICO DE ESPECIES ARBORIES NA AV. JOSE SARAIVA XAVIER E NO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO.
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R$ 4.000,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000038 | Ordinário |
58.780.656 RICARDO ALEXANDRE ALVES LOPES
58.780.656/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MAPEAMENTO DO SISTEMA DE DRENAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E EXPANSAO.
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R$ 6.000,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000481 | Ordinário |
GILIANA PEREIRA GONCALVES 12363655427
45.824.154/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA EDICAO DE CADASTROS E LISTAS REFERENTE AO PLANEJAMENTO PARA ORGANIZACAO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 300,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000482 | Ordinário |
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA PROSISTEMASWEB
17.356.617/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICACAO INTERNA NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 200,00 |