Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | 2025NE0001368 | 0000001 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
***.***.794-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 05 0 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PAEA A CIDADE DE AFRANIO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NAS BAIAS DOS ANIMAIS QUE ESTARAO EM EXPOSICAO NO FESTIVAL EXPO GRANITO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 08 2025 A 06 08 2025.
|
R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000856 | 0000001 |
ROMAO MARCAL ELOI FILHO
***.***.248-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE RAIO X, NO HPPMSS.
|
R$ 1.275,12 | R$ 242,88 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000221 | 0000001 |
ELETROBELA COMPUTER
07.001.353/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETOR AURICULAR ABAFADOR PARA CRIANCAS DO ESPECTRO AUTISTA.
|
R$ 399,15 | R$ 4,85 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0001111 | 0000001 |
TMX AUDIO LTDA
38.435.686/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CRACHA DE CORDAO PARA O FESTIVAL DA EXPO GRANITO 2025.
|
R$ 1.180,00 | R$ 0,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000716 | 0000001 |
58.405.718/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO METARLUGICA DE SOLDAGEM EM ESTRTURA METALICAS NAS ESCOLAS.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0001103 | 0000001 |
55.997.980 BRUNO EBIO DA SILVA PESSOA
55.997.980/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO LOGISTICO NO TRANSPORTE DAS BAIAS PARA OVINOS E CAPRINOS EM PREPARACAO PARA 20ª EXPOGRANITO.
|
R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0001094 | 0000001 |
FRANCISCO ROGERIO DE ARAUJO
45.219.659/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MOTORISTAS DO MUNICIPIO DE GRANITO EM VIAGENS AO MUNICIPIO DE JUZAEIRO DO NORTE.
|
R$ 675,00 | R$ 0,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000717 | 0000001 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS SOLICITACOES DE REPARO NA ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO, GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES E PROPORCIONANDO MELHORIAS ESSENCIAIS NO AMBIENTE.
|
R$ 6.657,83 | R$ 0,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0001108 | 0000001 |
J H B SOARES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
47.925.213/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO E TESTE DE PENETRACAO PADRAO SPT NO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
|
R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000274 | 0000001 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.
|
R$ 2.679,10 | R$ 0,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0001107 | 0000001 |
JOSE WILSON CORDEIRO LACERDA 09919709425
43.774.486/0001-28
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO ESTRUTURAL DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA (SEC GOVERNO), CREDENCIAMENTO Nº T0005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025 CONTRATO Nº: 00101 2025SDC
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000721 | 0000001 |
59.056.337/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DA ORGANIZACAO DE APOIO DE LOGISTICO RELACIONADOS A ORGANIZACAO, AMBIETACAO DO ESPACO E PLANEJAMENTO DE EVTOS VOLTADOS A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000554 | 0000006 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TER
|
R$ 9.070,31 | R$ 21,82 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000553 | 0000005 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO
|
R$ 69.994,71 | R$ 168,39 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000551 | 0000005 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TE
|
R$ 200,20 | R$ 0,48 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000312 | 0000005 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIOES E FORMACOES RELACIONADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GRANITOPE.
|
R$ 831,60 | R$ 158,40 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000575 | 0000005 |
59.054.598/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR DOS CONDUTORES DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E MANUTENCAO DE VEICULOS.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000667 | 0000005 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDETFD; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 0
|
R$ 4.670,66 | R$ 11,24 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000277 | 0000004 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO ADITIVO.
|
R$ 20.849,83 | R$ 50,16 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000967 | 0000004 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021 14° TERMO ADITIVO.
|
R$ 2.593,00 | R$ 6,24 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | 2025NE0000728 | 0000001 |
59.053.230/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO LEVANTAMENTO DE INFORMACOES JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO NA ORGANIZACAO E GESTAO DOCUMENTAL, ALIMENTACAO DE SISTEMAS, ELABORACAO DE RELATORIOS E EXECUCAO DE DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS.
|
R$ 3.000,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000978 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS,PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. PREGAO ELETRONICO 00005 2025 PROCESSO LICITATORIO 058 2025
|
R$ 1.529,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000979 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GALAO DE AGUA MINERLA GARRAFAO DE 20 LT ,PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. PREGAO ELETRONICO 00005 2025 PROCESSO LICITATORIO 058 2025.
|
R$ 1.610,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000214 | 0000001 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS GLP (13 KG), GAS DE COZINHA, CONFORME DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONZINHA COMUNITARIA DA BELA VISTA.
|
R$ 2.288,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000977 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS E SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE, PROCESSO LICITATORIO Nº013058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
|
R$ 6.289,05 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000080 | 0000001 |
LUCAS FERREIRA DA SILVA PEREIRA
***.***.804-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A ARARIPINA PARA PARTICIPAR DO EVENTO SERTAO INTELIGENTE: CONCTANDO O ARARIPE AO FUTURO.CARGO: CHEFE DO DERPATAMENTO DE MEIO AMBIENTENº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 08 2025.
|
R$ 50,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000972 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2025, PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
|
R$ 6.452,30 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000218 | 0000001 |
59.568.783/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA AUXILIAR NAS ACOES E DEMANDAS DO CRAS E CREAS.
|
R$ 3.000,00 | |
| 07/08/2025 | 2025NE0000277 | 0000001 |
JOVANY CLAUDIO DE OLIVEIRA COUTINHO 08476374410
43.041.314/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS OPERACIONAL NA ARTICULACAO DAS QUEIJARIAS PARA PARCIPACAO NO CONCURSO DE QUEIJO NA 20° EXPOGRANITO.
|
R$ 2.000,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000153 | 0000008 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 113,24 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000117 | 0000007 |
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI
09.164.369/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR EQUIVALENTE A LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE LICITACOES E CONTRATOS.
|
R$ 800,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000215 | 0000007 |
EMYLE MYSZAELE DE OLIVEIRA
***.***.474-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORESTACAO DE SERVICO COMO AUXLIAR DE SAUDE BUCAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 1, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARLETE SOARES ALVES QUE ESTA EM GOZO DE LICENCA PREMIO.
|
R$ 910,80 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000021 | 0000006 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, EXERCICIO 2025.
|
R$ 65,28 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000387 | 0000006 |
ROBSON ANTUERTON MORAES DE MIRANDA 10929141458
44.206.436/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CAPINACAO E ROCO MANUAL EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO. PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00079 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.440,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000386 | 0000006 |
ROBERIO JOAQUIM DOS SANTOS 68002807472
47.767.360/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CONSERTO E MANUTENCAO DE BURACOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO., PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00078 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.620,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000384 | 0000006 |
MARCELO FERNANDES ALMEIDA 10773060405
44.458.533/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CAPINACAO E ROCO MECANICO EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS EM DISTRITOS E SEDE DO MUNICIPIO, SENDO O EQUIPAMENTO ROCADEIRA DO PROPRIO PRESTADOR, SOB FORMA DE DIARIAS (160,00). PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00068 2024CPL
|
R$ 3.040,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000270 | 0000006 |
GEUSIVANIA FRANCISCA DE OLIVEIRA 13043829409
43.821.870/0001-34
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO DE AMBIENTES, LIMPEZA E CONSERVACAO MOVEIS E SALAS E DEPENDENCIAS DO HOSPITAL E OUTROSPREDIOS PUBLICOS LIGADO A SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00057 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000256 | 0000006 |
WESLEY DOS SANTOS APOLINARIO
54.569.627/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA INSTRUTOR DE ENSINO DE RECREACAO FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000049 | 0000006 |
FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA NETO
56.343.805/0001-92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE OFICINAS CULTURAIS INTINERANTES NO MUNICIPIO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER.
|
R$ 1.518,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000389 | 0000006 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CONSERTO E MANUTENCAO DE BURACOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO. PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00089 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 2.900,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | 2025NE0000129 | Ordinário |
ADLA PRISCILA MARCELINO DA SILVA
***.***.314-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DA ELEICAO DA DIRETORIA DO COEGEMAS PE, BEM COMO DAR SEGUIMENTOS A OUTRAS DEMANDAS DA SECRETARIA.CARGO: SECRETARIA DE ASSINTENCIA SOCIAL.Nº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 03 A 31 03 2025
|
Carregando...
|
R$ 800,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000364 | Ordinário |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA LEVANTAMENTO DA SITUACAO FISICA, ESTRUTURAL, ELETRICA, DOS PREDIOS DAS ESCOLAS UNICIPAIS.
|
Carregando...
|
R$ 3.000,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000365 | Ordinário |
ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS
40.826.103/0001-20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO.
|
Carregando...
|
R$ 1.000,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000366 | Ordinário |
CARLA VANUBIA DE SOUZA CRUZ
28.828.695/0001-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE ARTICULACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ORGANIZACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO AS DEMANDAS OBSERVADAS E RELATADAS PELA DIRETORIA.
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R$ 2.000,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000367 | Ordinário |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 5.908,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000368 | Ordinário |
MARIA AZEILDES GALVAO ALVES
***.***.794-73
AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00031 2025 SDC.
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R$ 3.102,59 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000369 | Ordinário |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N°00033 2025SDC.
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R$ 9.734,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000370 | Ordinário |
ADAILTON MOREIRA ALVES
***.***.304-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00034 2025 SDC.
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R$ 3.253,72 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000371 | Ordinário |
LEIDIANE BEZERRA RODRIGUES GALVAO
***.***.784-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00036 2025 SDC.
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R$ 6.019,52 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000372 | Ordinário |
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS ESSIDADES DE REPARO DA ESOLA BOM MENINO.
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R$ 1.228,35 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000373 | Ordinário |
ANA ELMA ALENCAR PAGEU
14.151.979/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DOS 6 CONSELHOS ESCOLAES DO MUNICIPIO COM ESCRITURACAO CONTABIL PARA GERAR BALANCOS E LIVRO DE CAIXA, DCTF, ESOCIAL E ECF, ANO 2024 E 2025.
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R$ 7.000,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000374 | Ordinário |
JOSEANE NOGUEIRA LACERDA 07114099436
43.413.577/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 1.412,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000375 | Ordinário |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS 71283277468
41.130.150/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS FINAIS SEMANAS.
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R$ 400,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000376 | Ordinário |
60.013.880/0001-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMNISTRATIVO OPERACIONALL NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DO SETRO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 210,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000377 | Ordinário |
56.130.676/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 1.648,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000378 | Ordinário |
***.***.104-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORACAO DE PROPOSTAS PEDAGOGICAS DA ESCOLA SAO FRANCISCO DAS CHAGAS.
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R$ 3.036,45 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000379 | Ordinário |
WELLERSON JANUARIO DA SILVA 11517487498
38.291.462/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO BUSCA ATIVA RELATADO NO MAPEAMENTO DE CRIANCAS QUE ESTEJAM NA FAIXA DE ALFABETIZADAS, PARA CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS DO PLANO NACIONAL DE EDUCACAO (PNE) FOMENTANDO A RECOMPOSICAO DAS APRENDIZAGENS. COM FOCO NA ALFABETIZACAO, DE 100% DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO 3º, 4º E 5º ANO.
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R$ 2.824,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000380 | Ordinário |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2025.
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R$ 30.000,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000381 | Ordinário |
59.676.534/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA E MANUTENCAO EM SALAS DA ESCOLA MUNICIPA,, REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
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R$ 600,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000382 | Ordinário |
EDNEIDE ALENCAR MIRANDA 00816666407
41.421.753/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ASSESSORIA NA GESTAO, ADMINISTRATIVA DO MONITORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE ? SISTEMAS DO FNDE SIMEC PAR E PDDE E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE CONVENIO PACTUADOS COM FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE) NO AMBITO DA SECRETARIA,
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R$ 5.000,00 |