Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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Apresentando 20 de um total de 9475 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 9973 resultados para o ano 2025
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 2025NE0001174 | 0000002 |
CONSTRUTORA LUCENA LTDA
37.717.529/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA IMPLEMENTACAO, MONTAGEM E ENVELOPAMENTO COM RECUPERACAO DO PORTICO DA ENTRADA DA CIDADE DE GRANITOPE, DISPENSA Nº DV00098 2025
|
R$ 19.297,33 | R$ 972,98 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000262 | 0000010 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA E UBS EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 61,77 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001207 | 0000001 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A ARARIPINA PARA LEVAR SECRETARIA AO EVENTO DE ATO DE CREDECIAMENTO E HABILITACAO DO SERVICO DE HEMODINAMICA E CIRURGIA CARDIOVASCULAR DO HOSPITAL SANTA MARIA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 08 2025.
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001004 | 0000001 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM ARARIPINA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE ATO DE CREDECIAMENTO E HABILITACAO DO SERVICO DE HEMODINAMICA E CIRURGIA CARDIOVASCULAR DO HOSPITAL SANTA MARIA.CARGO: SECRETARIA DE DE SAUDE.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 08 2025
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001087 | 0000001 |
ANDRE LUIZ DA SILVA MAGALHAES NETO
***.***.164-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DA PISTOLA, CONTEM UMA PISTOLA PNEUMATICA, CONJUNTO LUBRIFIL, 2 TORNEIRAS TIPO ESFERA EM ACO, 4 NYP DE 1 2 POLEGADA, 8 METROS DE MANGUEIRA FLEXIVEL DE ALTA PRESSAO DE 175 BS , MOLA BALACIN PARA SUSTENTACAO DA PISTOLA E BASE SUPERIOR EM ACO CARBONO PARA SUSTENTACAO DA MESMA.
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R$ 5.981,00 | R$ 3.019,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001005 | 0000001 |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE LUIS FRANCISCO DE MIRANDA, PARA UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM JUAZEIRO DO NORTECE.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 08 2025.
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001084 | 0000001 |
EDUARDO MARCELINO GABRIEL
53.829.186/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL JUNTO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001083 | 0000001 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO DE CURRAIS NO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO.
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001085 | 0000001 |
30.694.323 DAMIAO ANTONIO DA SILVA FERREIRA
30.694.323/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CAPINACAO E ROCO MANUAL E RETIRADA DE MATERIAL TERROSO DE LOGRADOUROS NAS COMUNIDADES.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001122 | 0000001 |
KAROLINE L B BESSA
15.097.814/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM RUAS DA SEDE NO MUNICIPIO DE GRANITO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 943759 2023 OPERACAO 108747829 PROGRAMA MOBILIDADE URBANA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, RUA PROJETADA B, RUA PROJETADA L, RUA JOAQUIM MONTEIRO, RUA PROJETADA M, RUA PROJETADA C, RUA PROJETADA D, RUA PROJETADA E, RUA PROJETADA K E AV. JOSE SARAIVA XAVIER, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00002 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 20
|
R$ 203.641,24 | R$ 4.155,94 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000704 | 0000001 |
JN ENGENHARIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA
53.350.454/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ACOMPANHAMENTO EM SST E TRANSMISSAO DOS EVENTOS S2210, S2220, S2240 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001086 | 0000001 |
59.055.166/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA, LUBRIFICACAO POLIMENTO NOS CARROS E MAQUINARIOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000807 | 0000001 |
ANTONIA CIRLANEA DA SILVA
***.***.594-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM APARA PARTICIPAR DA 3° FORMACAO CRIANCA ALFABETIZADA ANOS INICIAIS 2025 QUE ACONTECERA NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 NO HOTEL ORANGE, NA ILHA DE ITAMARACA RECIFEPE.CARGO: CHEFE COORD. PEDAGOGICANº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 08 A 07 08 2025.
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R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000806 | 0000001 |
DAVILLA DE SA ROLIM
***.***.303-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM APARA PARTICIPAR DA 3° FORMACAO CRIANCA ALFABETIZADA ANOS INICIAIS 2025 QUE ACONTECERA NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 NO HOTEL ORANGE, NA ILHA DE ITAMARACA RECIFEPE.CARGO: CHEFE COORD. PEDAGOGICANº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 08 A 07 08 2025.
|
R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000871 | 0000001 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO PARA AS ACOES DE CAMPANHAS REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL.
|
R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000207 | 0000001 |
37.231.174 ANDERSON MAIRTON DOS SANTOS SILVA
37.231.174/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATIVIDADES RECREATIVAS INFANTIS NO PIQUINIQUE DAS CRIANCAS CADASTRADAS NO SCFV.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000270 | 0000001 |
CENTRO DE DISTRIBUICAO CASA SHOPPING LTDA
28.704.742/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E TINTAS PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E LAZER.
|
R$ 1.750,64 | R$ 21,26 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000808 | 0000001 |
ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.544-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM APARA PARTICIPAR DA 3° FORMACAO CRIANCA ALFABETIZADA ANOS INICIAIS 2025 QUE ACONTECERA NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 NO HOTEL ORANGE, NA ILHA DE ITAMARACA RECIFEPE.CARGO: ASSESSORIA DE SEC EDUC.Nº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 08 A 07 08 2025.
|
R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000705 | 0000001 |
WALNER PEREIRA DOS SANTOS
58.164.934/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA, ARQUIBANCADA E PALCO DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ.
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000006 | 0000009 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025,
|
R$ 3.520,21 | R$ 579,79 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | 2025NE0000308 | 0000003 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE BOLOS DESTINADOS A REUNIOES E EVENTOS DOS PROGRAMAS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
R$ 500,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000650 | 0000003 |
58.980.165/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO NA RECEPCAO DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
R$ 1.518,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000835 | 0000003 |
59.500.687/0001-77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE CONSERTO E MANUTENCAO URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 2.040,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000581 | 0000003 |
ELOIZA PEIXOTO DA SILVA
54.989.000/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NA ATENCAO BASICA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000530 | 0000003 |
MANOEL FERREIRA DE SOUZA
57.243.672/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO SERVICO DE CONCERTO E MANUTENCAO PREVENTIVA E TROCA DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO COMO GELADEIRA E FREEZER DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
R$ 1.518,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000045 | 0000002 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NA PRACA ADERSON COELHO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPI, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00135 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000187 | 0000002 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ENFASE EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00053 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000640 | 0000002 |
60.413.871/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS DA ESCOLA SAO FRANCISCO DAS CHAGAS, POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000639 | 0000002 |
DAIANE DE SA ROLIM
50.541.633/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NO SUPORTE ADMINISTRATIVO VINCULADAS AS ATRIBUICOES NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00020 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000892 | 0000002 |
MANOEL MAURICIO SATURNINO LEITE 78057744472
37.984.836/0001-88
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL COM INSPECAO, ORIENTACAO DOS CONDUTORES DE VEICULOS DO MUNICIPIO, VERIFICACAO DE INTINERARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00162 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000891 | 0000002 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS 00695551841
45.962.411/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO E MONITORANDO VIAGENS DAS FROTAS DE VEICULOS DA GARAGEM MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00207 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.700,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000044 | 0000002 |
ANTONIA DEILDA RODRIGUES 04691915460
42.108.961/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO, RECEPCAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESEVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00039 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000598 | 0000002 |
RAQUEL ARAUJO LACERDA
28.827.008/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00213 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000635 | 0000002 |
DANILO DA SILVA FERREIRA 12645698409
42.810.509/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00074 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000185 | 0000002 |
ANA JUMA LEONEL DE OLIVEIRA 10350229406
38.198.622/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TREINADORA GERENCIAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUSEU MUNICIPAL NO POVOADO DE RANCHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00032 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO
|
R$ 1.518,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000782 | 0000002 |
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
51.860.654/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APOIO OPERACIONAL NASECRETARIA DE SAUDE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00025 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000632 | 0000002 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00121 2022CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000042 | 0000002 |
LUIS INACIO PEREIRA 05401139489
42.564.456/0001-24
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO NO LEVANTAMENTO DO POTENCIAL PRODUTIVO DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00159 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000744 | 0000002 |
60.016.688/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ESPACO FISICO DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
R$ 1.518,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000961 | 0000002 |
PEDRO ERNALDO PESSOA 02248337400
24.050.576/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULO TRANSPORTE COM ATE NO MAXIMO 4(QUATRO) PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO POR KM LIVRE COM DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COM VEICULO: CHEV PRISMA 1.4 MT LTZ PLACA PNV7890, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL INCLUSO.
|
R$ 2.000,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | 2025NE0000647 | Ordinário |
ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS
40.826.103/0001-20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO.
|
Carregando...
|
R$ 3.500,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000648 | Ordinário |
MARIA VALDIMEIRE DE OLIVEIRA
***.***.154-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO PARA ORGANIZACOA E LEVANTAMENTO DE DADOS NAS COMUNIDADES PARA DAR ANDAMENTO NA EXECUCAO DAS DEMANDAS.
|
Carregando...
|
R$ 2.400,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000649 | Ordinário |
60.095.707/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENO E BOLOS PARA ATENDER AS REUNIOES DE PLANEJAMENTO REALIZADOS PELA PREFEITURA.
|
Carregando...
|
R$ 204,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000650 | Ordinário |
59.020.277/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTACAO DE RASTREADORES VEICULARES COM SISTEMA DE MONITORAMENTO EM TEMPO REAL, BEM COMO A CUSTOMIZACAO E ADEQUACAO TECNICA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL.
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Carregando...
|
R$ 2.042,95 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000651 | Ordinário |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 006 CONTA 6720120, 6720244, 6720260 E 6720252.
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R$ 200,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000652 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS, 14° TERMO ADITIVO.
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R$ 612,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000653 | Ordinário |
EDUARDO MARCELINO GABRIEL
53.829.186/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO SOB DEMANDA SUPORTE EM EVENTOS CORPORATIVOS SERVICOS DE PESQUISA DE MERCADO E ANALISE DE DADOSPARA SECRETARIOS E SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO PE.
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R$ 3.200,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000654 | Ordinário |
MARQUES M C DE ALENCAR
47.619.526/0001-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRAMPO PARA ABATEDOURO EM ACO INOX 304 ESPESSURA 5 8.
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R$ 3.120,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000655 | Ordinário |
00.836.725/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS SINALIZADORAS PARA A INSTALACAO DE EXTINTORES NOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO.
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R$ 270,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000656 | Ordinário |
***.***.844-56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS DE ORGANIZACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE RANCHARIA
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R$ 1.800,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000657 | Global |
58.978.002/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA URBANA, AS QUAIS INCLUEM SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS.
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R$ 4.554,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000658 | Ordinário |
WANDSON JOSE DE VIVEIROS 11981619496
43.971.073/0001-33
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO, LIMPEZA, CAPINACAO, RASTELAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO NO POVOADO DE RANCHARIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00237 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.648,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000659 | Ordinário |
FRANCISCO NAEL VIEIRA DOS SANTOS
***.***.254-35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS.
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R$ 3.300,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000660 | Ordinário |
ADELIA CONSUELO DELMONDES NASCIMENTO
40.795.603/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO GERENCIAMENTO DAS PUBLICIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS QUE VAO PARA DIVULGACAO NAS REDES SOCIAIS E MIDIA DA PREFEITURA DE GRANITO.
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R$ 3.190,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000661 | Ordinário |
FRANCISCO NAEL VIEIRA DOS SANTOS
***.***.254-35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E ADEQUACAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA EM RANCHARIA.
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R$ 3.350,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000662 | Ordinário |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CATALOGACAO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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R$ 2.000,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000073 | Ordinário |
WSLEY MATEUS SILVA DOS SANTOS
***.***.124-67
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO OPERACIONAL NA ARTICULACAO DO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS PARA ORGANIZACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA.
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R$ 835,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000126 | Global |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00014 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2025, CONTRATO Nº: 00040 2025SDC
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R$ 61.179,60 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000127 | Global |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, DISPENSA Nº DV00015 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2025, CONTRATO Nº: 00041 2025SDC.
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R$ 60.522,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000128 | Global |
59.167.473/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, DISPENSA Nº DV00016 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028 2025, CONTRATO Nº: 00042 2025SDC.
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R$ 52.773,00 |