Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | 2025NE0000913 | 0000001 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 16 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA ATENDIMENTOA MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 07 2025 A 18 07 2025.
|
R$ 270,00 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0001130 | 0000001 |
61.695.495/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO SOLDA E RECUPERACAO NA CONCHA E LAMINAS DAS MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL COM REFERENCIA RETROSCAVADEIRA DE PLACA: TPD9736, TPD9784 E EPD9958., A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
|
R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0001075 | 0000001 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM GESTAO, E GERECIAMENTO PARA PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA FROTA DE VEICULO DO MUNCIPIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
R$ 4.300,00 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000897 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
|
R$ 12,69 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000896 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
|
R$ 12,69 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000947 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 74241 EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.425,81 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000066 | 0000001 |
07.358.761/0219-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARAMES PARA MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL.
|
R$ 1.128,10 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000945 | 0000001 |
RAFAEL SANTOS OLIVEIRA
***.***.554-73
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO MOTORISTA DE APOIO PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SALVADOR BA.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 31 07 A 01 08 2025
|
R$ 180,00 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000708 | 0000001 |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA DE ONIBUS ESCOLAR, VISANDO GARANTIR A HIGIENE E CONSERVACAO DO VEICULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE.
|
R$ 100,00 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000942 | 0000001 |
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA CONDUZIR PACIENTE LUIS FRANCISCO MIRANDA PARA CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA EM BARBALHACE..CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 07 2025
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000709 | 0000001 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA RETIRADA DE MATERIAL TERROSO E DE ENTULHO (FOLHAGENS SECAS) NA PARTE INTERNA DA ESCOLA SAO FRANCISCO DAS CHAGAS NO POVOADO DE RANCHARIA, EM UM FINAL DE SEMANA.
|
R$ 150,00 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000941 | 0000001 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 29 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTES MARIA DO ROSARIO DE FATIMA E FATIMA BENTO E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES PARA QUE A MESMAS PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA ATENDIMENTOA MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICOPERIODO DE AFASTAMENTO: 29 07 2025 A 31 07 2025.
|
R$ 350,00 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000940 | 0000001 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 29 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTES MARIA DO ROSARIO DE FATIMA E FATIMA BENTO E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES PARA QUE A MESMAS PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA ATENDIMENTOA MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 07 2025 A 31 07 2025.
|
R$ 450,00 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000714 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 74241 EXERCICIO 2025.
|
R$ 12,69 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000710 | 0000001 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
R$ 2.180,00 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0001200 | 0000001 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART FEIRA DO GADO.
|
R$ 103,03 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0001202 | 0000001 |
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA
***.***.784-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO EDITAL PARA IMPLANTACAO DE 30 NOVOS CRMS DO PROGRAMA MAES NA CRECHE, DO APLICATIVO PROTEGE MULHER E PROGRAMACAO DO AGOSTO LILAS 2025.CARGO: SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOSNº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 31 07 A 01 08 2025.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0000663 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO BB CONTA 100544 EXERCICIO 2025.
|
R$ 12,69 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0001073 | 0000001 |
60.862.865/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL PARA ACAO DE CONSCIENTIZACAO SOBRE SAUDE E ATIVIDADE FISICA NAS ESCOLAS.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 31/07/2025 | 2025NE0001203 | 0000001 |
***.***.734-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A SALGUEIRO PARA ACOMPANHAMENTO NA AVALIACAO DE MATERIAL DESTINADO A EXECUCAO DE PROJETO DA EXPOGRANITO. Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 31 07 2025.
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | 2025NE0001142 | 0000001 |
ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA 12366257490
35.698.425/0001-09
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 15 (RUAS DA MATRIZ E RURA NOVA DA MATRIZ NAS QUINTASFEIRAS, SABADOS, DOMINGO E FERIADOS).PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINIST
|
R$ 1.412,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000920 | 0000001 |
MARIA JAINE DE ALENCAR
***.***.454-27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM EM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 380,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0001137 | 0000001 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA E SUA GENITORA PARA O HOSIPTAL DO CANDER EM RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 08 2025
|
R$ 180,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0001117 | 0000001 |
BARBARA BRIGIDA OLIVEIRA SANTOS 09782183458
41.935.478/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, A SEREM REALIZADOS NA SECRETARIA DA MULHER, COM AS DEVIDAS ORIENTACOES NECESSARIAS.
|
R$ 3.000,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0001138 | 0000001 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA E SUA GENITORA PARA O HOSIPTAL DO CANCER EM RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 08 2025
|
R$ 180,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0001157 | 0000001 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MICROONDAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS NELA LOCADOS.
|
R$ 699,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0001099 | 0000001 |
55.248.357 JOSE GALDINO DA CONCEICAO
55.248.357/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARTICULACAO E GERECIAMENTO DAS ATIVIDADES DE ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE E COMUNIDADES.
|
R$ 3.000,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000272 | 0000001 |
60.782.966/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO OPERACIONAL NOS PLANEJAMENTOS DE ORGANIZACAO DE CRONOGRAMAS DE EXECUCAO PARA EVENTOS, REUNIOES, E ACOES DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
R$ 2.000,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000905 | 0000001 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 227,70 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0001149 | 0000001 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA;SERVICO DE VARRICAO LOTE 1 (PRACA DA MATRIZ, RUA DA MATRIZ, RUA EMIDIO PETRONILIO, CONJUNTO BOM CONSELHO E AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER)PREGAO ELETRONICO Nº00009 202
|
R$ 1.412,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0001150 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA;SERVICO DE VARRICAO LOTE 3 (JOSE SARAIVA XAVIER, PRACA DA MATRIZ, RUA DA MATRIZ E EMIDIO PETRONILIO),PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2
|
R$ 1.412,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000906 | 0000001 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
|
R$ 380,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000916 | 0000001 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 113,85 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0001148 | 0000001 |
JOSEAN FERREIRA DA SILVA 70547331428
42.058.217/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 16 (RUAS EMIDIO PETRONILIO E TRECHO DA AV JOSE SARAIVA XAVIER NAS QUINTASFEIRAS, SABADOS, DOMINGO E FERIADOS), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2
|
R$ 780,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000938 | 0000001 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 227,70 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0001145 | 0000001 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 2 (AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER TRECHO DO HOSPITAL MUNICIPAL A CLINICA ODONTOLOGICA), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATI
|
R$ 1.412,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0001144 | 0000001 |
FRANCIRLETE MODESTO DA SILVA 04057345493
41.517.104/0001-55
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 14 (RUAS ESMERINO ALVINO E RUA IRAN GRANJEIRO), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E CONTRATO Nº00055 2021
|
R$ 1.412,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0001146 | 0000001 |
FRANCISCO IRANILDO DE SOUSA SILVA 11498513417
42.563.525/0001-85
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 9 (CALCADAS DA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER E OU AJUDANTE DE COLETA) PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E C
|
R$ 1.412,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000234 | 0000001 |
59.347.992/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL PARA MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
|
R$ 3.000,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000708 | 0000001 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISICAO GAS LIQUEFEITO DE PETROLIO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, UBS.
|
R$ 459,56 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | 2025NE0000425 | Ordinário |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 23 03 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTES MARIA ANUCIADA DOS SANTOOS, DIEGO BARBOSA DA SILVA E NATALYA BEZERRA DE OLIVEIRA PARA QUE OS MESMOS PUDESSEM ESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 03 2025 A 26 03 2025.
|
Carregando...
|
R$ 450,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000426 | Ordinário |
WICARO ARAUJO CRUZ
***.***.744-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO COMO TECNICO ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
|
Carregando...
|
R$ 198,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000427 | Ordinário |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
|
Carregando...
|
R$ 380,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000428 | Global |
CICERA ELLEN SOUSA
***.***.644-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
|
Carregando...
|
R$ 380,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000429 | Ordinário |
ESBAN RODRIGUES DE ARAUJO
***.***.314-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ENFERMEIRO NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
|
Carregando...
|
R$ 380,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000430 | Ordinário |
JOSE JOAQUIM SALVIANO DA SILVA SEGUNDO
***.***.104-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E MERGENCIA NO HPPMSS.
|
Carregando...
|
R$ 1.800,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000626 | Ordinário |
***.***.964-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 23 03 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE A SERVICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. Nº DE DIARIAS:1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 03 2025 A 24 03 2025.
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R$ 120,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000627 | Ordinário |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBONS NEUGEBAUER AMOR CARIOCA EM PROL DO MES ALUSIVO A MULHER, OS ENCONTROS ACONTECERAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOS DIAS 21,25,27 E 28 DESSE MES DE MARCO.
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R$ 275,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000628 | Ordinário |
PARAIBANA PECAS LTDA
10.585.099/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: RSN5A80, CHASSI: 9BWAG45U8NT109420, COR: BRANCA, ANO: 2020; A SERVICO DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
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R$ 2.725,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000071 | Global |
LAYLLA THAISA DO NASCIMENTO SIQUEIRA
53.643.044/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARTICULACAO E PLANEJAMENTO GERENCIAL PARA LOGISTICAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA.
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R$ 3.400,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000072 | Ordinário |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA INSTALACAO DE INSUFILM EM JANELAS E EM PORTAS, NO PREDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA MULHER.
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R$ 1.522,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000410 | Ordinário |
59.978.685/0001-98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTR DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
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R$ 1.500,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000411 | Ordinário |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 03 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE PETROLINAPECARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 03 2025 A 21 03 2025.
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R$ 120,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000412 | Ordinário |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 03 2025.
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R$ 50,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000413 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDE; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002
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R$ 5.000,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000414 | Global |
VITAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
44.611.020/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 261,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000415 | Ordinário |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES DIVERSOS) PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 504,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000416 | Ordinário |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIOES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO,
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R$ 2.668,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000417 | Ordinário |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 411,10 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000418 | Ordinário |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 1.948,60 |