Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | 2025NE0000112 | 0000009 |
DSAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
46.220.369/0002-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO DE SISTEMA DE SOFWTARE NO TRATAMENTO DE PONTO ATENDENDO A LEI 12.741 2012, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNICIAPAL DE SAUDE.
|
R$ 375,00 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000018 | 0000007 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2025.
|
R$ 456,84 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000016 | 0000007 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2025.
|
R$ 266,49 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000170 | 0000006 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO BB CONTA 100544 EXERCICIO 2025.
|
R$ 38,07 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000136 | 0000005 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO BB CONTA 83348 EXERCICIO 2025.
|
R$ 50,76 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000169 | 0000003 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 230693
|
R$ 38,07 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000331 | 0000023 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.125,15 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000331 | 0000022 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
|
R$ 10,00 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000331 | 0000021 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
|
R$ 946,37 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000684 | 0000002 |
VAGNER SALES DOS SANTOS
41.658.195/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO PARA REALIZACAO DE ANALISES FISICOSQUIMICOS E MICROBIOLOGICOS DE AGUA DOS MANANCIAIS QUE FAZER PARTE DO ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA DO EXERCICITO BRASILEIRO, LOCALIZADO NO SITIO BREJO, ZONA RURAL DE BODOCOPE.
|
R$ 570,00 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0001054 | 0000002 |
NOCARVEL
05.914.425/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE VEICULOS PARA FROTA MUNICIPAL PARA DIVERSAS SECRETARIAS, VEICULO NOVO, TIPO HATCH ZERO QUILOMETRO MODELO: ANO SOLICITACAO OU SUPERIOR; 5 PORTAS; CAPAC. 5 PASS; COR BRANCA; COMB.: GASOLINA ALCOOL (FLEX); DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS: 2.304 MM, CILINDRADA TOTAL (CC) : 999,0 POTENCIA MAX (CV) : 71 MINIMO, VEICULO NOVO, ZERO QUILOMETRO, COM NO MINIMO CINCO LUGARES, MODELO: ANO DA SOLICITACAO OU SUPERIOR; NA COR BRANCA, MINIMO 4
|
R$ 244.974,60 | R$ 2.975,40 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000694 | 0000002 |
MARIA IRENE BENTO
***.***.074-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA COLETA, REGISTRO E ATUALIZACAO DE DADOS DE ALUNOS ATIVOS E EVADIDOS DA REDE MUNICIPAL D ENSINO.
|
R$ 1.519,56 | R$ 289,44 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000140 | 0000014 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAS CONTAS 0000371 E 600000243, EXERCICIO 2025.
|
R$ 93,00 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000044 | 0000014 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 20918X
|
R$ 342,63 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000140 | 0000013 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAS CONTAS 0000371 E 600000243, EXERCICIO 2025.
|
R$ 141,00 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000044 | 0000013 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 20918X
|
R$ 11,96 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000006 | 0000010 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025,
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000941 | 0000001 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 29 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTES MARIA DO ROSARIO DE FATIMA E FATIMA BENTO E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES PARA QUE A MESMAS PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA ATENDIMENTOA MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICOPERIODO DE AFASTAMENTO: 29 07 2025 A 31 07 2025.
|
R$ 350,00 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000942 | 0000001 |
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA CONDUZIR PACIENTE LUIS FRANCISCO MIRANDA PARA CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA EM BARBALHACE..CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 07 2025
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000944 | 0000001 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SALVADOR BA.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 31 07 A 01 08 2025
|
R$ 180,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | 2025NE0000961 | 0000002 |
PEDRO ERNALDO PESSOA 02248337400
24.050.576/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULO TRANSPORTE COM ATE NO MAXIMO 4(QUATRO) PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO POR KM LIVRE COM DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COM VEICULO: CHEV PRISMA 1.4 MT LTZ PLACA PNV7890, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL INCLUSO.
|
R$ 2.000,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000635 | 0000002 |
DANILO DA SILVA FERREIRA 12645698409
42.810.509/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00074 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000891 | 0000002 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS 00695551841
45.962.411/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO E MONITORANDO VIAGENS DAS FROTAS DE VEICULOS DA GARAGEM MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00207 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.700,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000894 | 0000002 |
FRANCISCO HELIO PESSOA DO NASCIMENTO 73209023468
44.115.714/0001-10
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TROCA E VERIFICACAO DE PNEUS, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00108 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000045 | 0000002 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NA PRACA ADERSON COELHO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPI, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00135 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0001019 | 0000002 |
59.055.166/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E LIMPEZA E ORGANIZACAO DA GARAGEM MUNICIPAL.
|
R$ 1.518,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000043 | 0000002 |
THALES FREIRES SOARES
28.830.592/0001-98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ADMINITRACAO EM DIVERSAS AREAS NO MUNICIPIO DE GRANITO CREDENCIAMENTO DE MEIO DO MUNICIPIO SUPORTE OPERACIONAL EM ATIVIDADES ORIENTACAO E EXTENSAO RURAL A PRODUTORES DA CADEIA PECUARIA JUNTO A SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00227 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000632 | 0000002 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00121 2022CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000744 | 0000002 |
60.016.688/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ESPACO FISICO DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
R$ 1.518,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000700 | 0000002 |
DILERMANDO EMANOEL ALVES CORDEIRO 08363427470
28.823.138/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NO PSF DE BELA VISTA (VIGILANCIA), SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022M, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00077 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000207 | 0000013 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 2025.
|
R$ 458,08 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000151 | 0000012 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 63,11 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0001138 | 0000001 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA E SUA GENITORA PARA O HOSIPTAL DO CANCER EM RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 08 2025
|
R$ 180,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000938 | 0000001 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 227,70 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0001117 | 0000001 |
BARBARA BRIGIDA OLIVEIRA SANTOS 09782183458
41.935.478/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, A SEREM REALIZADOS NA SECRETARIA DA MULHER, COM AS DEVIDAS ORIENTACOES NECESSARIAS.
|
R$ 3.000,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000708 | 0000001 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISICAO GAS LIQUEFEITO DE PETROLIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, UBS.
|
R$ 459,56 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000937 | 0000001 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
|
R$ 380,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0001137 | 0000001 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA E SUA GENITORA PARA O HOSIPTAL DO CANDER EM RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 08 2025
|
R$ 180,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000234 | 0000001 |
59.347.992/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL PARA MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
|
R$ 3.000,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0001020 | 0000001 |
SOTREQ S/A
34.151.100/0044-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MOTONIVELADORAS PATROL, VISANDO SUA CONSERVACAO E BOM FUNCIONAMENTO.
|
R$ 4.654,19 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | 2025NE0000433 | Ordinário |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 23 03 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTES MARIA ANUCIADA DOS SANTOOS, MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA E GRACIELE PARA QUE OS MESMOS PUDESSEM ESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 03 2025 A 26 03 2025.
|
Carregando...
|
R$ 270,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000434 | Ordinário |
60.093.631/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
|
Carregando...
|
R$ 3.036,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000435 | Ordinário |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR EVA LINA SOARES DE OLIVEIRA DO MAE CORUJA EM OURICURIPE, PARA O HOSPITAL DOM MALLAN EM PETROLINA PE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 03 2025 A 26 03 2025.
|
Carregando...
|
R$ 60,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000436 | Ordinário |
MARIA DOS SANTOS SILVA
***.***.614-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR EVA LINA SOARES DE OLIVEIRA DO MAE CORUJA EM OURICURIPE, PARA O HOSPITAL DOM MALLAN EM PETROLINA PE.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 03 2025 A 26 03 2025.
|
Carregando...
|
R$ 60,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000431 | Ordinário |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 03 2025.
|
Carregando...
|
R$ 50,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000432 | Ordinário |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 25 03 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTES ANTONIO DE OLIVEIRA E MARIA EROINA DA SILVA BATISTA PARA QUE OS MESMOS PUDESSWM ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE RECIFEPE CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 03 A 22703 2025
|
Carregando...
|
R$ 360,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000635 | Ordinário |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DIARIO NAS ATIVIDADES DE IMPRESSAO DE DOCUMENTOS E RELATORIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
|
Carregando...
|
R$ 1.280,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000636 | Ordinário |
VAGNER SALES DOS SANTOS
41.658.195/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ANALISE DE AGUA NO RESERVATORIO DA FAZENDA SANTA TEREZA.
|
Carregando...
|
R$ 285,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000637 | Ordinário |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 27 03 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO:27 03 2025.
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R$ 60,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000629 | Ordinário |
60.043.509/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR OPERADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 759,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000630 | Ordinário |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 24 03 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O FRANCISCO ALMEIDA DO NASCIMENTO PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 03 2025 A 25 03 2025.
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R$ 120,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000631 | Global |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVITALIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER NO MUNICIPIO DE GRANITOPE (TERMO BB), CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00007 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060 2024, CONTRATO Nº: 00201 2024SDC.
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R$ 103.396,78 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000632 | Ordinário |
60.014.536/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PAA APOIO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR.
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R$ 300,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000633 | Global |
EDUARDO JADSON MODESTO LIMA
53.310.418/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESAAO DE SERVICO NA LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA ATENDIMENTO AO SERVICO PUBLICO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2025.
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R$ 308.000,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000634 | Ordinário |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 L PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PREDIOS E SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO.
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R$ 872,20 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000361 | Ordinário |
PEROLA MOVEIS FABRICACAO DE MOVEIS LTDA
36.580.941/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMOBILIARIO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS , MUNCIPAIS, DISPENSA N° DV00012 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 023 2025, CONTRATO N° 039 2025SDC
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R$ 53.700,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000362 | Ordinário |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO MANUAL E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL REINALD MODESTO FERRAZ NO DISTRITO DE LAGOA NOVA INCLUINDO LIMPEZA E REMOCAO DE VEGETACAO INVASORA, CAPINA, ROCO E A MANUTENCAO DA AREA EXTERNA.
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R$ 800,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000363 | Ordinário |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA (MAED) DA DCTFWEB.
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R$ 600,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000423 | Global |
BIOMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
37.247.838/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA ADMNISTRATIVA E GERENCIAL NA AREA DA SAUDE, NA GESTAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, NO APOIO DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, ENCAMINHAMENTO DE USUARIOS AS DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE ATENDIMENTO, NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E TRAMITACAO DENTRO DOS SETORES, DISPENSA N° DV00011 2025, CONTRATO N° 00038 2025.
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R$ 46.000,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000424 | Ordinário |
60.016.688/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ESPACO FISICO DA SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 3.036,00 |