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2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | 2025NE0001232 | 0000001 |
ANA PATRICIA DOS SANTOS SOARES
***.***.024-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA PARTICIPAR DO ACOLHIMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO ESTADO DE PERNAMBUCO.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 09 2025.
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R$ 75,00 | R$ 0,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0000277 | 0000001 |
61.580.300 ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
61.580.300/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ATENDENTE NA COZINHA COMUNITARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00131 2025SDC.
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R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0000891 | 0000001 |
59.813.422 IGOR DO ROSARIO MONTEIRO
59.813.422/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006MONITOR DE ONIBUS DE ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00218 2025SDC.
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R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0000899 | 0000001 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
EMPENHO GLOBAL PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, COM FOCO NO APOIO ADMINISTRATIVO AS SECRETARIAS ESCOLARES, ABRAGENDO ATIVIDADES DE DIGITACAO, ORGANIZACAO DOCUMENTAL E SUPORTE AS ROTINAS INTERNAS.
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R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0000327 | 0000001 |
NEGO VIAGEM E TRANSPORTE LTDA
59.347.992/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE GERENCIAMENTO E ORGANIZACAO DE EVENTOS, E CERIMONIAS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00375 2025SDC.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0000882 | 0000001 |
59.877.906 JANICLECE HENRIQUE DA SILVA
59.877.906/0001-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR DE TURMA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00202 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0001229 | 0000001 |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE ANTONIO MANOEL DOS SANTOS, PARA SUA RESIDENCIA NO CRATO, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO E TRAZER PACIENTE LUI MIGUEL DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR POS CIRUGICO NO HOSPITAL SAO MIGUEL.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 09 2025.
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R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0001390 | 0000001 |
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
29.960.386/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS (PALCO, CADEIRAS, TENDAS, GRADIS, BANHEIROS QUIMICOS, SOM, ILUMINACAO E AFINS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS FESTIVIDADES DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS, ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 007 2025SRPPMM, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 012 2025PMM, ADESAO REGISTRO DE PRECOS Nº AD00003 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068 2025 , CONTRATO Nº: 0
|
R$ 82.181,70 | R$ 0,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0000854 | 0000001 |
MANOEL FERREIRA DE SOUZA
57.243.672/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM E PREPARACAO DE DOCUMENTOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00161 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0000895 | 0000001 |
60.496.860 FRANCISCA TAYANE DE VIVEIROS
60.496.860/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORGANIZADORA DE DOCUMENTOS ESC. CORNELIO CARLOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00234 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0000875 | 0000001 |
59.640.831 ANTONIA EDILEUZA LEITE DOS SANTOS
59.640.831/0001-70
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA,MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL ESCOLAR CRECHE BOM MENINO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00176 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0000889 | 0000001 |
59.878.807 FLAVIO DOS SANTOS CORDEIRO
59.878.807/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006MONITOR DE ONIBUS DE ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00216 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0001291 | 0000001 |
60.996.614 HIALE CAMILA DE ARAUJO SANTOS
60.996.614/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORGANIZACAO, OPERACAO E PLANEJAMENTOS ACOES ESPORTIVAS SECRETARIA DE ESPORTE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00255 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0001308 | 0000001 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00290 2025SDC.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0000297 | 0000001 |
PAULO FILGUEIRA CALLOU
***.***.594-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS EM COUROS PARA O FESTIVAL DA EXPOGRANITO 2025.
|
R$ 1.065,12 | R$ 202,88 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0000881 | 0000001 |
59.709.537 FRANCISCA MAYSA LACERDA LUNA CAVALCANTE
59.709.537/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR DE TURMA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00201 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0001337 | 0000001 |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO ADMISSAO DE PROCESSOS PREVIDENCIARIOS, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00362 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0001118 | 0000001 |
60.667.294 ANTONIO APOSTOLO SOARES
60.667.294/0001-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE DISPONIBILIZACAO DE SERVICO LOGISTICO DE DISPONIBILIZACAO DE VEICULO, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00436 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0000898 | 0000001 |
59.950.357 RAYSSA BORGES DOS SANTOS
59.950.357/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORIENTADORA EDUCACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00244 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0001289 | 0000001 |
60.119.291 RICARDO ERICK SALES PESSOA
60.119.291/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES COM CRIANCAS SECRETARIA DE ESPORTE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00253 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | 2025NE0000756 | 0000005 |
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESA (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULO E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, (RETROESCAVADEIRAS) JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO LICITATORIO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00025 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 2.000,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0000998 | 0000003 |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOGISTICA NA DISPONIBILIZACAO E LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO PARA SERVIR DE SUPORTE TECNICO NA FISCALIZACAO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA E APOIO NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EXECUTADOS DIRETAMENTE PELA SECRETRIA COM KM LIVRE SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO MUNICIPIO. DISPENSA Nº DV00038 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063 2025, CONTRATO Nº: 00070 2025SDC,
|
R$ 4.000,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0000876 | 0000003 |
ROSIANE DA SILVA SANTOS 08386303409
41.031.381/0001-53
IMPOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO LIMPEZA E MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL SECRETARIA INFRAESTRUTRA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00217 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0000880 | 0000003 |
MILTON JOAO FILHO 00041280440
40.509.152/0001-39
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO OPERACIONAL COMO AJUDANTE DE ELETRECISTA NA MANUTENCAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM ,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00201 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0000884 | 0000003 |
WANDSON JOSE DE VIVEIROS 11981619496
43.971.073/0001-33
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO, LIMPEZA, CAPINACAO, RASTELAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITERIO NO POVOADO DE RANCHARIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00237 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0000791 | 0000002 |
61.555.796 EVERTON DA SILVA SOUZA
61.555.796/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO PARA AUXILIAR NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR.
|
R$ 1.518,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0000072 | 0000002 |
CASA DO CAMPO AGROPECUARIA LTDA
61.879.567/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMNISTRATIVOS PARA ARTICULACAO JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS PARA PARTICIPACAO DA EXPOGRANITO.
|
R$ 2.200,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0001046 | 0000002 |
ANTONIO VALDIR GONCALVES 30345197453
30.469.101/0001-77
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01(UM) VEICULO UTILITARIO C MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SERVIR DE APOIO NA ENTREGA DE MATERIAIS E ENTREGA DE COMBUSTIVEIS PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E PATROL EM ATIVIDADES NA AREA RURAL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: KJ 0838 COMBUSTIVEL: OLEO DIESEL PARA SERVIR DE APOIO NA ENTREGA DE MATERIAIS E ENTREGA DE COMBUSTIVEIS PARA AS MA
|
R$ 5.500,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0001341 | 0000002 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIDEO MONITORAMENTO AVANCADA E INTEGRADO E USO DE LICENCA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO COMPARTILHADO INCLUINDO IMPLANTACAO DE CAMERAS IP, GRAVACAO EM NUVEM E VISUALIZACAO NO SITE E NO APLICATIVO ANDROID, POSICIONADAS ESTRATEGICAMENTE EM 17 PONTOS DA CIDADE. 01 CAMERAS SPEED DOME E 17 CAMERAS IP, INCLUINDO TREINAMENTO E MANUTENCAO NAS CAMERAS DURANTE A VIGENCIA.
|
R$ 4.000,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0001336 | 0000001 |
61.657.395 JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
61.657.395/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE GERECIAMENTO TECNICO OPERACIONAL NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00361 2025SDC.
|
R$ 1.650,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0000883 | 0000001 |
59.709.917 MARIA EDILENE BATISTA DE LUNA
59.709.917/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR DE TURMA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00203 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0000907 | 0000001 |
60.354.113 LAIZ DE OLIVEIRA BEZERRA MIRANDA
60.354.113/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE MONITORA DE ALUNO ESPECIAL COM CUIDADOS INTEGRAL; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00386 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0001306 | 0000001 |
FRANCISCO IRANILDO DE SOUSA SILVA 11498513417
42.563.525/0001-85
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS CONTINUADOS DE LIM, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00288 2025SDC.
|
R$ 1.518,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0000887 | 0000001 |
59.691.323 MARIA DANIELE ALVES GOIS
59.691.323/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006MANIPULACAO COM ALIMENTOS DA CRECHE SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00213 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0001366 | 0000001 |
30.694.323 DAMIAO ANTONIO DA SILVA FERREIRA
30.694.323/0001-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSICAO DE TRANSPORTES, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00305 2025SDC
|
R$ 1.520,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0000932 | 0000001 |
61.533.256 ANA CLAUDIA LEITE DE SOUZA XAVIER
61.533.256/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL BIBLIOTECA SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00229 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0000876 | 0000001 |
60.501.708 MARIA DE FATIMA BEATRIZ DE VIVEIROS
60.501.708/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA,MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL ESCOLAR SAO FRANCISCO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00178 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0001333 | 0000001 |
59.665.052 ROBELVAM GUEDES DA SILVA
59.665.052/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO ATENDIMENTO AO PUBLICO, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00357 2025SDC.
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R$ 2.500,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0000285 | 0000001 |
59.587.099 LUZIJANE LACERDA CORDEIRO
59.587.099/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE GERENCIAMENTO COZINHA COMUNITARIA DA BELA VISTA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00369 2025SDC.
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R$ 2.000,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0000852 | 0000001 |
ELIANE SARAIVA PESSOA
49.593.520/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL DIARIO SECRETARIA DE EDUCACAO. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00157 2025SDC.
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R$ 280,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
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| 10/04/2025 | 2025NE0000464 | Ordinário |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUPORTE TECNICO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE REVESTIMENTO E FORRO NAS SALA DE AULA DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA.
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Carregando...
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R$ 1.800,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000465 | Global |
60.354.113 LAIZ DE OLIVEIRA BEZERRA MIRANDA
60.354.113/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMNISTRATIVO E OPERACIONAL DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE ALUNO ESPECIAL NO AMBIENTE ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
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Carregando...
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R$ 7.200,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000494 | Ordinário |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE JOSE MARIANO DO NASCIMENTO, PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SAO VICENTE EM BARBALHACE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 04 2025 A 10 04.
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Carregando...
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R$ 60,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000495 | Ordinário |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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Carregando...
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R$ 380,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000496 | Ordinário |
CARLOS EDUARDO DA SILVA
***.***.364-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO PARA EQUIPE DO HOSPITAL, ATENCAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE.
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Carregando...
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R$ 15.540,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000497 | Ordinário |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FONTES ATEX PARA COMPUTADORES DA VIGILANCIA SANITARIA.
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Carregando...
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R$ 267,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000498 | Ordinário |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONCERTO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS NA CAF NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE.
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Carregando...
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R$ 315,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000499 | Ordinário |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONCERTO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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Carregando...
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R$ 375,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000500 | Ordinário |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO HOSPITAL, PARA CONCERTO E REPAROS DE PORTOES E INSTACAO DE ADAPTADOR NAS AMBULANCIAS, PARA FIXACAO DE CHAVE DE GRIGO.
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Carregando...
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R$ 100,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000501 | Ordinário |
SEGUREFIRE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA
49.403.633/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 EXTINTORES PARA AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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Carregando...
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R$ 800,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000502 | Ordinário |
JOSE CARLOS FERNANDES DANTAS 74778021304
20.415.119/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE UM APARELHO ELETROCARDIOGRAFO KOHDEN E SUSBISTITUICAO DO CABO PACIEENTE PARA ECG KOHDEN, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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Carregando...
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R$ 960,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000721 | Global |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO GERECIAMENTO E SUPERVISAO DOS GARIS QUE FAZER O SERVICO DE LIMPEZA NA SEDE E POVOADOS.
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Carregando...
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R$ 12.500,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000722 | Ordinário |
60.043.509 DAEYSON LUIS JESUS NASCIMENTO
60.043.509/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR OPERADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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Carregando...
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R$ 6.072,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000723 | Ordinário |
JOSEMI AUTOCENTER LTDA
60.357.651/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO COM CACAMBA E RETROESCAVEDEIRA NA LIMPEZA DE TERRENOS PUBLICOS NO POVOADO DE BELA VISTA E RANCHARIA.
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Carregando...
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R$ 11.000,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000724 | Ordinário |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 10 04 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO:10 04 2025.
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Carregando...
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R$ 60,00 | |
| 09/04/2025 | 2025NE0000491 | Global |
60.318.964 FRANCISCA JUSTINO DOS SANTOS
60.318.964/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO AMBIENTE NO ESPACO FISICO DO PROGRAMA NAPS.
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Carregando...
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R$ 3.036,00 | |
| 09/04/2025 | 2025NE0000492 | Ordinário |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA PEGAR PACIENTE RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA QUE ENCONTRASE DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL DOM TOMAS EM PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 04 2025 A 09 04 2025.
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Carregando...
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R$ 60,00 | |
| 09/04/2025 | 2025NE0000493 | Ordinário |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DA GESTANTE ANA JOYCE CALDAS SALES DO HOSPITAL REGIONAL MAE CORUJA DE OURICURI PE PARA O HOSPITAL DOM MALLAN EM PETROLINAPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 04 A 09 04 2025
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Carregando...
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R$ 120,00 | |
| 08/04/2025 | 2025NE0000490 | Ordinário |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 04 2025.
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Carregando...
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R$ 50,00 | |
| 08/04/2025 | 2025NE0000720 | Ordinário |
60.303.565 ANTONIO KAYLAN DA SILVA MODESTO
60.303.565/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE MAS DEMANDAS DIARIAS.
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Carregando...
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R$ 6.072,00 |