Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
Filtros
Apresentando 20 de um total de 5465 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 9475 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 9973 resultados para o ano 2025
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | 2025NE0001371 | 0000001 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
***.***.794-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 07 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PAEA A CIDADE DE AFRANIO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NAS BAIAS DOS ANIMAIS QUE ESTARAO EM EXPOSICAO NO FESTIVAL EXPO GRANITO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 08 2025 A 08 08 2025.
|
R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000970 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 12.520,61 | R$ 1.626,50 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0001105 | 0000001 |
***.***.984-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA A PERFURACAO DE POCO TUBULAR E APOIO OPERACIONAL NO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE AO ABASTECIMENTO DOS CURRAIS DO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, DURANTE A REALIZACAO DA EXPOGRANITO 2025. A AGUA SERA UTILIZADA PARA CONSUMO E MANUTENCAO DOS ANIMAIS QUE PERMANECERAO EXPOSTOS NO LOCAL, GARANTINDO CONDICOES ADEQUADAS DE BEMESTAR E MANEJO DURANTE O EVENTO.
|
R$ 4.681,50 | R$ 2.018,50 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000225 | 0000001 |
59.587.099/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO GERECIAMENTO ADMINISTRATIVO DA COZINHA COMUNITARIA EM BELA VISTA.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000227 | 0000001 |
JAKELINE DA CRUZ FERREIRA
55.741.548/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E LIMPEZA NO ESPACO DA COZINHA COMUNITARIA MAE MARIA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE GRANITO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000224 | 0000001 |
58.980.165/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSAGEIRO AUTOMOVEL GOL, PLACA EGT562 PE SEM MOTORISTA, INCLUSO APENAS COMBUSTIVEL POR CONTA DO CONTRATANTE, PARA REALIZACAO DAS VISITAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000226 | 0000001 |
60.298.950/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE ALIMENTACAO DE DADOS NO SISTEMA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000222 | 0000001 |
61.253.115/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SURPEVISORA DO CRIANCA FELIZ PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000745 | 0000001 |
CHARLES JUNIOR DE MELO MONTEIRO
54.016.509/0001-51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA AOS FINAIS DE SEMANA COMO AJUDANTE NAS DEMANDAS SOLICITADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000220 | 0000001 |
LETICIA ELLEN DA SILVA GOMES 10867480424
41.660.824/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000223 | 0000001 |
59.812.760/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISORA DA COZINHA COMUNITARIA DONA RELVA, LOTADA NA VILA BELA VISTA, ASSIM COMO VISITADORA DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS ABRANGIDAS PELA COZINHA.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0001116 | 0000001 |
58.780.656/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICO NA CATALOGACAO DE INFORMACOES DE COBERTURA DE AGUA E ESGOTAMENTO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE GRANITO EM MAPAS E IMAGENS DE SATELITE, CREDENCIAMENTO Nº T0005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00102 2025SDC.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0001137 | 0000001 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA E SUA GENITORA PARA O HOSIPTAL DO CANDER EM RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 08 2025
|
R$ 180,00 | R$ 0,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0001138 | 0000001 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA E SUA GENITORA PARA O HOSIPTAL DO CANCER EM RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 08 2025
|
R$ 180,00 | R$ 0,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000663 | 0000004 |
ROGERIO APARECIDO GONCALVES
10.755.950/0001-80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE LICENCA E DIREITO DE USO, CONTEMPLANDO A CRIACAO, MIGRACAO E ADAPTACAO DE CONTEUDO, HOSPEDAGEM, CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA DENOMINADO SITIO ELETRONICO, IMPLANTACAO E CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACAO E OUVIDORIA E SERVICO DE EMAIL CORPORATIVO COM EXTENSAO GOVERNAMENTAL, CONTRATACAO DIRETA N° 01 2025.
|
R$ 702,00 | R$ 0,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000040 | 0000003 |
60.161.039/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PAR AUXILIAR NOS PLANEJAMENTOS E ACOMPANHAMENTOS DE EXECUCAO DAS ATIVIDADES E ACOES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000270 | 0000002 |
CENTRO DE DISTRIBUICAO CASA SHOPPING LTDA
28.704.742/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E TINTAS PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E LAZER.
|
R$ 1.304,16 | R$ 15,84 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000274 | 0000001 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.
|
R$ 2.679,10 | R$ 0,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000716 | 0000001 |
58.405.718/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO METARLUGICA DE SOLDAGEM EM ESTRTURA METALICAS NAS ESCOLAS.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000717 | 0000001 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS SOLICITACOES DE REPARO NA ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES E PROPORCIONANDO MELHORIAS ESSENCIAIS NO AMBIENTE.
|
R$ 6.657,83 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | 2025NE0000218 | 0000001 |
59.568.783/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA AUXILIAR NAS ACOES E DEMANDAS DO CRAS E CREAS.
|
R$ 3.000,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0001078 | 0000001 |
60.119.291/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DO FUNDO MUNICIPAL NO SETOR DE FINANCAS DA PREFEITURA.
|
R$ 2.600,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000214 | 0000001 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS GLP (13 KG), GAS DE COZINHA, CONFORME DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONZINHA COMUNITARIA DA BELA VISTA.
|
R$ 2.288,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0001112 | 0000001 |
CHARLES JUNIOR DE MELO MONTEIRO
54.016.509/0001-51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LOGRADOUROS.
|
R$ 1.518,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0001077 | 0000001 |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVOS, GERECIAMENTO E LOGISTICA NAS ATIVIDADES EXECUTADAS NA SECRETARIA DA MULHER.
|
R$ 2.500,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0001161 | 0000001 |
58.715.630/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA NAS DEMNADAS E ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL JNTO AO SECRETARIO.
|
R$ 3.500,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0001115 | 0000001 |
55.997.980 BRUNO EBIO DA SILVA PESSOA
55.997.980/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA E TRANSBORDO DE ENTULHOS NA SEDE DE SEGUNDA SEXTA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0001076 | 0000001 |
60.996.614/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL PARA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS DO SETOR PESSOAL.
|
R$ 2.600,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0001105 | 0000001 |
***.***.984-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS PARA A PERFURACAO DE POCO TUBULAR E APOIO OPERACIONAL NO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA, DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE AO ABASTECIMENTO DOS CURRAIS DO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, DURANTE A REALIZACAO DA EXPOGRANITO 2025. A AGUA SERA UTILIZADA PARA CONSUMO E MANUTENCAO DOS ANIMAIS QUE PERMANECERAO EXPOSTOS NO LOCAL, GARANTINDO CONDICOES ADEQUADAS DE BEMESTAR E MANEJO DURANTE O EVENTO.
|
R$ 6.700,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0001151 | 0000001 |
ILMAR BEZERRA FERREIRA DE SOUZA 07127114498
37.072.959/0001-42
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE LOCACAO CAMINHAO DE ATE 5 M3, COM CARGA HORARIA DE 03(TRES) HORAS DIARIAS E 60 (SESSENTA) MENSAL, COM MAO DE OBRA DO OPERADOR, E COMBUSTIVEL, SERVICOS DIURNO PARA EXECUTAR A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), RESTOS DE PODA, ENTULHO E DE VARRICAO NO POVOADO DE RANCHARIA MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO ELETRONICO Nº00007 2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº020 2021 CONTRATO Nº00045 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 4.175,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0001141 | 0000001 |
55.997.980 BRUNO EBIO DA SILVA PESSOA
55.997.980/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA GERAL NA GARAGEM MUNICIPAL DE GRANITO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
|
R$ 120,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000972 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2025, PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
|
R$ 6.452,30 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000080 | 0000001 |
LUCAS FERREIRA DA SILVA PEREIRA
***.***.804-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A ARARIPINA PARA PARTICIPAR DO EVENTO SERTAO INTELIGENTE: CONCTANDO O ARARIPE AO FUTURO.CARGO: CHEFE DO DERPATAMENTO DE MEIO AMBIENTENº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 08 2025.
|
R$ 50,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0001119 | 0000001 |
59.902.273/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUPERVISAO DAS ATIVIDADES DE CAPINACAO E ROCO EM RANCHARIA E BELA VISTA.
|
R$ 2.000,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0001152 | 0000001 |
JUMASA SPORTES COMERCIO E REP. ESPORTIVAS LTDA
23.710.841/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E MATERIAL ESPORTIVO PARA PREMIACAO DO CAMPEANATO MUNICIPAL DE FUTSAL E ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE.
|
R$ 3.950,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000797 | 0000001 |
47.234.151 EXPEDITO EVERALDO OLIVEIRA CAVALCANTE
47.234.151/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE METARLUGICA NA EXECUCAO DE PREPARACAO E INSTALACAO DE COBERTURA METALICA DA QUADRA NA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, DISPENSA N° DV00047 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 094 2025, CONTRATO N°: 00219 2025SDC.
|
R$ 10.008,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0001120 | 0000001 |
JONAS CARDOSO DE SOUSA 14559711461
44.667.791/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO MOVIDO A GASOLINA, COM 5 LUGARES SEM CONDUTOR, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, VISANDO ATENDER SUAS DEMANDAS.
|
R$ 3.000,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000782 | 0000001 |
JOAO PEREIRA DOS SANTOS 08164129445
41.835.550/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOES COMEMORATIVAS NO RETORNO AS AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
R$ 1.000,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000728 | 0000001 |
59.053.230/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO LEVANTAMENTO DE INFORMACOES JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO NA ORGANIZACAO E GESTAO DOCUMENTAL, ALIMENTACAO DE SISTEMAS, ELABORACAO DE RELATORIOS E EXECUCAO DE DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS.
|
R$ 3.000,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000271 | 0000001 |
60.861.209/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANO DE MONITORAMENTO GESTAO E MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS INSTAGRAN, FACEBOOK, YOUTUBE E TIKTOK E DO GOOGLE, INCLUNDO A PRODUCAO DE CONTEUDO.
|
R$ 4.000,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 2025NE0000702 | Global |
58.643.188/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO PLANEJAMENTO DAS ACOES DO SETOR DE TRIBUTOS.
|
Carregando...
|
R$ 6.000,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000703 | Global |
60.119.291/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO GERECIAMENTO DE PLANOS PARA PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS COM CRIANCAS.
|
Carregando...
|
R$ 6.072,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000704 | Ordinário |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE SISTEMA DE CAMERAS DE MONITORAMENTO DE VIDEO NA FEIRA DO GADO.
|
Carregando...
|
R$ 850,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000705 | Ordinário |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 07 04 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE FRANCISCO ELDO MARCELINO ALVES PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO:07 04 2025.
|
Carregando...
|
R$ 60,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000706 | Global |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
56.184.851/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
Carregando...
|
R$ 6.800,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000707 | Ordinário |
JOSE EDIL ANGELIM SOBRINHO
***.***.994-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E ARTICULACAO DE INCETIVO AOS AGROPECUARISTAS DA REGIAO DE TODO MUNICIPIO PARA ABERTURA DA FEIRA DO GADO.
|
Carregando...
|
R$ 5.960,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000708 | Ordinário |
MANOEL NAEUDO PEIXOTO
***.***.614-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEFINICAO DE FLUXOS OPERACIONAIS, ROTINAS, SEPARACAO E ALOCACAO DE PLACAS DE CURRAIS NO AGROPECUARIO DE BELA VISTA.
|
Carregando...
|
R$ 6.200,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000074 | Ordinário |
ANTONIO QUEIROZ ALVES
***.***.856-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL E INTRUMENTO DA MODALIDA DE FORMENTO, EXECUCAO DAS ACOES CULTURAIS DE QUE TRATA O INCISO 1 DO ART. 8 DO DECRETO 11.453 2023, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR, N° 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), NO DECRETO N° 11.523 2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO). PROJETO ( SALA DE CINEMA).
|
Carregando...
|
R$ 9.330,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000075 | Global |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULOS E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS VEICULO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00021 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 13.500,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000076 | Global |
JOSE DO NASCIMENTO FILHO 35561718487
41.268.417/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARTICULACAO E PLANEJAMENTO GERENCIAL PARA LOGISTICAS DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA.
|
Carregando...
|
R$ 10.200,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000077 | Ordinário |
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DOS PREDIOS VINCULADOS A ELA.
|
Carregando...
|
R$ 5.035,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000078 | Ordinário |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PLANEJAMENTO CULINARIO PARA CARDAPIO PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA.
|
Carregando...
|
R$ 1.830,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000079 | Global |
60.015.339/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO MUSEU MUNICIPAL DE GRANITOPE.
|
Carregando...
|
R$ 6.072,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000080 | Ordinário |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PROPAGANDA PUBLICITARIA EM CARRO DE SOM, PARA ANUNCIOS, DIVULGACOES, CAMPANHAS E EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
Carregando...
|
R$ 12.500,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000081 | Ordinário |
F. DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO SOB DEMANDA COM SUPORTE EM EVENTOS CORPORATIVOS, SERVICO DE PESQUISA DE MERCADO E ANALISE DE DADOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.
|
Carregando...
|
R$ 3.500,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000082 | Estimativo |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 12,69 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000130 | Ordinário |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A RESPECTIVA DEMANDA VISA SUPRIR A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , FAZ SE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO EQUIPAMENTO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).
|
Carregando...
|
R$ 260,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000383 | Ordinário |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA BOTIJOES DE 13KG RECARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: BOM MENINO, REINALDO MODESTO,HELENA LOPES, CORNELIO CARLOS, SAO FRANCISCO, JOSE ALVES SILVEIRA .
|
Carregando...
|
R$ 3.080,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000384 | Ordinário |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE ABRIL A JULHO DE 2025(120 DIAS).
|
Carregando...
|
R$ 800,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000448 | Ordinário |
CALMOM TEIXEIRA DA SILVA
***.***.944-54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALTA DE PUERPERA, RECEM NASCIDO E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL MALAN, EM PETROLINA PE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 03 A 30 03 2025
|
Carregando...
|
R$ 120,00 |