Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | 2025NE0000745 | 0000001 |
CHARLES JUNIOR DE MELO MONTEIRO
54.016.509/0001-51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA AOS FINAIS DE SEMANA COMO AJUDANTE NAS DEMANDAS SOLICITADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000227 | 0000001 |
JAKELINE DA CRUZ FERREIRA
55.741.548/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E LIMPEZA NO ESPACO DA COZINHA COMUNITARIA MAE MARIA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000797 | 0000001 |
47.234.151 EXPEDITO EVERALDO OLIVEIRA CAVALCANTE
47.234.151/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE METARLUGICA NA EXECUCAO DE PREPARACAO E INSTALACAO DE COBERTURA METALICA DA QUADRA NA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, DISPENSA N° DV00047 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 094 2025, CONTRATO N°: 00219 2025SDC.
|
R$ 10.008,00 | R$ 0,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000230 | 0000001 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VISITADORA DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABIILIDADE E RISCO SOCIAL.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000228 | 0000001 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO CRAS.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000225 | 0000001 |
59.587.099/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO GERECIAMENTO ADMINISTRATIVO DA COZINHA COMUNITARIA EM BELA VISTA.
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R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000232 | 0000001 |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL NA ARTICULACAO, ORGANIZACAO E EXECUCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A INAUGURACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000970 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 12.520,61 | R$ 1.626,50 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000222 | 0000001 |
61.253.115/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SURPEVISORA DO CRIANCA FELIZ PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0001105 | 0000001 |
***.***.984-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA A PERFURACAO DE POCO TUBULAR E APOIO OPERACIONAL NO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE AO ABASTECIMENTO DOS CURRAIS DO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, DURANTE A REALIZACAO DA EXPOGRANITO 2025. A AGUA SERA UTILIZADA PARA CONSUMO E MANUTENCAO DOS ANIMAIS QUE PERMANECERAO EXPOSTOS NO LOCAL, GARANTINDO CONDICOES ADEQUADAS DE BEMESTAR E MANEJO DURANTE O EVENTO.
|
R$ 4.681,50 | R$ 2.018,50 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000223 | 0000001 |
59.812.760/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISORA DA COZINHA COMUNITARIA DONA RELVA, LOTADA NA VILA BELA VISTA, ASSIM COMO VISITADORA DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS ABRANGIDAS PELA COZINHA.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000226 | 0000001 |
60.298.950/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE ALIMENTACAO DE DADOS NO SISTEMA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000224 | 0000001 |
58.980.165/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL GOL, PLACA EGT562 PE SEM MOTORISTA, INCLUSO APENAS COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, PARA REALIZACAO DAS VISITAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000891 | 0000001 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO ADMNISTRATIVO, ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS, ASSESSORAMENTO TECNICO, TERMO DE REFERENCIA E NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS DA AREA DE ATUACAO JUNTO A ATENCAO BASICA.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000234 | 0000001 |
59.347.992/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL PARA MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000231 | 0000001 |
61.580.300/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO NO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA COZINHA COMUNITARIA MAE MARIA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000218 | 0000001 |
59.568.783/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA AUXILIAR NAS ACOES E DEMANDAS DO CRAS E CREAS.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000216 | 0000001 |
LEYLLA THAIS DO NASCIMENTO SIQUEIRA 14548205438
45.772.963/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO E ARTICULCAO NA ATUALIZACAO E CADASTROS DOS BENEFECIARIOS NA COZINHA COMUNITARIA EM BELA VISTA.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000220 | 0000001 |
LETICIA ELLEN DA SILVA GOMES 10867480424
41.660.824/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000213 | 0000001 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DOS MATERIAIS DE MANUTENCAO PARA REALIZAR REPAROS E ADEQUACOES NAS UNIDADES DE ASSIENCIA SOCIAL.
|
R$ 551,40 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | 2025NE0000531 | 0000003 |
60.337.309/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SUPERVISAO E MONITORAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NA VILA BELA VISTA.
|
R$ 1.800,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000793 | 0000003 |
60.522.599/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CONSERTO E MANUTENCAO URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 1.000,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000869 | 0000003 |
59.707.477/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA DE NATUREZA CONTINUA NO APOIO EM LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS EM BELA VISTA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000526 | 0000003 |
60.498.736/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO APOIO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
R$ 800,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000672 | 0000002 |
61.319.637/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR AJUDANTE DE CANTINA NA PREPARACAO DE ALIMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ.
|
R$ 1.518,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000785 | 0000002 |
ANTONIO MARIANO NETO 82291918320
43.626.008/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CONDUCAO DE 01 (UM) VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENCAO DO PSF I NO POVOADO DE MATO GROSSO, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AO HPP E OU OUTROS CENTROS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO DE GRANITO
|
R$ 1.700,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000884 | 0000002 |
WANDSON JOSE DE VIVEIROS 11981619496
43.971.073/0001-33
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO, LIMPEZA, CAPINACAO, RASTELAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO NO POVOADO DE RANCHARIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00237 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000636 | 0000002 |
VALDENIA REGINA ALVES PORFIRIO 05013344409
46.528.209/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL E AREA INTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO LICITATORIO Nº 014 2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, CONTRATO Nº: 00229 2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO
|
R$ 1.518,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000611 | 0000002 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0067 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000883 | 0000002 |
ADELY ALVES FREIRE 57792569420
44.480.136/0001-11
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL NA MANUTENCAO GESTAO DO SISTEMA DE DRENAGEM E DAS VIAS PUBLICAS E OBRAS PUBLICAS DIRETAS NA SEDE E AREA RURAL DO MUNICIPIO,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00027 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000998 | 0000002 |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOGISTICA NA DISPONIBILIZACAO E LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO PARA SERVIR DE SUPORTE TECNICO NA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E APOIO NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EXECUTADOS DIRETAMENTE PELA SECRETRIA COM KM LIVRE SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO MUNICIPIO. DISPENSA Nº DV00038 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063 2025, CONTRATO Nº: 00070 2025SDC,
|
R$ 4.000,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000880 | 0000002 |
MILTON JOAO FILHO 00041280440
40.509.152/0001-39
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO OPERACIONAL COMO AJUDANTE DE ELETRECISTA NA MANUTENCAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM ,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00201 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0001018 | 0000002 |
59.860.356/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E CUIDADOS NAS PRACAS DO DISTRITO DE RANCHARIA VISANDO A CONSERVACAO E ORGANIZACAO DA INFRAESTRUTURA DOS AMBIENTES SOCIAIS PUBLICOS.
|
R$ 1.518,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000669 | 0000002 |
60.377.928/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL E ORGANIZACAO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NA VILA BELA VISTA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000241 | 0000002 |
LUCIENE SOUZA DO NASCIMENTO 11305589408
36.504.697/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO MUSEU MUNICIPAL TERESINHA DE AGUINHA NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00157 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000877 | 0000002 |
ERISVALDO DA SILVA OLIVEIRA 70548018499
46.420.978/0001-03
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE NA COLETA SELETIVA DE LIXO INFRAESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00089 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000876 | 0000002 |
ROSIANE DA SILVA SANTOS 08386303409
41.031.381/0001-53
IMPOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO LIMPEZA E MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL SECRETARIA INFRAESTRUTRA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00217 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000875 | 0000002 |
FRANCISCO DOS SANTOS
28.848.017/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CAPTURA E APREENSAO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00106 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000879 | 0000002 |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR NO REPARO E NA MANUTENCAO HIDRAULICO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00111 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000890 | 0000002 |
JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO 07616009492
38.259.896/0001-09
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO APOIO ADMNISTRATIVO ORGANIZACAO DE CAPINACAO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E OUTRAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00134 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 2025NE0000682 | Global |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULOS E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS VEICULO PESADO (CAMINHAO PIPA) SECRETARIA DE TRANSPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00017 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 15.300,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000683 | Ordinário |
ANDRADE & PEIXOTO EMPREENDIMENTOS LTDA
10.866.017/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE TRES MAQUINARIOS AGRICOLA, EM PARCERIA COM A CAMPANHA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA (CODEVASF), DESTINADO A ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO NOVA ESPERANCA II DE GRANITOPE.
|
Carregando...
|
R$ 2.700,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000684 | Global |
VAGNER SALES DOS SANTOS
41.658.195/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE ANALISES FISICOSQUIMICOS E MICROBIOLOGICOS DE AGUA DOS MANANCIAIS QUE FAZER PARTE DO ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA DO EXERCICITO BRASILEIRO, LOCALIZADO NO SITIO BREJO, ZONA RURAL DE BODOCOPE.
|
Carregando...
|
R$ 5.700,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000685 | Ordinário |
ANDRADE & PEIXOTO EMPREENDIMENTOS LTDA
10.866.017/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE PARA VEICULO STRADA DE PLACAS OYV9032 DE GRANITO A JUAZEIRO DO NORTECE E DE JUAZEIRO DO NORTECE A GRANITO.
|
Carregando...
|
R$ 2.016,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000686 | Ordinário |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
Carregando...
|
R$ 2.277,85 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000687 | Ordinário |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA AOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDER DEMANDAS URGENTES NA MANUTENCAO HIDRAULICA DE LOGRADOUROS PUBLICOS NO FERIADO DE CARNAVAL COMO TAMBEM NA 1ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR.
|
Carregando...
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R$ 500,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000688 | Ordinário |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA PLANEJAMENTO COM LEVANTAMENTO DE DADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DOS PREDIOS DO MUNICIPIO.
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Carregando...
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R$ 2.800,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000689 | Ordinário |
WACRKSSON SOUSA DA SILVA 06246878300
32.716.218/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA IMPRESSAO DE PLOTAGENS DE PROJETOS DA CRECHE DA LAGOA NOVA, EM TAMANHO A4 COLORIDO.
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Carregando...
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R$ 783,83 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000690 | Estimativo |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2025.
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Carregando...
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R$ 150.000,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000691 | Ordinário |
59.902.273/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO MECANIZADO ONDE FUNCIONA A FEIRA DO GADO EM BELA VISTA.
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Carregando...
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R$ 1.600,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000692 | Ordinário |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA AOS FINAIS DE SEMANA COMO AJUDANTE NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS, NOS EVENTOS SOLICITADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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Carregando...
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R$ 240,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000693 | Ordinário |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MECANICO COM USO DE EQUIPAMENTO PROPRIO DO PRESTADOR DEVIDO A NECESSIDADE DE MANUTENCAO NOS ENTORNOS DA AV. JOSE SARAIVA XAVIER.
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Carregando...
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R$ 480,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000694 | Ordinário |
CICERO ALVES
***.***.844-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL NAS MEDIACOES DA ESTRADA MANOEL JOSE ATE A BARREIRA ALTA.
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Carregando...
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R$ 1.200,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000695 | Global |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, EMISSAO DE PARECER TECNICO NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, SERVICO DE ENGENHEIRO CIVIL.
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Carregando...
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R$ 3.500,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000696 | Global |
EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503410
43.629.654/0001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MONITORAMENTO COM ANALISE QUALITITATIVA DOS RESERVATORIOS SUPERFICIAIS UTILIZANDO PARA ABASTECIMENTO DOS MUNICIPES NO PERIODO DA ESTIAGEM.
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Carregando...
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R$ 11.850,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000697 | Ordinário |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 L PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PREDIOS E SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO.
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Carregando...
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R$ 617,40 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000698 | Estimativo |
***.***.484-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA, AGUAMENTO, CAPINA E ROCO NO PARQUE DA FEIRA DA AGROPECUARIA DA VLA BELA VISTA.
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Carregando...
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R$ 1.810,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000699 | Ordinário |
55.363.082 ROGERIO JUNIO BATISTA DE ARAUJO
55.363.082/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SUPORTE DE OPERACAO DE MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
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Carregando...
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R$ 1.206,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000700 | Ordinário |
ANDERSON GONCALVES PEREIRA
***.***.124-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL.
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Carregando...
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R$ 1.810,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000701 | Ordinário |
26.841.435 LAUDIJANE CRUZ DE SOUZA
26.841.435/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE POIO A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGAVIA POILICIA CIVIL DE GRANITOPE.
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Carregando...
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R$ 6.072,00 |